Förskolenämndens definitiva verksamhetsplan 2021 och internkontrollplan 2021

(1)

Förskolenämnden ^Datum Diarienummer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-27 FSN/2020:107

Kvalitetsenheten Handlingsnummer

Jan-Olof Ruuska 016-710 24 46 2020:824

1 (3)

Förskolenämnden

Förskolenämndens definitiva verksamhetsplan 2021 och internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2021 godkänns.

2. Internkontrollplan 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning

Utgångspunkten för arbetet med verksamhetsplaner är Eskilstunas vision om framtiden, Strategisk inriktning 2020–2023, budgetförutsättningarna för 2021 samt den egna organisationens nuläge. Nämndens verksamhetsplan ska beskriva hur den avser stödja de strategiska förbättringar som kommunfullmäktige vill uppnå samt hur den säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten.

I juni kom inget beslut om 1-åriga åtaganden för nämnder och bolag. Istället kom kommunfullmäktiges beslut om Årsplan 2021 i november.

Årsplan och verksamhetsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås och utföras i kommunkoncernens olika verksamheter och för det som ska följas upp i kommande års delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

När nämnder och bolagsstyrelser arbetar med verksamhets- eller affärsplanering ska

de besluta om hantering av väsentliga risker. Med väsentliga risker menas risker som

har stor sannolikhet att inträffa och som kan ge stora konsekvenser på måluppfyllelse

(2)

Eskilstuna kommun 2020-11-27 2 (3)

Sammanfattning - Verksamhetsplan 2021

Den preliminära verksamhetsplanen som nämnden beslutade om i oktober har nu uppdaterats med fyra åtaganden för nämnden under huvudprocessen förskola och ett åtagande om IT-stöd under processkvalitet. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat om 16 åtaganden för förskolenämnden.

Huvudprocessen Förskola

 Föräldrarnas upplevelse av barnets trygghet i förskolan

 Barnets upplevelse av lustfyllt lärande.

 Barns delaktighet och inflytande ska öka.

 Alla barn ska bli bemötta med respekt

Processkvalitet

 Genomföra verksamhetsförstudie för ett gemensamt IT-stöd för Eskilstuna kommunala förskolor och skolor

Sammanfattning - Internkontrollplan 2021

Identifierade risker som föreslås följas upp med kontrollmoment är:

Strategiskt mål – Höjd utbildningsnivå

 Risken att förskolan behöver evakuera sina lokaler på grund av händelser på den egna förskolan eller närliggande område, vilket leder till att förskolan behöver inrymmas i andra lokaler.

 Risken att orosanmälningar inte görs, eller inte görs på rätt sätt, på grund av att personalen inte känner till rutinen eller inte är tillräckligt bekanta med de olika bakgrunder som kan vara aktuella vid en anmälan, vilket leder till att vi inte följer rutinerna när det gäller orosanmälningar.

Strategiskt mål – Stabil ekonomi

 Risken att lagar, föreskrifter och rutiner inom ekonomiområdet inte följs vilket leder till att olika chefer ges olika förutsättningar att leda sin verksamhet.

 Risken att våra verksamheter lägger större andel av resurserna på kostnader utanför den pedagogiska verksamheten vilket leder till sämre förutsättningar att höja utbildningsnivån.

Strategiskt mål – Attraktiv arbetsgivare

 Risk för att vi har svårt att rekrytera på grund av förutsättningar i kompetensutveckling och arbetsmiljö vilket leder till lägre kvalitet i verksamheten.

 Risk för felanställningar då rektor inte har tillräcklig kunskap om formella

regler kring anställning vilket leder till kostsamma korrigeringar och

arbetsrättsliga tvister.

(3)

Eskilstuna kommun 2020-11-27 3 (3)

________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo Tina Persson

Förvaltningschef Skolchef

(4)

Förskolenämndens definitiva verksamhetsplan 2021 och

internkontrollplan 2021

(5)

Verksamhetsplan 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-01-01 Organisation: Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning...2

Verksamhetens förutsättningar ...3

Hållbar utveckling...4

Förskola ...4

Näringsliv och arbete...6

Demokrati...7

Vård och social tjänster ...7

Berikande kultur och fritid...7

Samhällsskydd och beredskap...7

Hållbar samhällsbyggnad...7

Effektiv organisation...8

Processkvalitet...8

Medarbetare ...9

Ekonomi...10

Internkontrollplan ...13

(6)

Sammanfattning

Mot bakgrund av den nu rådande situation i världen med stort fokus på Coronaviruset och dess konsekvenser, är det svårt att förutse hur förskolan på både kort och lång sikt kommer att påverkas.

