Personalredovisning 2016 Pdf, 2 MB.

(1)

2016

Ängelholms kommun

PERSONALREDOVISNING

QR-KOD

(2)

2016

Ängelholms kommun

PERSONALREDOVISNING

QR-KOD

Några läsanvisningar

Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvud- uppdragen samt gruppen Ledning och Servicestöd. I den sistnämnda gruppen ingår kommunledningsgruppen, ledningsstaben och Servicestöd.

Antalsuppgifterna avseende medarbetare förändras alltid över året och baseras på lä- get vid årets utgång (31/12). Antalsuppgifterna avser i flertalet fall medarbetare med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst tre månader. I antalet anställda ingår alltså även de medarbetare som är lediga, såsom t.ex. sjuka, för- äldralediga och tjänstlediga. I de fall uppgifter endast avser tillsvidareanställda anges detta i anslutning till aktuell tabell eller diagram.

I begreppet medarbetare ingår alla medarbetare, också de som har ett uppdrag som chef. Enda undantaget är i redovisningen på sidan 9 som avser förhållandet antalet chefer och övriga medarbetare. I den sammanställningen avser begreppet medarbetare

(3)

Personalredovisning 2016

Innehåll

Inledning 4

Medskapande medarbetare 5

Medarbetare 6

Chefer – medarbetare 9 Svensk och utländsk bakgrund 10 Ålderssammansättning 11

Personalomsättning 12 Personalförsörjning 13

Frisk och sjuk 14

Personalkostnader 16

Mer- och övertid 17

Lönestatistik 18

(4)

Under hösten 2016 har en medarbetarundersökning genomförts där alla kommunens medarbetare har fått besvara ett antal enkätfrågor om hur man upplever sin arbetssituation. Det är med stor glädje och tillfredsställelse jag konstaterar att våra medarbetare uttrycker en mycket hög motivation och känner ett stort engagemang i sitt arbete. Framgången i den kommunala verksamheten bygger på mötet mellan våra duktiga och engagerade medarbetare och alla våra medborgare med sina olika behov. Glädjande är också att så många fler än vid tidigare års undersökningar valde att bevara enkäten, då den utgör ett viktigt verktyg och underlag i det ständiga förbättringsarbetet som präglar vår utvecklings- och serviceor- ganisation.

Arbetet med att utveckla det agila arbetssättet har tagit fart under det gångna året. Samtliga medarbetare har deltagit i workshops för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden, och även här har medarbetarna visat på ett fantastiskt engagemang. Projektet Agila Ängelholm fortsätter under 2017 med bland annat flera stora utbildningsinsatser.

I personalredovisningen presenterar vi en stor mängd fakta, som ska utgöra underlag för analys och slutsatser för att fortsatt gynna utvecklingen, så vi kan ta oss an framtida utmaningar och leverera en kommunal verksamhet av högsta kvalitet!

Ängelholm i februari 2017

Lena Östblom, HR-chef

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – INLEDNING

Ett år av engagemang och utveckling!

12,7 år

anställningstid

i genomsnitt för tillsvidareanställd

Medelålder

45,5

år

28 642

kr/månad i

medellön

Sjukfrånvaro

5,2 % 91 %

genomsnittlig

sysselsättningsgrad

3 130

medarbetare

varav 2 788 tillsvidareanställda

Personal- omsättning

9,7 % 19

medarbetare per chef

36 %

av medarbetarna har ingen sjukfrånvaro

anställda 59 %

på heltid

79 %

kvinnor

Personalkostnad

1 767

miljoner

kronor

(5)

Agila Ängelholm

Syftet med projektet Agila Ängelholm är att skapa förut- sättningar för ett agilt arbets- och förhållningssätt genom kompetensutvecklingsinsatser. Projektet har under april till oktober 2016 genomfört totalt 115 workshopar för samtliga medarbetare i Ängelholms kommun. Detta har resulterat i sammanlagt 4 236 förslag på åtgärder som behövs för att det agila arbetssättet ska landa fullt ut runt om i kommunen.

Analysen av förslagen har resulterat i 20 olika utvecklings- områden, vilka ligger till grund för de kompetensutvecklingsinsatser som kommer att genomföras under 2017 och 2018.

Verksamhetsutvecklande lönesättning

Kommunens övergripande lönekriterier kommer att fast- ställas för att bidra till verksamheternas mål. Ett arbete med verksamhetsutvecklande lönesättning och kommungemen- samma lönekriterier har påbörjats under året. Under 2017 kommer utbildningsinsatser för lönesättande chefer och deras medarbetare att genomföras. Arbetet med att lönekri- terierna bättre kopplas till verksamheternas mål, förväntas också bidra till en höjd kvalitet på medarbetarsamtalen.

