Förslag till investeringsplan samt

(1)

Förslag till investeringsplan 2016-2019 samt 2020- 2028

Förslag till beslut

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att som sitt eget yttrande översända förvaltningens underlag för åren 2016-2019 till den centrala

budgetberedningen.

2. Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen om investeringsunderlag för åren 2020-2028 till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att förvaltningens förslag till investeringsplan för perioderna 2016-2019 samt 2020-2028 godkänns, samt att de överlämnas till Stadsledningskontoret för vidare beredning.

Bilagda underlag redovisar investeringsområden som vardera innehåller en omfattande mängd projekt. Den prioritering som förvaltningen gör per projekt redovisas inte i uppställningarna.

Förvaltningens uppfattning är att samtliga investeringar i planen är neutrala i genushänseende.

Kretslopp och vatten

Henrik Kant Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1. Investeringsunderlag 2016-2019 och 2020-2028 Kretslopp och vatten

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-10-24 Diarienummer 0939/17

Emma Hansryd, Utveckling och projektavdelningen Telefon: 031-368 70 37

E-post:

emma.hansryd@kretsloppochvatten.goteborg.se

(2)

Ärendet

Denna redovisning av Kretslopp och vattens investeringsbehov inom VA- och avfallsverksamheten för perioden 2018 till 2019 utgör underlag för kommande kommuncentral beredning inför de politiska partiernas arbete med budget.

Kretslopp och vattennämndens egna investeringsbehov för perioden 2016 till 2019 uppgår till totalt 1 903 Mkr där 1 777 Mkr avser investeringar inom VA- verksamheten och 126 Mkr avser investeringar inom avfallsverksamheten.

Tillkommande är exploateringsinvesteringar som uppgår till 388 Mkr under perioden 2016 till 2019.

Alla investeringar exklusive exploateringsinvesteringar och

generalplaneinvesteringar planeras för att nå de politiskt beslutade målen i Åtgärdsplan vatten, Regional vattenförsörjningsplan, Åtgärdsplan avlopp, Regional avfallsplan (A2020) eller VA-utbyggnadsplan för befintliga områden.

Förvaltningen har föreslagit ett grundförslag för att nå de politiskt beslutade målen inom VA och avfall.

Bakgrund

Kretslopp och vattennämnden är en av totalt sex nämnder i Göteborgs Stad som innehar egna anläggningar för sin verksamhet och som bedriver egen

investeringsverksamhet. Sedan ett antal år tillbaka har samtliga investerande nämnder erhållit flerårsramar för sin investeringsverksamhet för att möjliggöra en mer effektiv och långsiktig hantering av investeringsmedel. Detta ärende utgör en redovisning av Kretslopp och vattens investeringsbehov inom VA- och

avfallsverksamheten för perioden 2016 till 2019.

Förvaltningen kan notera att redovisad investeringsplan ligger till grund för ytterligare ärenden som förvaltningen parallellt har att utarbeta under 2017 såsom Förutsättningar för VA-taxa 2018 samt Förutsättningar för avfallstaxa 2018.

Förvaltningens investeringsverksamhet

Kretslopp och vattens investeringar är både värdehöjande åtgärder, som definieras som åtgärder där nya anläggningar byggs eller prestanda förbättras utöver

ursprunglig funktion, samt värdeåterskapande åtgärder för att bibehålla ursprunglig funktion. Kapitaltjänstkostnader för alla investeringar finansieras genom debitering av VA-kollektivet enligt gällande VA-taxa och

avfallskollektivet enligt gällande avfallstaxa.

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden själv förfogar över

De egna investeringarna består av investeringar inom dricksvattenproduktion, dricksvattendistribution, avloppsavledning, återvinning och behållare, nedlagda deponier och övriga investeringar (nylagda serviser, nya vattenmätare, vissa IT – och fastighetsinvesteringar). Investeringarna styrs av de nödvändiga behov som förvaltningen tagit fram i de långsiktiga planerna. Måldelarna i planerna har varit föremål för nämndbeslut och sätter nivån för den ambition som finns och vad som betraktas som nödvändigt att uppnå.

(3)

Egna investeringar för Kretslopp och vattennämnden vilka nämnden inte förfogar över så kallade generalplaneinvesteringar

Kretslopp och vatten kan själva påverka när den största delen av de egna investeringarna ska utföras och står själv för styrningen och ledningen av dessa investeringar. Det finns dock så kallade "generalplaneinvesteringar" inom VA- verksamheten som utförs för att kunna försörja samordnade utbyggnadsområden som hanteras inom ramen för exploateringsinvesteringar som inte ingår i den samordnade investeringsplanen. Generalplaneinvesteringar är svårare att styra i tid. Det kan också vara fråga om tidigareläggning av arbeten som tvingas fram av andra aktörer som till exempel statliga Trafikverket.

Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad

Exploateringsinvesteringar i Göteborgs Stad utgår från Göteborgs

kommunfullmäktiges budget med prioriterade mål. Arbetet med samordning av exploateringsinvesteringar i staden genomförs av Fastighetskontoret medan utförandet av investeringsprojekten vanligtvis brukar samordnas från Trafikkontoret. Kretslopp och vatten är med i den samordnade

investeringsplaneringen i planerings- och utförandeskedet och lämnar

planeringsunderlag i form av beräknade investeringskostnader för VA-åtgärder för delar vilka Kretslopp och vatten svarar. Förvaltningen arbetar för att medverka till att nya bostäder, skolor med mera byggs ut enligt plan. Kretslopp och vatten har begränsade möjligheter att styra eller prioritera exploateringsinvesteringar då dessa ofta tidsmässigt styrs av exploatörernas intresse vilket påverkas av exempelvis rådande konjunkturläge samt planprocess.

Investeringsbehov i plan för respektive verksamhetsområde

För planperioden har en generell sänkning av den totala investeringsvolymen gjorts för att uppnå en mer realistisk nivå. Investeringsvolymen inom vissa verksamhetsområden har emellertid behövt höjas. En avstämning sker med framförallt fastighetskontoret avseende exploateringsinvesteringar så att planperiodens bedömning samordnas med den takt de bedömer realistisk.

Genomförandeförmågan för investeringsvolymen är dels beroende av egna resurser, men även av externa faktorer som bygglov och andra tillstånd, tillgång till konsulter och entreprenörer samt marknadslägets påverkan på pris.

Föreslagna investeringar inom vatten-, avlopp- och avfallsområdet är 1 903 Mkr för egna investeringar och bygger på politiskt beslutade långsiktiga planer.

Avseende hälsa och miljö ställs ofta direkta krav på verksamheten från tillsynsmyndigheter som måste uppfyllas nu och på sikt. Att leverera vatten-, avlopps- och avfallstjänster tillhör grunden för att få ett fungerande

Göteborgssamhälle och är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i

regionen. Avseende kretslopp är det en tydlig politisk ambition att Kretslopp och vatten ska bidra till att skapa ett kretsloppssamhälle. Det börjar komma allt fler system som till exempel Revaq-certifiering av avloppsslammet. För att Gryaab ska kunna behålla Revaq-certifieringen erfordras att kretslopp och vatten aktivt arbetar med bortkoppling av förorenat dagvatten och lakvatten.

(4)

Förändringar jämfört med föregående års investeringsplan

De förändringar som görs mellan investeringsområdena har följande förklaringar:

Investeringsområde Anledning till förändring

Dricksvattenproduktion Lägre kostnad på grund av generell sänkning Dricksvattendistribution Lägre kostnad på grund av generell sänkning Avloppsavledning Lägre kostnad på grund av generell sänkning

samt framflyttade kostnader för avlopps-

pumpstationen Kodammarna som kommer falla ut under 2020 och 2021.

Övriga investeringar Högre kostnad på grund av kostnader för underhåll av anläggningar och fastigheter som kunnat bedömas mer nogsamt.

VA-upprustning Högre kostnad på grund av kostnader för VA- utbyggnadsplan som kunnat bedömas mer nogsamt.

Generalplaneinvesteringar Lägre kostnad på grund av kostnader beräknade utifrån numera kända projekt.

Exploateringsinvesteringar Högre kostnad på grund av exploateringsprojekt som blivit möjliga att kostnadsberäkna mer nogsamt, främst Bostad 2021.

Återvinning och behållare Högre kostnad på grund av ökade kostnader för Sävenäs, Bulycke samt Tagene återvinnings- centraler.

Avslutade deponier Lägre kostnad på grund av generell sänkning Övriga investeringar Lägre kostnad på grund av generell sänkning Investeringar inom dricksvattenproduktion (VA)

Investeringar inom detta område omfattar prestandaökning och förnyelse av råvattenanläggningen och våra vattenverk. De investeringar som är planerade under kommande planperiod syftar främst till att förbättra säkerheten i vattenproduktionen, öka barriärverkan samt höja produktionskapaciteten.

