Sammanträdes- protokoll
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-17
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 16/2017 Dnr 2017/0069 UAN-5
Diariekod: 103
Förstärkt månadsrapport april 2017
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2017-05-11 från utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.
Sammanfattning
Helårsprognosen för utbildning- och arbetsmarknadsnämndens alla
verksamhetsområden, exklusive Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6,8 mnkr. Överskottet uppstår inom verksamheterna gymnasieutbildning samt gymnasiesärskola på grund av lägre volymer jämfört med budgeterade volymmått. Inom arbetsmarknadsenheten uppstår ett mindre överskott på 700 tkr med anledning av konkursen av Svenska Migrationscentret och nedläggning av deras verksamhet.
Både gymnasieutbildningens och gymnasiesärskolans positiva avvikelse uppstår helt som en följd av lägre prognosticerade volymer. För t.ex.
gymnasieutbildningen prognosticeras en snittvolym på 2 643 elever, dvs. 47 elever färre än budgeterat volymmått. Antagningen för höstterminen 2017 är ännu inte slutförd varför det råder en osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.
Den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbecks helårsprognos är ett underskott på 2 mnkr, som främst uppstår på grund av ökade
personalkostnader.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete avseende årets åtaganden fortskrider enligt plan. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret bedömer att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årets slut
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thureson (L) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hans yrkande och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-17
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utan eget förslag till beslut.
Beslutsexpediering:
Akt