Hälsa och arbetsmiljö

Under året har 40 % av medarbetarna använt sin friskvårds- subvention (2015 42 %). I budgeten för 2017 görs en ökad satsning på kommunens medarbetare genom att friskvårds- subventionerna höjs från nuvarande 1 000 kronor till 2 000 kronor per anställd och år. Friskvårdssubventionen kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, inom ramen för vad skattelagstiftningen tillåter.

Alla förmåner för medarbetarna finns samlade i för- månsportalen Fördel Ängelholm. Under året har 2 432 medarbetare loggat in i förmånsportalen i genomsnitt åtta gånger. Förutom att hantera sin friskvård i portalen, ges där möjlighet att ta del av flera olika förmåner, en del med brut- toavdrag, och en mängd andra erbjudande.

Bland friskvårdsaktiviteterna under året utgjorde Stadsrun- dan en av höjdpunkterna. 600 medarbetare deltog i aktivi- teten, som hade 500 års jubiléet som tema. Under Euro- peiska trafikantveckan arrangerades HälsoPendla utmaning, som antogs av runt 100 medarbetare. Kommunträning hos Friskis & Svettis och starkt rabatterade biljettpriser på Hel- singborgs Stadsteater har också lockat många deltagare under året.

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – MEDSKAPANDE MEDARBETARE

Medskapande medarbetare

En förnyad upphandling av företagshälsovård har genom- förts under året, som resulterade i att ett nytt avtal med Previa har tecknats. I det nya avtalet läggs ett större fokus på främjande och förebyggande hälso- och arbetsmiljöar- bete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö- arbetet visar på fortsatt behov av utbildning och struktur, för att kunna bli en naturlig del i det dagliga arbetet på alla arbetsplatser. Alla medarbetare har arbetsplatsträffar, men de fungerar på olika sätt. Det nya rapporteringsverktyget för arbetsskador och tillbud, KIA, är väl förankrat och känt av chefer och skyddsombud.

Följande utvecklingsområden har identifierats:

• Både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna be- höver bli bättre på att visa på vikten av att ha skyddsombud som hjälp i att föra arbetsmiljöarbetet framåt.

• Chefernas upplevelse av bristande resurser för att kunna påverka och utveckla den fysiska arbetsmiljön.

• Kunskapsnivån behöver stärkas om hur arbetsgivaren förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

• Insatser från företagshälsovården behöver vara mer främjande och förebyggande – idag är de till största delen rehabiliterande.

Under året har planerats och påbörjats utbildningsinsatser i SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Målet är att alla chefer, fackliga ombud och skyddsombud ska genomgå utbildningen under hösten 2016 – våren 2018. Utbildningen omfattar totalt 2,5 dagar och ska ge deltagarna kunskap och verktyg för att bättre arbeta utifrån arbetsmiljölagens föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter den grundläggande utbildningsinsatsen kommer utbildningen att erbjudas systematiskt över året tillsammans med för- djupningsmoduler, som ska ge kunskap för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

Samverkansavtalet, som är tecknat mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för alla medarbetare. Avtalet bygger på mötesplatser som ska integrera frågor gällande verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och hälsa. Un- der hösten 2016 påbörjades planeringen för att dessa mö- tesplatser, i första hand samverkansgrupperna och därefter arbetsplatsträffarna, ska få utbildning och stödmaterial för att lättare kunna utveckla samverkansavtalets intentioner om ökad delaktighet och inflytande för medarbetarna.

(6)

Vid årets slut 2016 är 3 130 medarbetare anställda, en ökning med 103 (2015 3 027). Sett till antalet årsarbetare utgör skillnaden 67 - antalet årsarbetare under 2016 upp- går till 2 732, beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid (2015 2665). Antalet tillsvidareanställda har ökat med 55 och uppgår till 2 788 (2015 2 733).

Medarbetare

Könsfördelning Sysselsättningsgrad, heltid/deltid

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – ANTAL MEDARBETARE

Huvuduppdrag Hälsa

Huvuduppdrag Lärande och familj Huvuduppdrag Samhälle Ledning och Servicestöd

*) Årsarbetstiden är beräknad på total under året utförd arbetstid exklusive frånvaro, omräknat till heltid.