De största investeringsprojekten inom detta verksamhetsområde består av fortsatta åtgärder för att öka kapaciteten på Lackarebäcksverket samt ombyggnation av ställverk vid Alelyckans vattenverk. Investeringsbehovet för investeringar inom dricksvattenproduktion för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 502,5 Mkr.

Investeringar inom dricksvattendistribution (VA)

Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av

befintligt dricksvattennät, dricksvattenpumpstationer samt hög- och lågreservoarer (vattentorn) och gemensamhetstunnlar. De investeringar som är planerade under kommande planperiod syftar främst till att öka distributionskapaciteten i

dricksvattennätet och därmed höja försörjningssäkerheten. På sikt är det önskvärt att vardera vattenverket ensamt ska kunna försörja staden, vilket ställer krav på ökad distributionskapacitet i ledningsnätet.

(5)

Investeringsbehovet för investeringar inom dricksvattendistribution för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 406,9 Mkr.

Investering inom avloppsavledning/avloppsrening (VA)

Investering inom detta område omfattar prestandaökning i och förnyelse av dagvattennät, spillvattennät och kombinerat avloppsnät, spillvatten- och avloppspumpstationer samt dagvatten- och spillvattentunnlar. De investeringar som är planerade under kommande planperiod syftar bland annat till att minska mängden tillskottsvatten till Ryaverket samt minska risken för

källaröversvämningar. Målet med investeringarna är således att såväl öka säkerheten som förbättra miljön.

De största investeringsprojekten inom detta verksamhetsområde består av ombyggnad av Skra Bro och Kodammarnas avloppspumpstationer.

Investeringsbehovet för investeringar inom avloppsavledning/avloppsrening för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 659,6 Mkr.

Övriga investeringar (VA)

Investeringar inom detta område innefattar nya serviser, vissa IT- och fastighetsinvesteringar samt inköp av nya vattenmätare.

Investeringsbehovet för övriga investeringar för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 108,8 Mkr.

VA-upprustning i omvandlingsområden (VA)

VA-upprustning är utbyggnad av dricksvatten- och avloppssystem i områden med bristfälliga enskilda dricksvatten- eller avloppslösningar. Utbyggnad sker ofta på grund av hälso-, miljö- eller råvattenskyddsskäl. En typ av områden där VA- upprustning förekommit historiskt är sommarstugeområden där permanentboende brett ut sig. De senaste årens VA-upprustning har riktat in sig på områden med bristfälliga avloppsförhållanden i råvattenskyddsområdet i Göta älv. Kretslopp och vatten har tillsammans med Miljöförvaltningen, Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret arbetat fram en VA-utbyggnadsplan för befintliga

områden som identifierar och prioriterar utbyggnad av VA-upprustningsområden från 2012 och tio år framåt. Arbete pågår med att uppdatera planen.

Investeringsbehovet för VA-upprustning i omvandlingsområden för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 43,5 Mkr.

Generalplaneinvesteringar (VA)

Generalplaneinvesteringar lyftes inför år 2012 ut och redovisas speciellt då de inte styrs från förvaltningen utan när utbyggnad sker i de exploateringsområden de ska försörja. Denna typ av investeringar har de senaste åren ökat i omfattning.

Investeringsbehovet för generalplaneinvesteringar för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 55,5 Mkr.

(6)

Exploateringsinvesteringar (VA)

Investeringsbehovet för vatten och avlopp i samband med exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 388,1 Mkr.

Återvinning och behållare (avfall)

Investeringsbehovet inom återvinning och behållare avser investeringar vid återvinningscentraler och i viss mån återvinningsstationer och bedöms för perioden 2016 till 2019 uppgå till 72,5 Mkr.

Avslutade deponier (avfall)

Kretslopp och vatten ansvarar även för vissa äldre deponier som inte längre är i drift. Det största investeringsprojektet inom detta verksamhetsområde utgörs av Brudaremossen där en reningsanläggning för lakvatten ska anläggas.

Investeringsbehovet för avslutade deponier för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 53,0 Mkr.

Övriga investeringar (avfall)

Investeringsbehovet för övriga investeringar inom avfallsområdet för perioden 2016 till 2019 bedöms uppgå till 1,1 Mkr.

Osäkerheter utifrån risk och väsentlighet

För att kunna hantera projekt behövs resurser i form av kompetent personal och denna faktor kommer sannolikt vara begränsande när det gäller kapaciteten att hantera projekt. Projekt som förvaltningen inte själv kan styra i tiden såsom exploateringsprojekt och projekt som uppkommer då staten bygger ut väg- och järnvägsinfrastruktur är prioriterad. Denna faktor ihop med begränsade

personalresurser kommer begränsa kapaciteten att hantera egna projekt.

