Aprilrapport
Kommunstyrelsen 2021
Beslutad av KS 2021-05-26
Innehållsförteckning
1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3
2 Verksamhet ... 4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4
2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna ... 4
2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige ... 5
3 Uppföljning av internkontroll ... 7
3.1 Årets internkontrollarbete ... 7
3.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 7
4 Personal ... 10
4.1 Analys av personalförhållanden ... 10
5 Ekonomi ... 11
5.1 Driftredovisning... 11
5.2 Investeringsredovisning ... 13
6 BILAGOR ... 14
6.1 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen ... 14
1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle
Den pågående pandemin sätter sina spår i våra arbetssätt och visar sig bland annat i form nya behov kopplat till en ökad digitalisering i och med distansarbete och digitala sammanträden.
Att pandemin kommer ge mer långsiktiga effekter för vår verksamhet är odiskutabelt men exakt hur effekterna kommer arta sig är oklart vilket ökar kraven på en flexibel och
lösningsorienterad organisation för att kunna möta utmaningarna som väntar efter pandemin.
Förvaltningen har utvecklat och börjat arbeta enligt konceptet Välkomstkommitté, där man samlar de kommunala tjänstepersoner som har svaren i ett och samma möte
(förvaltningsövergripande). Välkomstkommittén har som syfte att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog mellan företaget och olika funktioner i Marks kommun.
Processen för att utarbeta en målbild för Kinna centrum 2030 fortsätter, i slutet av april hölls det femte och sista dialogmötet under processens dialogfas, i blandade arbetsgrupper med både politiker, tjänstemän, fastighetsägare, handlare och Markbor av olika åldrar och med olika förutsättningar. Nu fortsätter arbetet med att utarbeta en målbild utifrån det som framkommit i arbetsgrupperna. Nästa steg i processen är att informera i flera politiska nämnder om vad arbetsgrupperna har kommit fram till.
Ett stort arbete med lokaliseringsstudier av skolor och förskolor pågår. Just nu pågår arbete med lokaliseringsstudier för förskolor i Ubbhult, Sätila, Hyssna och Kinna.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra projektet "Mark 50 år", som syftar till att uppmärksamma att det var 50 år sedan kommunen bildades. Projektet genomförs i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.
Årets Medborgarlöfte från polis, kommun och bostadsbolag innehåller ökade insatser emot
narkotika och ökad närvaro för att förbättra tryggheten i Mark.
2 Verksamhet
2.1 Uppföljning av grunduppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög
grad Delvis I låg grad Inte alls
Ledning och styrning X
Övergripande utvecklingsfrågor X
Ledning och styrning
Kommundirektören slutade under årets första tertial vilket inneburit en tillfällig organisation på kommunledningskontoret i väntan på rekryteringen av en ny kommundirektör. Rekryteringen är i skrivandets stund inne i den andra intervjuomgången med plan om ny kommundirektör på plats i oktober.
Det pågår ett arbete med att ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med Agenda 2030, som ska ange övergripande prioriteringar för arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Ett förslag till flera nya styrdokument inom kommunikationsområdet - kommunikationspolicy, riktlinjer för kommunikation samt en reviderad version av grafisk profil. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för informationssäkerhet. Även nya riktlinjer för marknadsföring - sponsring har tagits fram och beslutats i kommunstyrelsen.
För att öka möjligheten till karriär och säkra framtidens behov av chefer har en ledarakademi lanserats. Utbildningen är öppen och gratis för alla kommunens medarbetare och lockade 49 ansökningar inför utbildningens start i september.
Under de senaste åren har kommunens investeringsutfall ökat kraftigt och för att bidraga till bättre styrning och effektivare hantering beräknas ett förslag på riktlinjer för investeringar komma upp för politisk behandling i maj.
På inköpsområdet genomförs beslutade satsningar för effektivisering av kommunens inköpsprocesser gällande anskaffning av nytt inköpssystem och införande av e-handel där implementation planeras ske hösten 2021 med driftstart under kvartal 1 2022. Vidare
effektiviseras och utvecklas kommunens avtalsuppföljning i enlighet med beslutade satsningar.
Översyn av policy för inköp och upphandling samt riktlinjer för inköp och upphandling är gjord och förslag för politisk behandling kommer i början av maj.
Övergripande utvecklingsfrågor
Ett intensivt arbete pågår med att få med de åtgärder som identifierades i åtgärdsvalsstudien för länsväg 156 i regional plan för infrastrukturinvesteringar. En nyttobedömning samt
kostnadsuppskattning för förbifart Skene är framtagen och ett beslut har tagits om samfinansiering för utbyggnad av förbifart Skene.
Tre stycken markanvisningar har beslutats för kv. Folkskolan och nu pågår ett
detaljplanearbete för området. Även en förstudie för nytt p-hus har redovisats i området där den nya Lyckeskolan med två idrottshallar står färdig till höstens skolstart. Kommunstyrelsen har fått löpande information om projektets utveckling i samband med ekonomiska
månadsrapporter.