Utfall och effekter av detta är svårt att förutse

I arbetet med hållbar utveckling och höjd utbildningsnivå kommer förskolan att prioritera fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplan i syfte att på ett mer strategiskt och långsiktigt arbete planera och genomföra utbildningsinsatser och kompetensutveckling för att möta förskolans framtida behov.

Prioriterade områden:

 Språkutvecklande arbete

 Digitalisering

 Jämställdhet

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Under våren har en nulägesanalys upprättats utifrån rektorernas identifierade behov av stöd när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering. För att möta det identifierade behovet kommer en tjänst inom digitalisering att tillsättas. Fokus kommer att ligga vid en likvärdig digital förskola i Eskilstuna.

Behov av en ”dialogplattform” som ersätter ”Knappen” är nödvändig för att få tillstånd en arena där barnets progression, utveckling och lärande är i fokus och stärker relation mellan förskola och hem.

Förskolan har haft under flera år ett undermåligt stödsystem för hantering av barns schema med mera. En förstudie är startad för att kartlägga vilka förutsättningar och mer i detalj de behov som ett stödsystem ska stödja verksamheterna.

Förvaltningen har arbetat fram en mall inför 2021 för rektor att systematiskt följa upp och utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet. Modellförskolorna har i arbetet kring jämställdhet provat metoder och arbetssätt och kommer sprida och förankra framgångsrika metoder till övriga rektorer.

Förbättringsarbetet kring att säkerställa att alla barn ska bli bemötta med respekt är påbörjat. Utifrån covid-19 pandemin har några förskolors planerade aktiviteter och kollegialt lärande skjutits upp. Alla förskolor arbetar utifrån en plan för diskriminering och annan kränkande behandling.

Förvaltningen har påbörjat en Kompetensförsörjningsplanen som ska fungera som ett stöd för den personalplanering som sker inom förskolan, både på kort och lång sikt, samt ge en bild av

kompetenssituationen och identifiera kommande behov i verksamheten.

Utmaningar i arbetet är att det finns en stor kompetensspridning i arbetsgruppen, vilket innebär att rektor behöver organisera för kompetensutveckling på olika sätt. Mindre enheter har större

utmaningar i att organisera för kollegialt lärande i personalgruppen då färre personal har möjlighet att gå ifrån barngrupp.

Friskare arbetsplats och Stärkt arbetsliv i förskolan är två treåriga projekt som pågår. Vår

utgångspunkt är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser för att på sikt minska sjukfrånvaron. Inför 2021 blir det än viktigare att effekterna av åtgärderna som sker för att minska sjukfrånvaron börjar synas utifrån lägre vikariekostnader och lägre sjuktal.

(7)

Verksamhetens förutsättningar

Bristen på behöriga medarbetare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare måste rekryteras och nya yrkeskategorier och kompetenser behöver komplettera behöriga lärare. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan. Den långsiktiga

lokalplaneringen är därför av strategisk betydelse och det är i detta arbete av stor vikt att kostnaderna för våra olika projekt kan hållas på rimliga nivåer så att vi inte försämrar

förutsättningarna för att ha god tillgång på personal. Flera stora statsbidrag till förskolan förutsätter att vi inte minskar personaltätheten.

Barn- och utbildningsförvaltning har ett brett spektrum av pågående insatser som syftar till att motverka de negativa effekterna av skolsegregationen. Arbetet sker i olika former inom ramen för det ordinarie arbetet i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Insatserna har generellt ett skolbaserat fokus och har indirekt fokus på de prioriterade stadsdelarna. De skolor och förskolor som är lokaliserade i de prioriterade stadsdelarna är självklart naturliga utgångspunkter för insatserna.