Andelen kvinnor är fortfarande starkt över- vägande, men har minskat och utgör vid årets slut 79,0 % (2015 79,9 %).

Andelen medarbetare anställda på heltid har ökat – 58,9 % av medarbetarna är anställda på heltid (2015 57,7).

Antal medarbetare

2016 Antal

totalt Antal

kvinnor Andel

kvinnor % Antal

män Andel

män % Års-

arbetare*

Huvuduppdrag Hälsa 781 715 91,5 66 8,5 679

Huvuduppdrag Lärande och familj 1 900 1 466 77,2 434 22,8 1 648

Huvuduppdrag Samhälle 353 233 66,0 120 34,0 310

Ledning och Servicestöd 98 61 62,2 37 37,8 95

Totalt 2016 3 130 2 474 79,0 656 21,0 2 732

2015 Antal

totalt Antal

kvinnor Andel

kvinnor % Antal

män Andel

män % Års-

arbetare*

Huvuduppdrag Hälsa 763 705 92,4 58 7,6 683

Huvuduppdrag Lärande och familj 1 822 1 421 78,0 401 22,0 1 595

Huvuduppdrag Samhälle 340 226 66,5 114 33,5 294

Ledning och Servicestöd 103 66 64,1 37 35,9 93

Totalt 2015 3 027 2 418 79,9 609 20,1 2 665

kvinnor79%

100%59%

0-74%9%

75-99 %32%

21%män 1900 353 98

781

(7)

Arbetad tid

tillsvidareanställd 3 480 264 timmar

visstidsanställd timlön 472 182 timmar visstidsanställd månadslön 910 586 timmar

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

2016 2015

Verksamhetsområde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Ledningsarbete 99,1 100,0 99,4 98,7 100,0 99,1

Administration 95,0 99,0 95,9 94,9 95,8 95,1

Vård- och omsorgsarbete 85,5 91,5 86,4 84,4 92,4 85,6

Skol- och barnomsorgsarbete 93,2 93,2 93,2 92,8 93,2 92,9

Kultur- och fritidsarbete 82,5 88,9 84,6 82,1 92,6 85,8

Teknikarbete 88,4 97,3 91,5 87,1 96,8 90,6

Totalt 89,9 94,6 90,9 89,1 94,8 90,2

Sysselsättningsgrad

2016 0-74% 75-99% 100% Antal

deltids- anställda

Andel % deltids- anställda

Totalt antal medarbetare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Huvuduppdrag Hälsa 88 11 408 25 219 30 532 68 781

Huvuduppdrag

Lärande och familj 132 34 367 93 980 312 626 33 1 918

Huvuduppdrag Samhälle 25 6 91 9 118 105 131 37 354

Ledning och Servicestöd 2 0 4 0 56 37 6 6 99

Totalt 2016 247 51 870 127 1 373 484

Andel (%) av respektive kön 9,9 7,7 34,9 19,2 55,1 73,1

2015 0-74% 75-99% 100% Antal

deltids- anställda

Andel % deltids- anställda

Totalt antal medarbetare Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Huvuduppdrag Hälsa 102 10 404 21 200 28 537 70 765

Huvuduppdrag

Lärande och familj 139 35 354 84 939 288 612 33 1 839

Huvuduppdrag Samhälle 23 6 95 12 108 96 136 40 340

Ledning och Servicestöd 2 0 3 0 61 37 5 5 103

Totalt 2015 266 51 856 117 1 308 449

Andel (%) av respektive kön 10,9 8,3 35,2 19,0 53,8 72,8

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat och är 90,9 % (2015 90,2 %). Sysselsättningsgraden har ökat för kvinnorna till i genomsnitt 89,9 % (2015 89,1 %) och minskat något för männen till 94,6 % (2015 94,8 %).

Av den arbetade tiden under 2016 har 71,6 % utförts i tillsvidareanställning. 18,7 % av tiden är utförd av viss- tidsanställda med månadslön. En del av dessa har dock en tillsvidareanställning i botten, som de är lediga ifrån för att arbeta på tidsbegränsade uppdrag. Exempel på sådana uppdrag är chefsuppdrag och uppdrag som förstelärare. 9,7

% av tiden är utförd av timavlönade medarbetare. Timav- löning tillämpas enligt kollektivavtalet då anställningstiden understiger tre månader.