Under våren 2021 tar kommunen fram en ny vision tillsammans med de som bor och verkar i kommunen.
2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna
Aktuella samarbeten med andra
nämnder Genomförande Resultat
Styrgrupp för barn och unga Möten mellan presidierna samt
tjänstemän för bun, soc, kfn samt ks Bidra till förbättrat arbete och samsyn för barn och unga
Välkomstkommitté Samarbete mellan tjänstemän från
KS, PBN, MN samt TSN Bättre service till verksamheter som vill etablera sig i kommunen
Aktuella samarbeten med andra
nämnder Genomförande Resultat
Samordningsmöten komplexa frågor i samhällsbyggnadsprocessen och lokalisering av framtida skolor och förskolor
Möten mellan tjänstemän som representerar TSN, PBN, MN samt KS resp BUF, TSF samt SBK
Ökad samsyn, transparens och deltagande i komplexa planeringsfrågor vad gäller samhällsutveckling och lokalisering av framtida skolmiljöer.
Väg 156 Samverkan mellan tjänstemän som
från bland annat PBN och KS- förvaltning.
Ett brett samarbete och genomtänkt kommunikationsplan ledde till att vi nu har skrivit under en
avsiktsförklaring med Trafikverket
Mark 50 år Samverkan mellan tjänstemän som
representerar KLK och KFF.
Projektet har påbörjats där kompetenser inom kultur- respektive
kommunikationsområdena kompletterar varandra för en bra bredd i projektet för att det ska nå ut till och inkludera så många som möjligt.
Projektet för uppdatering av ärendehanterings- och
diarieföringssystemet Public 360
Medarbetare från ett antal förvaltningar samarbetade under hela projektet
Ett förbättrad ärendehanterings- och diarieföringssystem som gör
ärendehanteringsprocessen snabbare och mer effektiv
Presidie-dialoger/dagar Möten mellan presidierna från kommunstyrelsen, nämnder och styrelser.
Att skapa en gemensam bild av nuläge och framtid för att i
slutändan leda till bättre effektivitet och kvalitet i vår verksamhet.
Ovanstående är ett axplock av kommunstyrelsen och dess förvaltnings samarbeten.
2.3 Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige
Uppdrag Startdatum Status Kommentar
Arbeta fram förslag på reglemente
ungdomsrådet 2018-06-20
Avslutad Klart. Beslut på kommunfullmäktige 2020-12-17.
Antalet tjänster som kan utföras med
mobilt BankID behöver öka 2019-11-26
Pågående Flertalet tjänster har införts under 2020, med en fokusera fortsatt utveckling av e-tjänster inom olika verksamheter under 2021. Uppdraget är kvar i nämndplan och
verksamhetsplan 2021.
Översyn av bredbandspolicyn 2019-11-26
Pågående Tjänsteutlåtande för ny fiberstrategi under framtagande. För politiskt antagande under 2021.
Se över de avtal som för närvarande finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förutsättningarna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla sin del av avtalet
2020-02-27
Pågående
Arbetet med att ta fram alla avtal som finns med föreningarna har påbörjats.
Hela uppdraget planeras att bli klart under 2021.
Utvärdera riktlinjerna för
utvecklingspeng för byalagen i Marks kommun
2020-02-27
Pågående Ärendet beräknas vara klart första kvartalet 2021.
Överväga behov av riktlinjer för bidrag som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet.
2020-02-27
Pågående Ärende på väg till politiken före sommaren 2021.
Utreda etablering av tankstation för
biogas och/eller vätgas. 2020-11-26 Ej
påbörjat Utreda och komma med förslag på
vilken nämnd som i framtiden ska ha ansvar för att beställa skötsel av skyddad natur.
2020-11-26
Pågående Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart innan sommaren 2021.
Uppdrag Startdatum Status Kommentar Under 2019 utreda vad det skulle
innebära att ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens
verksamheter.
2019-11-26
Pågående Utredning startas i juni 2021.
Inrätta en investeringscontroller 2019-11-26
Pågående Dialog pågår med att föreslå funktion och organisering av
investeringscontroller. Uppdraget finns med i nämndplan och verksamhetsplan 2021.
Ta fram förslag till ett regelverk för hur 1%-regeln skulle kunna tillämpas i Marks kommun. Regelverket ska även omfattat frågan om finansiering. (med hörande av kultur- och fritidsnämnden)
2018-05-17
Pågående Arbete pågår, till KS i maj 2021.
Delta i Håll Sverige rent och ansluta kommunen till nätverket Hålla Sverige Rent-kommun
2020-06-15
Avslutad Kommunen är sedan oktober 2020 en Hålla Sverige Rent-kommun
Utreda hur kommunen bäst kan höra med de unga och ge dem möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka frågor inom den kommunala
verksamheten. Arbetet ska bedrivas så att ungdomar, med stöd av
kommunen, tar fram upplägget för de ungas delaktighet.
