BUDGET 2013 – REVIDERING VÄNSTERPARTIET
2012-10-31
Uppdrag till nämnderna
Kommunstyrelsen
Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till kommunstyrelsen:
• Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av ”avfall”
• Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kommunstyrelsen:
• Redovisning av kommunens kvarvarande markinnehav samt av vilka tomter som ska reserveras för framtida behov av förskolor, skolor och äldreboende.
• Ta fram en ny hushållsavgiftstaxa som i högre grad premierar avfallssortering.
• Redovisa hur kommunen tillsammans med landstinget och berörda statliga myndigheter kan bilda ett samordningsförbund för rehabilitering.
• Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.
• Redovisa hur löneläget bland de kommunanställda inom olika yrkesgrupper ser ut i Sollentuna i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.
• Redovisa hur frisktalen samt uttagandet av övertid bland de kommunanställda utvecklats.
• Utred upphandlingsenhetens verksamhet vad avser antal uppdrag och antal tjänster på enheten samt kompetens och kvalitet i upphandling och uppföljning av avtal.
• Redovisa vilka åtgärder, t.ex. personalförstärkning, som kan bidra till att fler detaljplaner kan antas och med kortare handläggningstid.
• Redovisa hur implementeringen av ”Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå – hållbar jämställdhet” utfallit i kommunens
verksamheter.
• Redovisa hur den strategiska IT-satsningen utvecklats utifrån policys och strategiska planer.
• Utvärdera och förändra hyressättningen för kommunens fastigheter så att det blir mer rättvist utifrån nyttjad yta i syfte att större del av resurserna läggs på verksamheten.
• Kartlägga sysselsättningsgraden av kommunens anställda samt ta fram en handlingsplan i syfte att aktivt erbjuda dem möjligheten att gå upp till heltid.
• Ta fram en handlingsplan i syfte att arrangera minst två träffar om året mellan förvaltningscheferna och fackföreningsrepresentanter för kommunens anställda.
• Redovisning av arbetet mot diskriminering i den kommunala verksamheten.
• Redovisning av kommunens klimatarbete.
Överförmyndarnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till överförmyndarnämnden:
• Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till trafik- och fastighetsnämnden:
• Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter.
Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till trafik- och fastighetsnämnden:
• Redovisa hur genomfört underhåll och investeringar i skolfastigheter stämmer med uppgjorda planer och prioriteringar.
Barn- och ungdomsnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande uppdrag som den politiska majoriteten gett till barn- och ungdomsnämnden:
• Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen.
Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:
• Redovisa hur skolor erbjuder elever en jämlik elevhälsa efter behov.
• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet.
• Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.
• Redovisa i vilka skolor/förskolor som barn/elever väljer att gå i relation till var de bor.
• Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser.
• Utreda och redovisa för eventuella risker som kan komma att uppstå i samband med IKT-satsningen avseende inskränkning av personlig integritet och
informationssekretess.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
• Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor
• Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret.
Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
• Redovisa hur gymnasieskolan erbjuder barn/elever en jämlik elevhälsa efter behov.
• Redovisa hur resursfördelningen står i relation till målet om jämn och hög kvalitet.
• Redovisa hur Sollentuna kommun ligger till vad gäller medellön och lönestruktur för lärare och annan pedagogisk personal i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.
• Redovisa hur gymnasieskolan arbetat för att alla elever ska fullgöra sin gymnasieutbildning.
• Redovisa hur omfattningen av vuxenutbildningen motsvarar de behov och efterfrågan som finns.
• Redovisa vart elever väljer att gå i gymnasieskola i relation till var de bor.
Socialnämnden
Vänsterpartiet vill ge socialnämnden följande uppdrag:
• Redovisa omfattning och livsvillkor för ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Sollentuna.
• Redovisa i vilken omfattning hushållen i Sollentuna är trångbodda.
• Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.
Vård- och omsorgsnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande två uppdrag som den politiska majoriteten gett till vård- och omsorgsnämnden:
• Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten.
• Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar.
Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden:
• Redovisning av hur utbildningsnivån ser ut för personalen inom äldre- och handikappomsorg och vilka insatser som gjorts för att höja utbildningsnivån.
• Utred en förändring av riktlinjerna för biståndsbedömning så att upplevd otrygghet kan vara skäl för plats på särskilt boende.
• Redovisa hur den höga standardkostnaden och den höga hyresnivån påverkar personaltäthet och kvalitet inom äldreomsorgen.
• Genomlys och föreslå förbättringar vad gäller vård- och omsorgsnämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ligger också en översyn av struktur och bemanning i ledningsfunktionerna.
• Ta fram en handlingsplan för avskaffning av det så kallade ”kundvalet” och överföring av verksamheterna i kommunal regi med väl definierade uppdrag och
bestämmanderätt för respektive verksamhet.
• Inrätta så kallade ”idéverkstäder” där ansvariga politiker, tjänstemän, pensionärsorganisationerna, handikapporganisationerna och de anställdas representanter träffas i syfte att utveckla verksamheterna och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport.
Kultur- och fritidsnämnden
Vänsterpartiet står bakom följande tre uppdrag som den politiska majoriteten gett till kultur- och fritidsnämnden:
• Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner.
• Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.
• Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår.
Vänsterpartiet vill därutöver ge följande uppdrag till kultur- och fritidsnämnden:
• Redovisa vilka insatser som gjorts för att garantera aktiviteter för barn under sommarlovet.