Förvaltningen arbetar aktivt med rekrytering men utbudet av kompetent arbetskraft bedöms inte svara mot efterfrågan.

Förutom mindre investeringsprojekt planerar förvaltningen att genomföra några större strategiska projekt som till exempel utökad produktionskapacitet och ultrafilter på Alelyckans vattenverk och ombyggnation av Kodammarnas avloppspumpstation. Denna typ av större projekt är svårplanerade av flera olika orsaker vilket kan leda till viss senareläggning.

Antalet infrastrukturprojekt som påverkar Göteborgs VA-verksamhet ökar. För närvarande pågår Trafikverkets utbyggnad av Sörredsmotet på väg 155,

nedsänkning och överdäckning av väg 45 samt Trafikkontorets nybyggnation av Hisingsbron vilket påverkar VA-anläggningarna. Dessa projekt utförs inom ramen för Västsvenska Paketet. Denna typ av projekt genererar ofta förhandlingar om kostnadsfördelning mellan stat och kommun samt riskerar att investeringsarbeten som planerats längre fram i tiden måste tidigareläggas med kort varsel.

Drifts- och underhållskonsekvenser

Nyinvestering i utökad och förbättrad vattenproduktion kan förväntas innebära

(7)

ökade kostnader i och med att nya pumpar och större ledningsdimensioner även innebär lägre energiförbrukning.

Aktuell investeringsplan för 2016 till 2019 innehåller investeringsprojekt i olika lägen. Vissa projekt kan vara långt framskridna i upparbetning medan andra projekt ännu befinner sig på planeringsstadiet. Den stora variationen kring var olika projekt befinner sig medför också en varierande grad av osäkerhet både avseende investeringsutgift och drifts- och underhållskonsekvenser.

Jämställdhetsberäkning

Förvaltningens verksamhet, avseende såväl drift som investeringar, gör ingen åtskillnad på kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, etniskt ursprung med mera. Uppdraget är att förse samtliga brukare och kunder med säker och effektiv produktion och leverans av dricksvatten, säker avledning av

avloppsvatten och en effektiv och miljömässigt korrekt avfallshantering. Då en jämställdhetsberäkning förutsätter en i någon form noterbar fördelning avseende till exempel resurshantering och målgruppsprioritering och Kretslopp och vattens verksamhet inte kan fördelas på detta sätt låter sig inte någon jämställdhets- beräkning göras.

Investeringar föranledda av projekt inom infrastruktur

Pågående och planerade infrastrukturprojekt i staden har extraordinär omfattning.

Konsekvenserna för stadens VA-system är påtagliga. Kretslopp och vatten förutsätter att omläggning av ledningar som erfordras på grund av dessa anläggningsprojekt bekostas av projektägarna.

Ekonomiska perspektivet

Aktuell investeringsplan för perioden 2016-2019 kommer att medföra ökade driftkostnader.

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention)

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv då

förvaltningens VA-tjänster och identifierade investeringsbehov alltid utgår från alla människors lika värde och att säker tillgång till gott och hälsosamt

dricksvatten ska säkerställas. Inom avfallsverksamheten råder samma förutsättningar då förvaltningens tjänster avseende avfall och identifierade investeringsbehov inom denna verksamhet bedrivs utifrån att alla hushåll inom staden, oavsett sammansättning, ska erbjudas en miljömässigt god

avfallshantering.

Jämställdhetsperspektivet

avfallshantering.

(8)

Mångfaldsperspektivet

avfallshantering.

Miljöperspektivet

I och med att Kretslopp och vattens övergripande syfte är att erbjuda långsiktigt hållbara lösningar för stadens VA-försörjning och avfallshantering är

miljöperspektivet grundläggande för förvaltningens verksamhet.

Omvärldsperspektivet

För närvarande investerar övriga större städer i Norden stort i utbyggnad av VA- försörjning och avfallshantering.