2020-12-17
Pågående Arbetet pågår, beräknas färdigställas under 2021.
3 Uppföljning av internkontroll
3.1 Årets internkontrollarbete
Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.
Styrelser och nämnder ska översiktligt rapportera om internkontrollarbetet i samband med delårsrapporten samt en fullständig återrapportering i årsrapporten/årsredovisningen.
Kommunstyrelsen har i nämndplan bestämt att utöver detta ska uppföljning göras av
internkontrollplanen i samband med aprilrapporten. När avvikelser identifieras i uppföljningen av internkontrollplanen ska det återrapporteras till kommunstyrelsen löpande under året.
År 2021 har kommunstyrelsen tre kommungemensamma risker, resultatet av uppföljningen av dessa ska göras i samband med aprilrapporten.
Utifrån behandling av revisionsgranskning i kommunstyrelsen 2021-03-31 läggs i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 in uppföljning av att de nämnder som vid revisionsgranskning inte delegerat till förvaltningschef att utse beslutsattestanter har fattat beslut om delegering.
3.2 Uppföljning av internkontrollplanen
Ekonomi
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Att delegation inte överensstämmer med vem som fattar beslut om attestanter. Risken är inlagd i internkontrollplanen vid kommunstyrelsen 2021-03-31.
Att de nämnder som i
revisionsgranskning inte delegerat till förvaltningschef har fattat beslut om delegation.
Risken är tillagd i
internkontrollplanen våren 2021.
Uppföljning görs under 2021.
Att inköp görs utanför upphandlade
ramavtal. KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING
Kontrollera att avtal finns med leverantörer till varor och tjänster.
Uppföljning per nämnd.
Granskning har gjorts av fakturor som bokförts på 6 konton under 2020 uppgående till totalt 39 104 tkr. Leverantörstroheten för hela urvalet är 76 % med spridning från 16 % för Inhyrd personal till 99 % för Pappersvaror. Inköp av enklare varor med stor volym följer mer frekvent avtal jämfört med tjänster och sällanköpsvaror.
Områden där inköpsenheten har strukturerat samarbete med förvaltningarna har högre leverantörstrohet.
Åtgärd: Utveckla
beställningsprocessen Anskaffning av nytt inköpssystem under 2021 med införande av e- handel under 2022.
Översyn samt utveckling av rutiner och arbetssätt för avtalsuppföljning.
Inköpsanalysverktyg ska anskaffas för att möjliggöra uppföljning av avtalstrohet.
Personal
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Bristande målstyrning Har resultaten i medarbetarenkäten och frågan Marks kommuns mål är klara och tydliga. Uppföljning för kommunstyrelsens förvaltning och kommunen totalt.
Medelvärde kommunstyrelsens förvaltning 2,6
Medelvärde Marks kommun 3,2
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 Att det systematiska
arbetsmiljöarbetet brister inom kommunen
Uppföljning av vilka åtgärder som är genomförda på
kommunövergripande nivå.
Arbetsmiljömodul på plats i uppföljningssystemet Stratsys. Det ger chefer bättre förutsättningar att planera, genomföra och följa upp arbetsmiljöåtgärder.
Pappersrapportering av tillbud och skador har avvecklats och ersatts av digital rapportering via "KIA". Det innebär effektivare arbete och enklare uppföljning tex. via
standardrapporter. Fortsatt 3-dagars arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud för att säkerställa tillräcklig kompetens.
Har resultaten i medarbetarenkäten
förbättrats. Medarbetarundersökningens
Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöindex (Osai-index) har förbättrats något 2021 jämfört med 2019. Förbättringen innebär att kommunen förflyttas från medelbetyg (3,8) till högt betyg (3,9) på skalan 1-5. Resultatet för samtliga förvaltningar varierar mellan 3,7 och 4,2. Hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats och resultatet innebär en förflyttning från medelbetyg på 73,9 till högt betyg på 76,6 på skalan som är 0-100.
Rekommendationsviljan, "om du kan rekommendera din arbetsplats till vänner och bekanta" mäts för första gången och har ett utfall på -4 på en skala som är från -100 till + 100.
Att vi arbetar i stuprör Har resultaten i medarbetarenkäten och frågan Samarbetet mellan alla verksamheter inom Marks kommun fungerar bra. Uppföljning för kommunstyrelsens förvaltning och kommunen totalt.
Medelvärde kommunstyrelsens förvaltning 2,8
Medelvärde Marks kommun 3,0
Att det systematiska
arbetsmiljöarbetet brister inom kommunstyrelsens förvaltning
Uppföljning av vilka åtgärder som är genomförda inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Arbetsmiljömodul på plats i uppföljningssystemet Stratsys. Det ger chefer bättre förutsättningar att planera, genomföra och följa upp arbetsmiljöåtgärder.
Pappersrapportering av tillbud och skador har avvecklats och ersatts av digital rapportering via "KIA". Det innebär effektivare arbete och enklare uppföljning tex. via standardrapporter.