Dock är följande aktivitetsområden prioriterade under 2020:

Förstärkning och utökning av den öppna förskoleverksamheten i främst Årby och Fröslunda för att öka inskrivning och närvaro i förskolan. För att motverka utanförskap, skapa trygghet och jämlik delaktighet för medborgarna har insatser för vårdnadshavare och barn i de prioriterade stadsdelarna utvecklats under året. I samverkan med Regionen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknad och

vuxenutbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen har arbetet kring att skapa Mötesplatser i Årby och Fröslunda inletts. Målet är att invånare i Fröslunda och Årby har förutsättningar för goda livsvillkor med integration och självständighet. Det finns en känsla av sammanhang utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Effekterna av insatserna ska vara långsiktiga, hållbara och insatserna är uthålliga. Genom insatserna så byggs relationer som stärker tilliten i området och genom det skapa trygghet.

(8)

Hållbar utveckling

Förskola

I arbetet med hållbar utveckling och höjd utbildningsnivå kommer förskolan att prioritera fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplan i syfte att på ett mer strategiskt och långsiktigt arbete planera och genomföra utbildningsinsatser och kompetensutveckling för att möta förskolans framtida behov.

 Ökad likvärdighet- kompensatoriska uppdraget.

 Stärkt arbetsliv –sänka sjukfrånvaron, stärka frisknärvaron genom projekt stärkt arbetsliv

 Kompetensförsöjningsplan – riktade utbildningsinsatser för att stärka likvärdigheten.

 Digitalisering –behov av en ”dialogplattform”

 Språk och kommunikation –nulägesanalys framkommer det att utveckla arbetssätt som stödjer barn språkutveckling utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Kompetensförsörjningsplanen ska fungera som stöd i förskolans inriktningar och aktiviteter för att behålla, engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal.

Alla barn ska få tillgång till de sociala sammanhang som skapar förutsättningar för utveckling och lärande. Närvaro i förskolan är en viktig förutsättning. I de prioriterade stadsdelarna samverkar aktörer från förskola, familjecentral och socialförvaltningen. Förstärkning och utökning av den öppna förskoleverksamheten i främst Årby och Fröslunda för att öka inskrivning och närvaro i förskolan.

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation utifrån identifierat behov i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. En arbetsgrupp bestående av kompetenser från olika yrkesgrupper inom förskolan arbetar under hösten fram förslag på prioriterade insatser inför 2021 utifrån förskoleområdenas behov och förutsättningar.

Under våren har en nulägesanalys upprättats utifrån rektorernas identifierade behov av stöd när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering. För att möta det identifierade behovet kommer en tjänst inom digitalisering att tillsättas. Fokus kommer att ligga vid en likvärdig digital förskola i Eskilstuna. Rekrytering sker under hösten.

Det finns ett fortsatt behov av fördjupad pedagogisk diskussion kring jämställdhet hos förskolans medarbetare samt metoder för hur detta omsätts till praktisk handling i undervisning tillsammans med barnen. Två förskolor ingår i Modellförskoleprojekt med syfte att pröva ut metoder och arbetssätt för att säkerställa att alla barn blir bemötta med respekt oberoende av om du är flicka eller pojke. I projektet har personalen använt sig av självskattning och filmande som metod som en del i att granska sig själva vilket har varit en framgångsrik metod. Metoder och arbetssätt ska efter projekt avslut spridas och förankras till övriga enheter.

4-årigt processmål

Titel

Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan

(9)

Titel

Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande

Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna

Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och bli lyssnade på Utveckla arbetet med att ha nöjda kunder

Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader och andelen inskrivna barn ska öka

Indikatorer

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Föräldrars

upplevelse av barnets trygghet i förskolan, skala 1–4

3,67 3,60 3,60 3,60

Barn i förskolan upplever lustfyllt lärande, skala 1–

3.

2,80 2,80 2,80 2,80

Barn i förskolan upplever att de har inflytande i verksamheten, skala 1–3.

2,58 2,80 2,80 2,80

Barn i förskolan upplever att de blir bemötta med respekt och att de blir lyssnade på, skala 1–3.

(alla)

2,58 2,65 2,70 2,75

Föräldrars nöjdhet med sin förskola, skala 1–

4.