Expedieringskrets

Stadsledningskontoret

(9)

Belopp i mnkr årlig indexering 2,5% 2017-11-17 Investeringsunderlag för långsiktig planering till 2028 Nämnd: Kretslopp och vatten

Investeringsområde VATTEN

Grön? * Prioritering

**

Totalt utgifter KF Budget 20160616

Totalt inkomster KF Budget 2016- 2019

Totalt utgifter 2016-2019

Totalt inkomster 2016-2019

Utgifter 2016

Inkomster 2016

Utgifter 2017 - prognos okt

Utgifter 2018

Utgifter 2019

Totalt utgifter 2020-2028

Utgifter 2020

Utgifter 2021

Utgifter 2022

Utgifter 2023

Utgifter 2024

Utgifter 2025

Utgifter 2026

Utgifter 2027

Utgifter 2028

Dricksvattenproduktion 531,4 502,5 109,0 121,5 143,9 128,1 1 292,8 129,6 130,4 144,8 145,6 145,6 144,8 144,0 164,0 144,0

Dricksvattendistribution 434,0 406,9 56,0 140,0 101,7 109,2 853,4 113,5 99,7 99,1 99,5 90,7 86,7 90,7 86,7 86,7

Avloppsavledning 789,4 659,6 68,3 138,0 154,3 299,0 1 494,3 221,0 196,4 147,6 178,2 204,0 212,0 116,0 109,6 109,6

Övriga investeringar 79,8 108,8 30,2 25,0 19,8 33,8 195,2 31,2 22,4 21,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

VA-upprustningsområden 15,6 43,5 0,7 2,0 8,0 32,8 200,8 36,8 40,0 32,0 32,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Generalplaneinvesteringar 77,1 55,5 4,5 6,0 33,3 11,7 76,0 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Egna investeringar Vatten 1 927,3 1 776,8 268,7 432,5 461,0 614,6 4 112,6 544,1 496,9 453,1 483,3 480,3 483,5 390,7 400,3 380,3

Exploateringsinvesteringar 369,0* 388,1 88,1 80,0 105,0 115,0 830,0 115,0 115,0 100,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Totalt investeringar Vatten 2 296,3 2 164,9 356,8 512,5 566,0 729,6 4 942,6 659,1 611,9 553,1 583,3 560,3 563,5 470,7 480,3 460,3

Investeringsområde AVFALL

Återvinning och behållare 43,5 72,5 6,6 38,5 8,5 18,9 68,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Avslutade deponier 56,4 53,0 0,0 15,0 18,0 20,0 15,4 2,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Övriga investeringar 1,8 1,1 0,0 0,0 0,5 0,6 80,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egna investeringar Avfall 101,7 126,5 6,6 53,5 27,0 39,44 163,8 50,2 49,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

Totalt Egna investeringar 2 029,0 1 903,3 275,3 486,0 488,0 654,00 4 276,4 594,3 546,1 462,3 492,5 489,5 492,7 399,9 409,5 389,5

Totalt Kretslopp och vatten 2 398,0 2 291,4 363,4 566,0 593,0 769,00 5 106,4 709,3 661,1 562,3 592,5 569,5 572,7 479,9 489,5 469,5

* Har projektet positiva effekter på klimat och miljö * nytt belopp i budget 2018

** Prioritering av investeringar (Exempelvis 1, 2, 3) Specifikation av förändring:

Tidigare ram planperioden 2398,0

Dricksvattenproduktion 28,9 Lägre kostnad pga styrning Dricksvattendistribution 27,1 Lägre kostnad pga styrning

Avloppsavledning 129,8 Lägre kostnad pga styrning samt framskjutna kostnader 2016 o 2017 för Kodammarnas avloppspumpststion, som vi inte hinner ta ifatt under planperioden Övriga investeringar -29,0 Högre kostnad för planperioden pga kostnader för underhåll av anläggningar och fastigheter som uppskattats mer nogsamt samt ökat antal byggda serviser VA-upprustning -27,9 Högre kostnad för planperioden pga kostnader för VA-utbyggnadsplan som uppskattats mer nogsamt

Generalplaneinvesteringar 21,6 Lägre kostnad för planperoden pga kostnader beräknade utifrån numera kända projekt, tidigare schablon

Egna investeringar vatten 150,5

Exploateringsinvesteringar -19,1 Högre kostnad för planperioden pga kostnader för exploateringsprojekt som blivit möjliga att kostnadsberäkna mer nogsamt, främst Bostad 2021 Totalt investeringar vatten 131,4

Återvinning och behållare -29,0 Högre kostnad för planperioden pga kostnader för Tagene ÅVC samt ökade kostnader 2017 för Bulycke och Sävenäs ÅVC

Avslutade deponier 3,4 Lägre kostnad pga styrning

Övriga investeringar 0,7 Lägre kostnad pga styrning Totalt investeringar avfall -24,8

Förändring planperioden, egna inv 125,7 Ny ram planperioden, egna inv 1903,3 Förändring planperioden, KoV totalt 106,6 Ny ram planperioden, KoV totalt 2291,4