Har resultaten i medarbetarenkäten
förbättrats. Medarbetarundersökningens
Organisatorisk och social
arbetsmiljöindex (Osai-index) och Hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på fortsatt låga värden och innebär ingen förbättring jämfört med enkäten 20219.
Rekommendationsviljan, som mäts för första gången visar resultatet - 25, för kommunen som helhet är resultatet - 4. Värdet på skalan är från -100 till +100.
För hög personalomsättning Personalomsättningen finns med som ett målområde för kommunen och för nämnder. Åtgärder och resultat följs upp i samband med målet.
Personalomsättningen minskar.
Administration
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Beslut fattas på felaktiga grunder t.ex. att det finns okända
konsekvenser, att det är underlag och/eller beslut är utifrån tyckande och inte fakta
Åtgärd: För tjänstepersoner;
utbildning i att skriva
tjänsteutlåtande och där saklighet i underlagen behandlas
Resultat kommer redovisas senare.
Övergripande
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Brister i samarbete med extern part.
Ett gott samarbete i olika
sammanhang, från individärenden till stora samhällsfrågor är en framgångsfaktor.
Uppföljning genom resultat i insikt, företagsklimat och
medborgarundersökning.
Resultatet för insikt som mäter företagsklimatet har förbättrats 2020 jämfört med 2019, Marks kommun är dock fortfarande bland de kommunerna med sämst utfall i undersökningen. Samma förhållande gäller för medborgarundersökning och hur nöjda de tillfrågade är med kommunens verksamheter. Vad gäller näringslivsklimatet görs satsningar för att förbättra utfallet.
Beslutsprocess
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Det sker otillbörlig påverkan på
beslutsfattare Enkät till förtroendevalda i kommunstyrelse samt till
tjänstemän vid kommunstyrelsens förvaltning. I enkäten ställs frågor om man blivit utsatt för hot eller påtryckningar.
Resultat kommer redovisas senare.
Beslut fattas på felaktiga grunder, t.ex. att det finns okända
konsekvenser, att det är underlag utifrån tyckande och inte fakta
Att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggningsprocess finns med under rubriken utveckla de administrativa processerna inom kommunstyrelsens prioriteringar.
Förvaltningen ska beskriva vilka åtgärder som gjorts för att minimera risken.
Resultat kommer redovisas senare.
Att beslut inte verkställs KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING.
Uppföljning att medborgarförslag och motioner är hanterade inom fastställd tid. Uppföljning per nämnd.
Resultat kommer redovisas senare.
IT
Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021
Det sker intrång i IT-system av
anställd KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING.
Uppföljning av rutiner för att förebygga intrång i våra system.
Uppföljning av kommunstyrelsen och andra nämnder.
Systemförvaltningsmodellen ställer krav på rättighetsstrukturer och rutiner. Uppföljning på KS är delvis genomförd, medan uppföljning på övriga förvaltningar inte är det.
Att det blir driftsbort-fall inom IT. Följa upp att det finns en risk- och
sårbarhetsanalys och handlingsplan. Risk och Sårbarhetsanalys är genomförd, samt uppdaterad under året. återkommande analys är inlagd i årshjulet.
Handlingsplan för åtgärder och tester är framtagen
4 Personal
4.1 Analys av personalförhållanden
Rapporterade värden avser perioden första mars föregående år t o m sista februari innevarande år.
Personalföljetal 2019 2020 2021
Sjukfrånvaro 3,6 4,4 4,6
Personalomsättning 29,4 18,0 12,6
Analys
Sjukfrånvaron visar andel totala sjukfrånvarotimmar av total ordinarie arbetstid. Det är en ökning men som är liten med tanke på pandemin.
Personalomsättningen fortsätter att minska, men målet är 10 % eller mindre.
Medarbetarundersökningen genomfördes i hela kommunen under februari och mars 2021.
Svarsfrekvensen på kommunledningskontoret var 84 %, 2019 var svarsfrekvensen 86 %.
Syftet med undersökningen är att få en nulägesbeskrivning av den upplevda fysiska och psykiska arbetssituationen. Enkäten innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö (Osai-index), samt Sveriges Kommuners och regioners frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). För första gången ställdes också frågan om
rekommendationsvilja (enps - employee net promotor score). Frågan som ställdes var: "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller bekant".
Osai-index och HME är fortsatt lågt för kommunledningskontoret och innebär ingen förbättring jämfört med enkäten 2019, rekommendationsviljan visar resultatet -25, för kommunen som helhet är resultatet - 4. Värdet på skalan är från -100 till +100.