3,55 3,60

Barn 1–5 år 91% 92% 92% 93%

(10)

1-årigt åtagande

Föräldrarnas upplevelse av barnets trygghet i förskolan. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Professionellt bemötande med barnets bästa i fokus

Barnets upplevelse av lustfyllt lärande. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,

erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Barns delaktighet och inflytande ska öka. Vid varje förskole enhet ska det finnas fungerande rutiner för hur barn ska ges inflytande över utbildningen och ta ansvar för förskolemiljön.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen

Alla barn ska bli bemötta med respekt. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Arbeta för att öka närvaron för barn och elever i förskola (och skola) för att höja kunskapsresultaten

Näringsliv och arbete 4-åriga processmål

Titel

Stärka företagsklimatet och förbättra servicen till företagare

1-årigt åtagande

Utpekade nämnder och bolag ska identifiera och genomföra åtgärder för att ge näringslivet förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler i jobb. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla bolag)

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag)

Nämnder och bolag ska tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt lärande till yrkesutbildningar i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och/eller upphandlade

utbildningsleverantörer. (AVN, VON, GN, GSN, FSN, SEN, EEM, KFAST)

(11)

Demokrati 1-årigt åtagande

I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som

tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM)

Vård och sociala tjänster 1-årigt åtagande

Genomföra tidiga och förbyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN, KFN)

Berikande kultur och fritid 1-årigt åtagande

Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturklivet som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Samhällsskydd och beredskap 1-årigt åtagande

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, KS)

Hållbar samhällsbyggnad

(12)

Effektiv organisation

Processkvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i kommunövergripande arbetsgruppen för att ta fram en ny servicemodell och handlingsplan för att förbättra sin tillgänglighet och service. Servicemodellen ska implementeras.

Rutiner och utvärdering av kriskommunikationen har påbörjats och fortsätter 2021, för att utveckla förvaltningens krisarbete. Vi deltar även i det kommunövergripande arbetet med att utveckla kommunkoncernens kriskommunikation.

Fortsatt utvecklande av lednings- och internkommunikation

Arbetet med tydliga uppdrag och tillit fortsätter under 2021 utifrån den nulägesanalys som gjorts 2019.

Utbildning i varumärket och kommunikativt ledarskap genomfördes bland rektorer 2019 och 2020.

Arbetet med en varumärkesplattform fortsätter.

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att skapa förutsättningar för digitaliseringsinitiativ och att parallellt genomföra digitaliseringsinsatser. Ett identifierat område handlar om att minska pappershantering inom elevhälsa och effektivisera överlämningar mellan skolformer. Nu pågår ett pilotprojekt, som när den är genomförd, ska ge svar på nytta och

effekthemtagning. Ytterligare pilotprojekt är planerade att starta som har bäring på standardisering av stödjande system i våra skolverksamheter. Genom standardisering kan vi skapa utrymme för likvärdighet inom skolan. Ytterst är det kvalitativa nyttor för skolverksamhet som digitaliseringen medför som Barn- och utbildningsförvaltningen driver projekt och initiativ mot.

4-åriga processmål

Titel

God service och tillgänglighet.

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

Indikatorer

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Andel som

uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt

90 90 90

Tillgänglighetsmått - Andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt

80 80 80

(13)

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Andel som tar

kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

40,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Digital mognadsgrad skola, användning.

(alla)

60% 70% 75% 85%

Digital mognadsgrad skola,

infrastruktur. (alla)

70% 80% 90% 99%

Digital mognadsgrad skola, kompetens.

(alla)

60% 70% 75% 75%

Digital mognadsgrad skola, ledning.