9,7%

18,7%

71,6%

(8)

Antal medarbetare per befattningsgrupp

2016 2015

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Antal Antal Andel % Antal Andel % Antal Antal Andel % Antal Andel % LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete Vård/omsorg 47 41 87 6 13 45 37 82 8 18

Ledningsarbete Skola/barnomsorg 38 24 63 14 37 36 23 64 13 36

Ledningsarbete övrigt 29 16 55 13 45 34 19 56 15 44

ADMINISTRATION

Handläggare 145 100 69 45 31 130 95 73 35 27

Administratörer 122 104 85 18 15 122 102 84 20 16

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE

Sjuksköterskor 78 70 90 8 10 75 69 92 6 8

Undersköterskor/Vårdbiträden 575 533 93 42 7 576 539 94 37 6

Skötare/Vårdare/Boendestödjare 188 153 81 35 19 192 153 80 39 20

Personliga assistenter 135 86 64 49 36 130 84 65 46 35

Rehabilitering och förebyggande arbete *) 54 45 83 9 17 54 45 83 9 17

Socialt och kurativt arbete **) 87 56 64 31 36 67 48 72 19 28

Socialsekreterare 54 43 80 11 20 45 36 80 9 20

Bistånds- och LSS-handläggare 16 16 100 0 0 18 18 100 0 0

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE

Lärare 625 446 71 179 29 597 434 73 163 27

Förskollärare/Fritidspedagog 340 320 94 20 6 331 310 94 21 6

Barnskötare 109 103 94 6 6 95 91 96 4 4

Dagbarnvårdare 9 9 100 0 0 10 10 100 0 0

Elevassistent 126 80 63 46 37 124 81 65 43 35

KULTUR- OCH FRITIDSARBETE

Biblioteks- och kulturpersonal 45 32 71 13 29 44 32 73 12 27

Bad- och fritidspersonal 30 18 60 12 40 23 10 43 13 57

TEKNIKARBETE

Ingenjörer med flera 59 27 46 32 54 58 26 45 32 55

Tekniker 17 1 6 16 94 18 1 6 17 94

Hantverkararbete med mera ***) 50 11 22 39 78 47 11 23 36 77

Köks- och måltidsarbete 111 97 87 14 13 111 96 86 15 14

Lokalvård 52 49 94 3 6 53 51 96 2 4

*) Arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast m fl.

**) Behandlingsassistent, integrationshandledare, kurator m fl.

***) Anläggningsarbetare, parkarbetare m fl.

Stora befattningsgrupper finns inom befattningsområdena vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnomsorgsarbete.

Ökningen av antalet medarbetare har främst skett i verksamheterna inom skola/barnomsorg, samt inom socialtjänsten (bland annat socialsekreterare och inom integration).

Jämnast könsfördelning finns oförändrat inom grupperna Ledningsarbete övrigt, Bad- och fritidspersonal och Ingenjörer.

Två befattningsgrupper består enbart av kvinnor - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare.

(9)

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – CHEFER - MEDARBETARE

Antal medarbetare per chef *

Könsfördelning mellan chefer och deras medarbetare

* per den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1

(anställda med månadslön, det vill säga tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)

Definition av chef: AID-kod A, B, C eller L

Chefer - medarbetare

2016 Antal

chefer Antal

medarbetare Medarbetare per chef

Huvuduppdrag Hälsa 27 754 28

Huvuduppdrag

Lärande och familj 69 1 831 27

Huvuduppdrag Samhälle 49 304 6

Ledning och Servicestöd 14 84 6

Totalt 2016 159 2 971 19

Totalt 2015 156 2 870 18

Genomsnittligt antal medarbetare per chef har ökat något och är 19 (2015 18).

En positiv utveckling kan noteras avseende könsfördelning- en bland cheferna i förhållande till övriga medarbetare. An- delen kvinnor bland cheferna har ökat och uppgår till 69 % (2015 68 %), den når dock inte upp till andelen bland övriga medarbetare som utgörs av 80 % kvinnor (2015 81 %).

I sammanställningarna på denna sida avser begreppet medarbetare de medarbetare som inte har något chefsuppdrag.