Resultatet har redovisats för kommunledningskontorets medarbetare och de enheter som har fler än 7 svarande har fått separata resultatrapporter tillsammans med en vägledning om hur resultatet kan bearbetas tex på arbetsplatsträffar (APT). Rapporten har samverkats i
förvaltningssamverkans gruppen (FSG) med de fackliga organisationerna. I samverkan har två
områden pekats ut som särskilt angelägna att fortsätta att arbeta med och det är balans och
arbetsklimat. Dessa två områden ingår i den handlingsplan med åtgärder med som arbetas
fram med anledning av medarbetarenkätens resultat. I arbetet med handlingsplan och
åtgärder kan det finnas behov av extern medverkan.
5 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.
5.1 Driftredovisning
Tabell periodrapportDriftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2020
Utfall 30/4 2020
Utfall 30/4 2021
Prognos
2021 Budget 2021
Budget - avvikel se
Intäkter 25 300 5 200 6 000 16 500 15 700 800
Personalkostnader -71 000 -21 900 -25 500 -75 900 -72 900 -3 000
Övriga kostnader -142 000 -40 000 -36 500 -114 800 -113 300 -1 500
Nettokostnader -187 700 -56 700 -56 000 -174 200 -170 500 -3 700
Analys av driftredovisning Analys av driftredovisning
Kommunstyrelsens ram för 2021 uppgår till 170,5 mnkr. Jämfört med ursprunglig ram för 2020 är det en ökning av ramen med 2,1 mnkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott för 2021 med 3,7 mnkr. Av prognosavvikelsen är 0,1 mnkr relaterat till covid-19, 2,5 mnkr är relaterat till den ramväxling som beslutats av kommunfullmäktige hänförlig till förändrad inköps- verksamhet/organisation och resterande 1,1 mkr är hänförligt till ordinarie verksamhet. Prognosen kommenteras nedan utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Intäkter
Budgetavvikelse 0,8 mnkr (budget 15,6 mnkr, prognos 16,4 mnkr)
Intäkterna prognostiseras till 16,4 mnkr dvs ett överskott i förhållande till budget med 0,8 mnkr. Av överskottet är 0,4 mnkr hänförligt till covid. Ramväxlingen för den förändrade inköpsorganisationen innehåller samtidigt ett budgetunderskott avseende intäkter med 0,7 mnkr. Överskott i ordinarie verksamhet beräknas till 1,1 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av bidrag på 0,5 mnkr avseende genomförande av huvudstudie av förorenade områden i Rydal.
Motsvarande post återfinns som ett överskridande under övriga kostnader. Vidare har
kommunikationsenheten erhållit driftbidrag med 0,6 mnkr för projektet Mark 50 år vilket inte har budgeterats.
Personal- och arvodeskostnader
Budgetavvikelse -3,0 mnkr (Budget 72,9 mnkr, prognos 75,9 mnkr)
Personal- och arvodeskostnader prognostiseras till 75,9 mnkr, d.v.s. ett underskott i förhållande till budget med 3,0 mnkr. Av det prognostiserade underskottet är 0,5 mnkr covidrelaterade kostnader medan 1,8 mnkr är hänförligt till den beslutade ramväxlingen hänförlig till förändrad inköps- verksamhet/organisation.
Den ordinarie verksamheten prognostiseras till ett underskott om 0,7 mnkr Underskottet i den ordinarie verksamheten är bland annat beroende på personalkostnader hänförliga till Mark 50 år. Kostnaden täcks av driftbidrag som nämnts ovan.
För att kunna finansiera tidigare kommundirektörs avgångsvederlag vilket belastat
kommunstyrelsens budget med 1,9 mnkr håller kommunstyrelseförvaltningen ett halvt dussin tjänster vakanta vilket får påverkan både på arbetsmiljö och på leverans.
Övriga kostnader
Budgetavvikelse - 1,5 mnkr (Budget 113,3 mnkr, prognos 114,8 mnkr)
Övriga kostnader prognostiseras till 114,8 mnkr, vilket innebär ett underskott i förhållande till
För att förbättra förutsättningarna för 2021 löstes leasingavtal för telefoner, skrivare och datorer i slutet av 2021. Kostnaderna för telefoner är trots detta fortsatt hög och övriga kostnader för digitalisering beräknas överstiga budget med 0,4 mnkr. Arbetet med att bromsa kostnaderna för arbetsplatsutrustning fortgår och det är även en restriktiv hållning avseende systemkostnader.
För kommunikation beräknas ett underskott mot budget med 0,4 mnkr hänförligt till Mark 50 år. Kostnaderna finansieras till största del av driftbidrag vilket enligt ovan motsvaras av ett överskott av intäkter.
Inom samhällsutveckling prognostiseras ett underskott mot budget med 0,7 mnkr på ordinarie verksamhet. De största avvikelserna är kostnader för huvudstudie av förorenade områden i Rydal. Kostnaderna prognostiseras till 0,5 mnkr och finansieras med motsvarande bidrag.
Varken kostnad eller intäkt är budgeterad. Inom exploatering prognostiseras ett underskott om 0,2 mnkr avseende ej finansierade förstudier och utredningskostnader.
