Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-03-01
Anna Kvist Sergel Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/1400 BUN-4 Diariekod: 104
Barn- och ungdomsnämnden
Omfördelning av kostnader i internbudget samt korrigering check och peng 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta följande:
• Kostnaderna i internbudget för BUN omfördelas mellan verksamheterna enligt följande:
- Själva nämndens ram uppgår till -2 500 tkr - Kontorets ram uppgår till -25 938 tkr
- Förskoleverksamhetens ram uppgår till -442 272 tkr - Skolas ram uppgår till -1 048 815 tkr
- Grundsärskolas ram uppgår till -43 175 tkr
• Check- och pengbelopp 2016 enligt bilaga fastställs.
Sammanfattning
Omfördelning av kostnader i internbudget BUN
I verksamhetsplanen 2016 har beslutad ram om 1 562 980 tkr fördelats mellan verksamheterna enligt följande:
I enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2015-12-17 har ramen justerats med -280 tkr. För att bättre spegla verkligheten samt att justering av volymer skett till följd av felaktigt volymprognosunderlag föreslås justering mellan verksamheterna. Detta resulterar i följande förslag till fördelning:
Kod Verksamhet
Beslutad ram 2016
D01 Nämnd -2 627
D02 Kontor -29 398
D03 Förskoleverksamhet -453 388
varav exkl barn i behov av särkilt stöd 0
D04 Skola -1 032 646
varav exkl fritidsgårdar och barn i behov av särkilt stöd 0
D05 Grundsärskola -44 921
BUN Summa 1 -1 562 980
D04 KSS - Resultatenheter 0
BUN Summa 2 -1 562 980
Godkänt dokument, 2016-03-04, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2016-03-01
Dnr 2015/1400 BUN-4 Sidan 2 av 2
• Nämndens ram minskar med 127 tkr till följd av tidigare års felbudgetering.
• Kontorets ram minskar med 3 460 tkr. Kostnad omfördelas till Förskoleverksamhet och Skolaverksamhet.
• Förskoleverksamheten minskar med 11 116 tkr främst till följd av volymjusteringar.
• Skolaverksamheten ökar med 16 169 tkr främst till följd av omfördelning av kostnader från Kontoret men även
volymjusteringar.
• Grundsärskola minskas med 1,7 mkr till följd av volymjusteringar.
Korrigering Check-och pengbelopp 2016
I godkänd Verksamhetsplan 2016, se protokollsutdrag BUN 2015-11-17, har felaktigt check-och pengbelopp för åren 2015 och 2016 inrapporterats.
Korrekta belopp bifogas.
Bilaga Check och peng 2016
Manfred Holmelin tf förvaltningschef
Kod Verksamhet
Beslutad ram 2016
Förslag justerad
ram 2016 Förändring
D01 Nämnd -2 627 -2 500 127
D02 Kontor -29 398 -25 938 3 460
D03 Förskoleverksamhet -453 388 -442 272 11 116
varav exkl barn i behov av särkilt stöd 0 0
D04 Skola -1 032 646 -1 048 815 -16 169
varav exkl fritidsgårdar och barn i behov av särkilt stöd 0 0
D05 Grundsärskola -44 921 -43 175 1 746
BUN Summa 1 -1 562 980 -1 562 700 280
D04 KSS - Resultatenheter 0
BUN Summa 2 -1 562 980 -1 562 700 280
Godkänt dokument, 2016-03-04, Manfred Holmelin