69% 80%

57% 64%

92%

11%

59% 67%

77%

71%

31% 20%

68% 81%

32% 19%

43% 36%

8%

89%

41% 33%

29% 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

medarbetare

chef chef medarbetare

medarbetare chef

Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Ledning och

Servicestöd Huvuduppdrag

Hälsa Huvuduppdrag

Samhälle Huvuduppdrag

Lärande och familj

Kvinnor Män

(10)

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – SVENSK OCH UTLÄNDSK BAKGRUND

Ur ett mångfaldsperspektiv redovisas här tillgänglig statis- tik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende antalet anställda med svensk respektive utländsk bakgrund. I skrivande stund är senast aktuella siffror avseende

Svensk och utländsk bakgrund

Utländsk bakgrund

2015 2014

Antal Andel Antal Andel ANSTÄLLDA TOTALT

Hela kommunen 376 12,6% 346 11,6%

Huvuduppdrag Hälsa 136 17,9%

Huvuduppdrag Lärande och familj 185 10,3%

Huvuduppdrag Samhälle 47 13,9%

Ledning och Servicestöd 8 7,8%

BEFOLKNING (invånare 15-64 år)

Ängelholms kommun 3 852 15,7% 3 706 15,2%

utgången av 2015. Dessa siffror jämförs med motsvarande andel av befolkningen i åldergruppen 15-64 år i Ängel- holms kommun (källa: SCB).

I enlighet med nämndsmålen ska personalsammansätt- ningen avseende utländsk respektive svensk bakgrund återspegla befolkningssammansättningen. Vi noterar här en positiv utveckling där andelen med utländsk bakgrund ökat mer bland medarbetarna än bland befolkning, vilket gör att vi nu bättre återspeglar befolkningssammansätt- ningen. Andelen med utrikes bakgrund bland de anställda har ökat med 1,0 procentandelar till 12,6 % 2015 (2014 11,6 %), samtidigt som ökningen i kommunens befolkning (åldersgruppen 15-64 år) uppgår till 0,5 procentandelar och utgör 15,7 % 2015 (2014 15,2 %).

Den vedertagna definitionen av utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

(11)

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – ÅLDERSSAMMANSÄTTNING

Ålderssammansättning

Medelåldern totalt hos medarbetarna är oförändrat 45,5 år (2015 45,5 år). Medelåldern för kvinnorna är 45,7 (2015 45,7) och för männen 44,6 (2015 45,0).

Lägst medelålder finns i huvuduppdrag Hälsa – detta gäller både för kvinnor och män.

För att beskriva åldersstukturen har vi valt att använda den indelning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valt för att öka jämförbarheten av nyckeltal mellan olika kommuner.

35-54 år 1704 personer -34 år 627 personer

55+ år 799 personer

Antal medarbetare per åldersgrupp

medelålder - 34 år 35 - 54 år 55 år - tot tot

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Huvuduppdrag Hälsa 45,2 40,5 160 20 362 40 193 6 715 66

Huvuduppdrag Lärande och familj 45,5 45,0 268 96 848 225 350 113 1466 434

Huvuduppdrag Samhälle 47,8 44,7 33 25 120 69 80 26 233 120

Ledning och Servicestöd 45,7 47,0 15 10 30 12 16 15 61 37

Totalt 2016 45,7 44,6 476 151 1 360 346 639 160 2 474 656

Totalt 2015 45,7 45,0 456 139 1 329 318 635 154 2 418 609

Medelålder

40,5

45,2 45,5 45,0 47,8 44,7 45,7 47,0 45,7 44,6 45,7 45,0

0 10 20 30 40 50 60

Hela kommunen 2016 Hela kommunen 2015 Ledning och

Servicestöd Huvuduppdrag

Hälsa Huvuduppdrag

Samhälle Huvuduppdrag

Lärande och familj

Kvinnor Män

26% 20%

54%

(12)

Personalomsättning

Antal medarbetare som slutat på egen begäran

(Egen uppsägning och pension)

Pensionsavgångar uppdelat på ålder

2016 2015 LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete Vård/omsorg 4 8

Ledningsarbete Skola/barnomsorg 5 2

Ledningsarbete övrigt 2 3

ADMINISTRATION

Handläggare 20 7

Administratörer 6 9

Sjuksköterskor 11 10

Undersköterskor/Vårdbiträden 36 26

Skötare/Vårdare/Boendestödjare 20 8

Personliga assistenter 6 13

Rehabilitering och förebyggande arbete *) 8 8 Socialt och kurativt arbete **) 12 16

Socialsekreterare 10 9

Bistånds- och LSS-handläggare 2 5

Lärare 63 54

Förskollärare/Fritidspedagog 32 22

Barnskötare 5 3

Dagbarnvårdare 0 0

Elevassistent 5 4

Biblioteks- och kulturpersonal 3 2

Bad- och fritidspersonal 1 3

TEKNIKARBETE

Ingenjörer med flera 9 4

Tekniker 2 1

Hantverkararbete med mera ***) 6 2

Köks- och måltidsarbete 2 6

Lokalvård 1 4

TOTALT 271 229

Personalomsättningen har under året ökat och ligger nu på 9,7 % (2015 8,4 %).