Detaljplaner
Nedan listas samtliga pågående detaljplanärenden i kommunen som är aktuella under året samt dess beräknade kostnad under 2021:
Detaljplan Beräknad kostnad 2021, tkr
Skene 3:16 150
Horred 9:7 200
Skene 33:1 400
Lygnersvider 1:29, Smälteryd 1 100
Folkskolan 15 700
Assberg 3:21 200
Summa 2 750
Sedan redovisningsprinciperna ändrades och dessa utgifter hamnade i drift i stället för projekt saknas budget för planerna. Denna kostnad ingår inte i vare sig kommunstyrelsens eller annan nämnds prognos i nuläget. Kostnaderna beräknas vägas upp av en exploateringsintäkt för markanvisningen av Sätila 4:3 vilken inte heller ingår i kommunstyrelsens prognos.
Specifikation av statsbidrag Statsbidrag
Statsbidrag (mnkr) Utfall 2020 Utfall 30/4
2021 Prognos 2021 Budget 2021
Hemsändningsbidrag 137 219 219 143
Länsstyrelsen, huvudstudie
förorenade områden rydal 1 656 123 500 0
Lokalt folkhälsoarbete, Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden 538 228 799 877
Myndighet för samhällsskydd
och beredskap (MSB) 1 209 418 1 210 1 210
Statsbidrag sjuklöner 535 295 308 0
Summa 4 075 1 283 3 036 2 230
Kommentar statsbidrag
Kommunen betalar årligen ut bidrag till lokala matbutiker för att transportera dagligvaror till
hushåll som har stort avstånd eller saknar möjlighet att ta sig till butiken på egen hand.
Tillväxtverket lämnar ett bidrag om högst 50 procent av kommunens nettokostnad.
Bidraget om 0,9 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnden baseras på Samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete. Bidraget omfattar delfinansiering av en folkhälsotjänst samtandra folkhälsoinsatser enligt en gemensam verksamhetsplan med södra hälso- och
sjukvårdsnämnden. 0,8 mnkr av bidraget prognostiseras nyttjas 2021 samtidigt som resterande del väntas återbetalas till södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kommunstyrelsen har erhållit bidrag från länsstyrelsen. Medlen finansierar kommunens arbete med att ta fram en komplett huvudstudie över det förorenade området vid Rydal 2:11, Rydals gasverk.
Kommunstyrelsen beräknar att få 1,2 mnkr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Enligt beslut från Regeringen om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader har kommunstyrelsen erhållit ersättning om 0,3 mnkr.
5.2 Investeringsredovisning
Investeringsprojekt Budget 2021 Utfall 30/4 2021 Prognos 2021 Budgetavvikelse 2021 Kommunstyrelsens
investeringar 10 000 3 610 10 000 0
Summa
Kommentar
Kommunstyrelsens investeringsbudget är främst avsedd för strategiska markinköp och IT- investeringar men ska även räcka till övriga verksamheters behov.
6 BILAGOR
6.1 Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar
Ta fram förslag på ett separat regelverk kring vilka ekonomiska medel som näringslivsorganisationer kan söka av kommunen
Kommunstyrelsen 2018-06-08 Pågående
Förslag till detaljplan i centralorten vid Vråsjön - ta kontakt med
angränsande markägare i syfte att köpa in mark enligt FÖP alternativt inleda samarbete kring plan
Kommunstyrelsen 2018-12-12 Väntläge Ärendet vilande till förmån för annan detaljplan som
prioriterats före denna.
Utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel och rökfria miljöer under en förvaltning (Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2019-01-13 Avslutad Klart. Beslut på Kommunfullmäktige 2020-11-19.
Subvention av ungdomar och äldres resor med kollektivtrafik
Kommunstyrelsen 2019-04-04 Avslutad Klart. Beslut
kommunstyrelsen 2020- 11-25.
Utvärdera nuvarande
riktlinjer för sponsring Kommunstyrelsen 2019-04-09 Avslutad Ärendet bereds, klart under första kvartalet 2021.
Veterandagen och bära uniform på jobbet den 29 maj
Kommunstyrelsen 2019-05-09 Pågående Pågående. Underlag framtaget för beslut om inriktning.
En informations- och utbildningsdag ska i närtid genomföras, i Torestorp, som ett testområde, tillsammans med SÄRF
Kommunstyrelsen 2019-06-05 Pågående Omhändertaget i enhetsplan skydd och säkerhet.
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen
"grannsamverkan för trygghet" utarbetas tillsammans med SÄRF
Kommunstyrelsen 2019-06-05 Pågående Omhändertaget i enhetsplan för skydd och säkerhet.
Genomföra den utvärdering av pedagogiska måltider som kommunstyrelsen beslutade om år 2015
Kommunstyrelsen 2019-06-19 Pågående Utredningsuppdrag har startats i januari 2021.
Återkomma med en redovisning om vilka åtgärder som genomförts för att hantera
trygghetssituationen i Kinna (Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2019-08-05 Avslutad Fördelat till handläggare den 2 januari 2020.
