Sammanträdes- protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 35/2019 Dnr 2019/2791 UN-1
Diariekod: 103
Delårsrapport 2019
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-05-13 från utbildningskontoret.
Sammanfattning
I april månads tertialrapport år 2019 prognostiserar utbildningsnämnden ett överskott om 9,0 miljoner kronor. Av överskottet utgör 7 miljoner kronor volymavvikelser. 2,0 miljoner kronor utgörs av överskott på grund av avgiftskontroll inom barnomsorg. De kommunala enheterna redovisar ett underskott om 1,8 miljoner kronor till följd av för litet elevunderlag för Eriksbergsskolan.
Av sex mål prognostiseras fem mål att uppnås. Ett mål prognostiseras att delvis uppnås. Det är målet om effektiv organisation. Anledningen är att andel personal med högskoleutbildning har minskat jämfört med föregående år.
Sammanfattningsvis föreslår utbildningskontoret utbildningsnämnden att godkänna tertialrapport för april i enlighet med bilaga 1.
Överläggning i arbetsutskottet
Henrik Thureson (L) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande. Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) biträder yrkandet.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet från Henrik Thureson (L) och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