• Redovisa hur arbetet med att utveckla och marknadsföra Edsvikområdet förbättras och fortgår.
• Ta fram en handlingsplan och redovisa för arbetet med att involvera kommunens kulturföreningar i nämndens aktiviteter.
Miljö- och byggnadsnämnden
Vänsterpartiet vill ge följande uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden:
• Redovisa nuläge och plan för radonmätning och åtgärder för att minska höga nivåer av radon i samtliga bostäder och arbetsplatser i kommunen.
• Genomföra en kartläggning och ta fram en handlingsplan för att lösa problematiken med svartbyggen i kommunen.
Vänsterpartiets förslag till driftsbudget 2013
Vänsterpartiets
Kommunstyrelsen budget (tkr)
Majoritetens budgetförslag juni 126 415
Majoritetens revidering 128 430
Rätt till heltid 5 000
Språkprojektet 500
Utredare planekontoret, 2 tjänster 1 600
Barnmöjlighetsfond 2 000
Högre ersättningar kommunstyrelsens samrådsorgan 100
Förvaltning nytt intranät (från KS-oförutsedda) 500
IT-strategiska satsningar (från KS-oförutsedda) 15 200
Summa kommunstyrelsen 153 330
Överförmyndarnämnden
Majoritetens budgetförslag 4 913
Summa överförmyndarnämnden 4 913
Trafik- och fastighetsnämnden
Majoritetens budgetförslag 121 072
Löpande fastighetsunderhåll 3 000
Naturvård 1 000
Parkskötsel 1 000
Vägunderhåll 2 000
Summa trafik- och fastighetsnämnden 128 072
Barn- och ungdomsnämnden
Majoritetens budgetförslag juni 1 299 447
Majoritetens revidering 1 309 147
Avskaffande vårdnadsbidrag -1 500
Kompetensutveckling pedagogisk personal 2 000
Ökat antal studie- och yrkesvägledare 500
Ökat antal kuratorer 2 800
Mindre barngrupper inskriven skolbarnomsorg 4 000
Mindre barngrupper förskolan 4 000
Öppen fritidsgårdsverksamhet 10-12-åringar införs i hela kommunen 8 000 Fritidsgårdar ökat öppethållande på kvällar och helger 2 000
Skolbibliotek 2 000
Förstärkt salsaersättning 2 000
Säkerställa grundskolans budget 2 600
Barn i behov av särskilt stöd 3 000
Summa barn- och ungdomsnämnden 1 340 547
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Majoritetens budgetförslag juni 297 943
Majoritetens revidering 295 693
Återföring statsbidrag gymnasiereformen 1 000
Vuxenutbildning 5 000
Feriearbete ungdomar 500
Studieförbund 500
Summa utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 302 693
Socialnämnden
Majoritetens budgetförslag juni 237 580
Majoritetens revidering 240 880
Missbruksvård 500
Personalförstärkning 500
Summa socialnämnden 241 880
Vård- och omsorgsnämnden
Majoritetens budgetförslag juni 790 681
Majoritetens revidering 800 681
Ökad livskvalité på äldreboenden 15 000
Säkerställa platser på särskilt boende 10 000
Säkerställa resurser på förvaltningen 1 500
Ekonomichef 800
Demenssköterska 500
Controller 500
Anhörigvård 500
Öppen verksamhet funktionshinder 500
Idéverkstäder 100
Seniorträffar 500
Summa vård- och omsorgsnämnden 830 581
Kultur och fritidsnämnden
Majoritetens budgetförslag juni 111 711
Majoritetens revidering 112 011
Pensionärsorganisationer 100
Ungdomsföreningar 1 000
Kulturföreningar 200
Kolloverksamhet 700
Kulturskola 3 000
Bibliotek 1 000
Summa kultur- och fritidsnämnden 118 011
Miljö- och byggnadsnämnden
Majoritetens budgetförslag 14 876
Summa miljö- och byggnadsnämnden 14 876
Rösjöstyrelsen
Förslag till avkastningskrav -80
Majoritetens budgetförslag -80
Summa Rösjöstyrelsen -80
Summa majoritetens budgetförslag 3 027 623
Summa Vänsterpartiets budgetförslag 3 134 823
Utöver majoritetens förslag 107 200
Medel med 50 öres höjning 3 123 623
Kvar att täcka 11 200
KS-oförutsedda majoriteten juni 39 000
KS-oförutsedda majoriteten, reviderade 62 000
KS-oförutsedda Vänsterpartiet 46 300
Kvar att täcka efter minskning av KS-oförutsedda -4 500
Majoritetens buffert juni 50 000
Majoritetens buffert, reviderad 15 000
Vänsterpartiets buffert 19 500
Kvar att täcka efter höjning av bufferten 0
Skattesats majoriteten juni 18,20
Skattesats majoriteten, reviderad 18,10
Skatteförändring jfr borgerligt förslag, reviderat 0,60
Vänsterpartiets skattesats enligt ovan 18,70
Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget 2013
i tkr
Summa majoritetens budgetförslag juni 475 500
Majoritetens reviderade budgetförslag 490 500
Utöver majoritetens reviderade förslag
Fastighetsinvesteringar (trafik och fastighetsnämnden) 50 000
Vänsterpartiets budgetförslag 540 500