Kommunalråden önskar en redovisning av vad som har gjorts och vad som görs inför som har gjorts och vad som görs inför sommaren 2021.
Material för information i ksau finns framtaget.
Ta fram tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens
Arbetsutskott 2019-09-10 Pågående Samrådsutställning avslutad. Ytterligare fördjupning i
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar vattenskyddsområden
(Uppdrag från ksau) kommunens
vattenförsörjning kan komma att krävas med insats från insats från miljöenheten och teknik- och serviceförvaltningen.
Arbeta fram en utställningshandling.
(Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2019-10-02 Pågående Kvarstår att ta fram utställningshandling och förhoppningsvis
antagande under första halvåret. Utställning planerad till senvåren.
Löpande redovisa den ekonomiska lägesbilden och tidplan för projektet avseende Lyckeskolan.
Kommunstyrelsen 2020-02-05 Pågående Löpande rapportering till varje kommunstyrelse- möte. Pågående tills projektet är avslutat.
Eftersträva
grannsamverkanträffar på alla orter och i det sammanhanget föra dialog med TSN om att:
skyndsamt sanera klotter och åtgärda skadegörelse samt polisanmäla dessa brott, göra skol- och förskolegårdar trygga på kvälls- och nattetid, städa centummiljöer
regelbundet och hålla efter grönska och belysning i tätorterna
Kommunstyrelsen 2020-02-05 Ej påbörjat Omhändertagits i enhetsplan för skydd och säkerhet.
Se över möjligheten att införa ett stöd för killar motsvarande det som Tjejjouren är för unga tjejer
Kommunstyrelsen 2020-02-05 Pågående Samhällsutvecklingsenhe ten har sett över möjligheten att införa liknande stöd för killar men kan dock inte hitta någon organisation att sluta avtal med för denna målgrupp.
Planeras att komma upp som informationsärende i kommunstyrelsen under maj 2021.
Kommundirektören uppmanas att skynda på processen att besvara medborgarförslag och motioner. (Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2020-03-18 Pågående Arbetet med att beta av äldre medborgarförslag och motioner fortsätter under första halvåret 2021.
Upphandla ett gemensamt finansiellt stöd för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning
Kommunstyrelsen 2020-05-27 Avslutad Söderberg & Partners vann upphandlingen och påbörjade uppdraget som kommunkoncernens finansiella rådgivare i april.
Återrapportera vidtagna åtgärder angående de meddelanden som rör valnämnden samt överförmyndarnämnden när dessa åtgärder är genomförda
Kommunstyrelsen 2020-09-02 Avslutad Rapporterades på kommunstyrelsen 2020- 11-18.
Återkom i frågan om vi
har vänorter i Polen, om Kommunstyrelsen 2020-09-30 Pågående Ärendet ska vara klart senast terital 3 2021.
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar hur vi arbetar med HBTQ-
frågor
Förberedelsearbetet inför överflyttningen av tillstånds- och
tillsynsverksamheten från socialnämnden till miljönämnden ska påbörjas snarast.
(Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2020-10-07 Avslutad Beslut om ändrade reglementen och förändringar i ramar är gjorda i samband med Budget 2021 i november 2020.
Teckna överenskommelse med intresserade
Sjuhäradskommuner om att genomföra
utredningsuppdraget om fördjupad samverkan i Sjuhärad inom miljöbalkens och
livsmedelslagens område samt att samordna utredningen internt.
Utredningen skall titta på samtliga möjliga
samverkansformer
Kommunstyrelsen 2020-10-21 Pågående Dialog om fortsatt process pågår inom Sjuhärdas
miljösamverkan.
Genomför en utredning om de olika alternativ som finns för
kommunsamverkan i överförmyndarfrågor enligt ÖFN:s hemställan.
Kommunstyrelsen 2020-10-20 Pågående Uppdrag genomförs innan 2021-05-31.
Upprätta målbild 2030 för Kinna centrum i samråd med näringsliv,
medborgare och andra intressenter.
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående
Ta fram styrdokument för vision och mål samt styrmodell
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Planen är att ett förslag på vision ska vara klart vid halvårsskiftet 2021 och att förslag till ny mål och styrmodell ska vara beslutade av
kommunfullmäktige under 2021.
Ta fram ett styrdokument för kommunens arbete mot målen i Agenda 2030.
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Diskussion om upplägg för processen kring framtagande av styrdokumentet har påbörjats under 2020 med kommunchef och koncernledningen. Under 2021 planeras underlag samlas in till
styrdokumentet.
Tjänstemännens förslag på hållbarhetsprogram förväntas vara klart innan årsskiftet. Beslut i kommunfullmäktige beräknas kunna ske under våren 2022.
En e-handelstjänst där det är enkelt att hitta upphandlad vara eller tjänst ska skapas.
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Arbete pågår med anskaffning av nytt inköpssystem för att möjliggöra e-handel.