Befattningsgrupper med relativt sett högre omsättningstal är bland andra biståndshandläggare, integrationshandledare, socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, in- genjörer och handläggare.

Personalomsättningen är ett mått på hur stor andel av medarbetarna som byts ut (omsätts) under ett år. Nyck- eltalet beräknas genom att antalet avgångar (pension och egen uppsägning) hos de tillsvidareanställda jämförs med det totala antalet tillsvidareanställda.

Diagrammet visar att en stor del av våra medarbetare fortfarande väljer att gå i pension vid den tidigare pensionsål- dern 65 år. Av totalt 63 pensionsavgångar under 2016 var 25 vid 65 år, 24 före 65 år och 14 efter 65 år.

Vid årsskiftet 2016/17 har Ängelholms kommun 41 tillsvi- dareanställda som fyllt 65 år.

Pensionsåldern är rörlig, vilket innebär att medarbetare kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är medarbetaren avgångsskyldig.

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – PERSONALOMSÄTTNING

2015 2016

2 3

7

9 28

12 10

3 3

8 10

25

6

8

0 5 10 15 20 25 30

61 62 63 64 65 66 67

(13)

Personalförsörjning

Ängelholms kommun behöver under de kommande tio åren rekrytera drygt 2 300 medarbetare för att behålla nuvarande omfattning av verksamheten. Detta för att ersätta tillsvidare- anställda medarbetare, som slutar på grund av pension eller egen uppsägning. Till följd av den ökade personalomsättning- en, som främst beror på egna uppsägningar, har prognosen för kommande tioårsperiod skrivits upp. Utöver ovanstående finns ett stort behov av att tillfälligt anställa för att täcka vakan- ser vid olika typer av frånvaro.

Ett långsiktigt och strategisk arbete blir ytterst centralt för att utveckla Ängelholms kommuns varumärke som en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Det ligger en stor utmaning framför allt i att attrahera grupper som anses svårrekryterade, såsom till exempel sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer, förskollärare och vissa lärargrupper.

Ängelholms kommun behöver synliggöras som en attraktiv arbetsgivare i framkant, som lockar välkvalificerade och svår-

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – PERSONALFÖRSÖRJNING

rekryterade yrkegrupper till just kommunens spännande arbetsplatser.

Prognosen bygger på pensionsavgång vid 65 års ålder, samt antaganden om egna uppsägningar.

Rekryteringsbehov 2017-2026

Pensionsavgångar 2017 - 2026

0 20 40 60 80 100

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 86

63 67

80 77 79 76

55 81

72 57

25 25

132 67

111

275

99 70

97 21

86

42

521 263

38 2

19

14 37

61

31 77 25

126

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

LEDNINGSARBETE Ledningsarbete vård/omsorg Ledningsarbete skola/barnomsorg Ledningsarbete övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete *) Socialt och kurativt arbete **) Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- och kulturpersonal Bad- och fritidspersonal TEKNIKARBETE Ingenjörer med flera Tekniker Hantverkararbete med mera ***) Köks- och måltidsarbete Lokalvård

Skötare/Vårdare/Boendestödjare

(14)

Frisk och sjuk

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – FRISK OCH SJUK

Kommunen har historiskt sett låga sjuktal i jämförelse med övriga kommuner i landet. 2015 hade Ängelholms kommun 7:e lägsta sjuktal bland Sveriges 290 kommuner. Un- der 2016 har sjukskrivningarna dock ökat något.

Trots ökande sjuktal har en stor del av kommunens medarbetare ingen eller ringa sjukfrånvaro. 36 % av medarbetarna hade ingen sjukfrånvaro alls under 2016 (2015 39 %).

62 % av medarbetarna hade ingen eller max 5 dagars sjuk- frånvaro (2015 64 %).

Under 2016 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållan- de till anställningstid 5,19 % (2015 4,80 %). Detta mot- svarar ett genomsnitt på 19 sjukdagar (kalenderdagar) per årsarbetare. I skrivande stund finns inte jämförande siffror sammanställda från övriga kommuner, men det finns fog att anta att även 2016 års sjuktal för Ängelholms kommun ligger bland rikets lägsta.

