Sammanträdes- protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-13
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 17/2019 Dnr 2019/2133 UN-1
Diariekod: 101
Budgetunderlag utbildningsnämnden 2020 - 2022
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-03-01 från utbildningskontoret.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en del i arbetet med att ta fram en budget för 2020-2021. Budgetunderlaget ska behandlas i nämnd. I bilaga 1 framgår kontorets underlag till budget 2020-2022. Där redogörs för
omvärldsförändringar samt effekter utifrån uppräkning av budget med noll procent.
Konsekvenserna av en uppräkning på noll procent är effektivisering om 67 miljoner för de kommunala fritidshem, för- grund- och grundsärskola samt 7,5 miljoner för den kommunala gymnasieskolan om verksamheten ska bedrivas utifrån oförändrad ambitionsnivå som år 2019.
Den kommunala för-, grund- och särskoleverksamheter motsvarar i
genomsnitt 60 procent av all skolverksamhet. Det innebär att för varje krona som budgeten förstärks med så går 0,6 kronor till den kommunala
grundskolan och resterande 0,4 procenten till fristående huvudmän. Om ersättning i nivå med 67 miljoner ska utgå till de kommunala för-, grund- och grundsärskolan måste 112 miljoner kronor tillföras nämnden.
För gymnasieskolan är motsvarande siffra 12,5 miljoner kronor. Totalt krävs 124,5 miljoner kronor för att bedriva motsvarande verksamhet som för år 2019.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:
Utbildningsnämnden godkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande som underlag till budget 2020-2022 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes förslag och finner att så är fallet.
Sammanträdes- protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-13
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Arbetsutskottets förslag
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
Utbildningsnämnden godkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande som underlag till budget 2020-2022 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.
Beslutsexpediering:
Akt