De medborgarförslag, motioner och
styrdokument som
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Arbetet med att beta av alla äldre
medborgarförslag och
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar kommunstyrelsen
ansvarar för ska nå upp till nivåerna som finns vid följetalen kopplade till grunduppdraget
motioner fortsätter under första halvår 2021. Alla nya ärenden fördelas så snabbt som möjligt. Det ska läggas en plan för översyn av alla styrdokument som kommunstyrelsen ansvarar för.
Samtliga
medborgarförslag, motioner och styrdokument som kommunfullmäktige beslutar ska nå upp till den nivåerna som finns vid följetalen kopplade till grunduppdraget
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Arbetet pågår parallellt med de ärenden som kommunstyrelsen ansvarar för.
Ta fram ett
styrdokumenten/policy för internationellt arbete
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Ej påbörjat Ska utföras under 2021.
Implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Plan att förändra tjänsteskrivelser för att få med barnperspektivet samt utbilda
tjänstepersoner.
Digital utbildning
"Barnkonventionen i teori och praktik" finns nu tillgänglig på kommunens intranät.
Prövning av barns bästa ska alltid göras i ordinarie besluts-och
ärendeprocess
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Hjälptexten till tjänsteskrivelsen uppdateras med en text om barnperspektivet.
Kommunstyrelsen vill följa hur många projekt som beslutas inom Bästa barnkommun
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Uppdraget inom Bästa barnkommun har diskuterats i Styrgruppen för det gemensamma barn- och
ungdomsarbetet och kommer att diskuteras närmare
förvaltningscheferna emellan.
Genomför Sveriges Kommuner och Regioners utbildning Förenkla -helt enkelt
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Ej påbörjat Kommer att ta fram ett underlag för hur utbildningen kan genomföras. Underlaget klart hösten 2021.
Antalet digitala tjänster via kommunens webbplats ska öka
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Antalet digitala tjänster via webbplatser har ökat, e-tjänster inom flertalet förvaltningar har införts under 2020.
Arbeta med förbättrad infrastruktur där viktiga delar är Länsväg 156, Riksväg 41 och Viskadalsbanan
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Ett ständigt pågående arbete
Bredbandsutbyggnaden
ska fortgå Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Exempelvis finansiering av samförläggning i Sprakared. Involverar främst MKVAB.
Kommunen ska göra Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Ett ständigt pågående
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar Uppmärksamma 50
händelser i Mark tillsammans med föreningar, näringsliv, kyrkor och samfund
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Förslag är klart och på väg för politisk beslut.
Utreda på vilket sätt besöksnäringen kan utvecklas
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Ska vara klart under första halvåret 2021.
Utreda organiseringen av destinationsarbetet och besöksnäringen
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Ska vara klart under första halvåret 2021.
Utveckla
kompetensförsörjningen med fokus på att utveckla och behålla redan anställda medarbetare
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Alla insatser för att stärka Marks kommun som attraktiv
arbetsgivare har samlats i ett projektet "Marks kommuns
arbetsgivarvarumärke - attraktiv arbetsgivare"
kopplat till en särskild handlingsplan.
Aktiviteter genomförs successivt.
Säkerställa att kommunen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Utbildning och start av arbetsmiljömodul i Stratsys pågår, den underlättar chefers vardagsarbete i arbetsmiljöfrågor.
Ta fram en lönestrategi
för kommunen. Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Insamling av synpunkter från chefer skedde under november och december 2020 som en del i underlag och fortsatt arbete. Arbetet har avstannat pga sjukdom Arbeta fram tydliga
strukturer för karriär-, utvecklings-, och fortbildningsmöjligheter för samtliga professioner
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Ej påbörjat Nytt uppdrag som ej påbörjats ännu.
Starta upp en
ledarakademi som är ett led i att internt rekrytera framtidens chefer
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Beslut i
kommunstyrelsen 3 februari. Planering på plats för rekrytering, start i september 2021 Utöka livslängden för
arbetskläder, genom bland annat skrädderi
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående Utredningsuppdrag har startats i januari 2021.
Ta fram riktlinjer för hantering av
jordbruksmark med syfte att tydliggöra hanteringen av exploatering på jordbruksmark i Marks Kommun genom att:- Ta fram nulägesbild av exploatering på jordbruksmark i Marks Kommun.- Ta fram förslag på
ställningstaganden och arbetssätt vid bedömning av exploatering på jordbruksmark.- Ta fram förslag på kartering.
Kommunstyrelsen 2020-12-16 Pågående initierat.
Uppdrag Uppdrag från Startdatum Status Kommentar Slutfört uppdrag
återrapporteras till Kommunstyrelsen senast den 16 juni2021.
Arbeta fram en handlingsplan eller motsvarande för att åstadkomma trygghetsskapande åtgärder vid kommunala verksamheter, till exempel skolor och förskolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 3 mars 2021. (Uppdrag från ksau)
Arbetsutskott 2021-01-13 Avslutad Information till KS genomförd den 3 mars.