Sjukfrånvaron granskas systematiskt med utgångspunkt i skillnader mellan verksamheter, yrkeskategorier, sjukskriv-

Sjukfrånvaro, befattningsgrupp %

2016 2015 LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete Vård/omsorg 1,71 3,78 Ledningsarbete Skola/barnomsorg 0,32 1,57

Ledningsarbete övrigt 0,93 2,39

ADMINISTRATION

Handläggare 3,67 3,64

Administratörer 5,97 6,47

Sjuksköterskor 5,42 5,52

Undersköterskor/Vårdbiträden 7,29 6,81 Skötare/Vårdare/Boendestödjare 6,48 5,14

Personliga assistenter 5,97 4,93

Rehabilitering och förebyggande arbete *) 2,83 3,69 Socialt och kurativt arbete **) 8,39 10,67

Socialsekreterare 2,07 2,32

Bistånds- och LSS-handläggare 10,78 4,85

Lärare 2,70 2,58

Förskollärare/Fritidspedagog 5,34 4,65

Barnskötare 7,82 8,01

Dagbarnvårdare 10,63 5,68

Elevassistent 6,16 4,55

Biblioteks- och kulturpersonal 1,82 2,30

Bad- och fritidspersonal 3,66 3,35

TEKNIKARBETE

Ingenjörer med flera 3,24 2,78

Tekniker 2,93 1,73

Hantverkararbete med mera ***) 7,77 7,43

Köks- och måltidsarbete 5,93 4,25

Lokalvård 6,40 5,88

Sjukfrånvaro, huvuduppdrag %

2016 2015

Huvuduppdrag Hälsa 6,57 6,14

Huvuduppdrag Lärande och familj 4,76 4,42

Huvuduppdrag Samhälle 4,76 4,23

Ledning och Servicestöd 3,99 3,19

Totalt 5,19 4,80

Sjukfrånvaro, totalt %

2016 2015

Total sjukfrånvaro 5,19 4,80

Varav långtidssjukfrånvaro

(60 dgr eller mer) 34,44 33,98

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,71 5,28

Sjukfrånvaro för män 3,35 3,03

Sjukfrånvaro i åldersgruppen

29 år eller yngre 3,89 3,34

30 - 49 år 4,96 4,33

50 år eller äldre 5,76 5,69

38%

6 eller fler sjukdagar

36%

0 sjukdagar

26%

1-5 sjukdagar

(15)

(16)

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader

mnkr 2016 2015

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Löner, anställda 1 005,3 948,8

Ersättning, övriga uppdragstagare 16,9 11,9

Ersättning, förtroendevalda 7,8 8,3

Summa 1 030,0 969,0

Arbetsgivaravgifter med mera 320,1 294,0

Pensionskostnader *) 334,8 87,8

Löneskatt på pensioner 81,7 21,2

Totalt 1 766,6 1 372,0

*) Kommunen har under 2016 genom en försäkringslösning minskat kommunens pensionsskuld med 245,0 mnkr. Detta belopp ingår därför i Pensionskostnaderna för år 2016. På för- säkringslösningen betalas också löneskatt om 59,4 mnkr som ingår i posten Löneskatt på pensioner år 2016.

(17)

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – MER- OCH ÖVERTID

Totala antalet utförda fyllnads- och övertidstimmar är i stort sett oförändrat under 2016 jämfört med 2015. Till följd av att antalet medarbetare har ökat innebär det dock att det genomsnittliga antalet timmar per anställd minskat.

En positiv förskjutning har också skett genom att antalet övertidstimmar minskat med nära 5 %.

Mer- och övertid

2016 2015

Fyllnads- tid, timmar

Övertid, timmar

Genom- snitt, timmar per anställd

Fyllnads- tid, timmar

Övertid, timmar

Genom- snitt, timmar per anställd LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete Vård/omsorg 90 40 3 5 180 4

Ledningsarbete Skola/barnomsorg 0 2 0 13 8 1

Ledningsarbete övrigt 0 0 0 9 0 0

ADMINISTRATION

Handläggare 1 242 190 10 249 157 3

Administratörer 417 432 7 514 394 7

Sjuksköterskor 992 1 745 35 1 318 2 338 49

Undersköterskor/Vårdbiträden 18 619 7 661 46 15 941 7 776 41

Skötare/Vårdare/Boendestödjare 1 980 1 366 18 3 392 1 684 26

Personliga assistenter 2 705 1 940 34 2 934 2 453 41

Rehabilitering och förebyggande arbete *) 137 12 3 175 14 3

Socialt och kurativt arbete **) 1 455 2 183 42 1 095 1 420 38

Socialsekreterare 183 203 7 461 367 18

Bistånds- och LSS-handläggare 0 163 10 188 186 21

Lärare 3 005 2 935 10 2 968 2 582 9

Förskollärare/Fritidspedagog 7 590 1 749 27 7 204 1 638 27

Barnskötare 3 431 724 38 3 027 556 38

Dagbarnvårdare 38 28 7 107 44 15

Elevassistent 3 565 1 660 41 4 001 1 807 47

Biblioteks- och kulturpersonal 342 15 8 207 35 5

Bad- och fritidspersonal 803 346 38 553 328 38

TEKNIKARBETE

Ingenjörer med flera 88 156 4 5 129 2

Tekniker 86 449 31 18 262 16

Hantverkararbete med mera ***) 110 915 20 94 942 22

Köks- och måltidsarbete 2 250 879 28 3 230 1 619 44

Lokalvård 731 5 14 733 62 15

Totalt 49 857 25 795 24 48 441 26 979 25

(18)

Lönestatistik

Medellön Percentiler

Kvinnor Män Total 10:e median 90:e

LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete Vård/omsorg 41 284 41 568 41 321 35 000 40 000 52 500

Ledningsarbete Skola/barnomsorg 46 225 46 425 46 299 41 000 46 250 52 175

Ledningsarbete övrigt 55 887 51 152 53 764 36 000 50 100 76 500

ADMINISTRATION

Handläggare 33 649 36 141 34 422 27 325 32 200 44 300

Administratörer 27 052 27 945 27 189 23 555 27 242 30 700

Sjuksköterskor 33 590 34 156 33 648 30 518 33 625 36 150

Undersköterskor/Vårdbiträden 24 276 23 319 24 206 21 528 24 145 26 913

Skötare/Vårdare/Boendestödjare 24 681 24 719 24 688 22 561 24 905 26 591

Personliga assistenter 23 959 23 934 23 950 21 800 24 180 25 625

Rehabilitering och förebyggande

arbete *) 31 958 30 443 31 706 26 650 31 100 36 450

Socialt och kurativt arbete **) 26 910 24 850 26 176 23 000 25 000 31 475

Socialsekreterare 31 655 32 109 31 747 27 950 32 000 35 000

Bistånds- och LSS-handläggare 30 206 30 206 25 560 30 513 33 800

Lärare 33 454 33 480 33 461 28 300 33 700 38 600

Förskollärare/Fritidspedagog 28 033 27 140 27 981 25 700 27 800 30 725

Barnskötare 23 303 23 104 23 292 20 100 23 700 25 500

Dagbarnvårdare 23 800 23 800 19 500 24 600 27 600

Elevassistent 23 225 22 817 23 079 20 500 23 300 25 150

Biblioteks- och kulturpersonal 27 174 27 292 27 208 21 825 27 900 32 325

Bad- och fritidspersonal 25 136 25 182 25 154 21 861 25 453 28 500

TEKNIKARBETE

Ingenjörer med flera 33 396 35 278 34 417 29 200 33 220 39 700

Tekniker 29 921 29 896 26 100 29 500 35 400

Hantverkararbete med mera ***) 25 931 24 762 25 020 18 800 25 679 27 992

Köks- och måltidsarbete 24 229 25 698 24 414 22 870 24 250 26 240

Lokalvård 23 688 23 665 23 687 22 100 23 850 25 050

Totalt 28 308 29 901 28 642 22 665 26 900 36 300

Statistiken avser löneläget i december 2016. Den totala löneökningen som resultatet av den lokala löneöversynen 2016 uppgick till 3,0 % (2015 2,8 %).

PERSONALREDOVISNING I ÄNGELHOLMS KOMMUN 2016 – LÖNESTATISTIK

Medellönen av alla månadslöner är vid årets slut 28 642 kronor (2015 27 607 kronor) och medianen är 26 900 kro- nor (2015 26 050 kronor).

(19)

Producerad av Ängelholms kommun

Redaktör: Mikael Nyström

Grafisk form och produktion: Kvalitetsenheten

Omslag: Erika Lennartsson (framsida), Anders Ebefeldt, Daniel Franzén, Caroline Benson. Montage/foto: Victor Larsson Fotografer: Andes Ebefeldt (s.3-Äldreomsorg, 10, 16) Anna Sanddahl (s.3-Parkering) Daniel Franzén (s.15-Möte) Lisa Larsson (s.3-Livsmedel, 15-Städ, 15-Mat) Mariella Magnusson (s.3-Kundtjänst, 15-Kundtjänst)

(20)

2016

Ängelholms kommun

QR-KOD