(alla)

60% 70% 75% 85%

1-årigt åtagande

Genomföra verksamhetsförstudie för ett gemensamt IT-stöd för Eskilstuna kommunala förskolor och skolor

Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag)

Medarbetare

Det verksamhetsnära HR-stödet inom Barn- och utbildningsförvaltningens förskolor kommer under 2021 fokusera på förebyggande arbetsmiljöarbete för minskade sjuktal. Förskolans arbetsmiljö ska säkra möjligheten till ett hållbart arbetsliv vilket kräver insatser kring social miljö, fysisk miljö och organisatorisk miljö. Arbetet sker i samverkan med HR från SEF och Kommunhälsan. Vidare kommer HR i förskola att fokusera på det operativa nära stödet till rektorer. Andra viktiga frågor under 2021

(14)

Indikatorer

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Hållbart

Medarbetarengagemang HME, totalindex (alla)

83 83 83

Sjukfrånvaro, andel (%)

(alla) 10,9% 9,5% 9,0% 8,5%

Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%) (alla)

82% 82% 82%

1-årigt åtagande

Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Ekonomi

Inom förskolan tillämpas maxtaxa vilket begränsar möjlighet till intäktshöjande åtgärder. Det är dock viktigt att hushållen har rätt inkomst anmäld för att intäkterna ska matchas till den period

kostnaderna uppkommer. Fokus kommer därför fortsatt att vara att effektivisera processen för avgiftsdebitering.

Arbete kommer att genomföras för att effektivisera lokalförsörjningen. Vi kommer att arbeta för god framförhållning och förbättrat prognosunderlag för att bättre kunna hitta kostnadseffektiva

lokallösningar.

Barnantalet har under många år ökat inom förskolan och utbyggnad av lokaler för förskolor ligger i den långsiktiga planeringen. Den nya reviderade befolkningsprognosen visar lägre prognos än tidigare. I kommunen pågår ett arbete för att få mer träffsäkra befolkningsprognoser och fokus kommer för förskolan att vara att anpassa våra planer till justerade prognoser. Det kommer att kräva noggrann uppföljning och noggranna analyser av framtida behov.

Hyreskonsekvenserna av lokalutbyggnadsprogrammet behöver hållas nere och planerade

byggnationer behöver anpassas till befolkningsutvecklingen. Kostnader för lokaler riskerar generellt att ta en allt större del av skolpengen. Fortsatt god personaltäthet behöver säkerställas framåt och därmed behövs arbete för att säkra finansiering för personal. Befolkningsutvecklingen för 2021 tycks ha stannat av jämfört med tidigare prognoser, men om detta är ett trendbrott eller tillfällig utplaning behöver följas framåt.

Förskolan har för innevarande år balans i ekonomin utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller. Dock är det ersättning från staten för sjuklöner och tidigare års överskott som ger den positiva prognosen för året. Utan tidigare års överskott och intäkter från staten i samband med pandemin är förskolans årsresultat negativt och ekonomin inte i balans. Det kommer därför att under 2021 behöva göras analyser för att se över hur grundbelopp och strukturtillägg faller ut och nyttjas.

Förskolan, likt många andra verksamheter, behöver idag lägga pengar på larm, säkerhet och liknande

(15)

poster som inte är hänförliga till kärnverksamheten. Detta gör att nuvarande finansiering behöver täcka fler typer av kostnader och ytterligare analysarbete behöver därför göras framåt.

Förskolan kommer framöver behöva fortsätta att se över utnyttjandet av resurser för att klara även kommande effektiviseringskrav i en redan ansträngd verksamhet. Arbetet fortgår och kommer att fortsätta under 2021 för att få så stor effekt som möjligt så fort som möjligt. Arbete pågår för att identifiera områden för effektivisering genom tex digitalisering och andra sätt att arbeta effektivare.

Administration och arbetssätt i förvaltningen kommer att ses över. Detta är ett arbete som sker i samverkan med det kommunövergripande målet att förenkla administrationen. Arbete kommer också att ske för att bidra till det kommunövergripande arbetet att utveckla samordningen av gemensamma processer och administrativa arbetssätt.

4-åriga processmål

Titel

Alla enheter har en ekonomi i balans.

Effektiva upphandlingar och inköp.

Indikatorer

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 Andel enheter

med ekonomi i balans

100% 100% 100%

Avtalstrohet,

andel (%) 76% 84% 84% 85%

1-årigt åtagande

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, alla nämnder, alla bolag)

Driftbudget

Förskolenämnden Driftbudget

Huvudproces, mnkr Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021

13. Skapa föutsättningar för förtroendevalda

(16)

Investeringsbudget

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden har gemensamt under

Kommunstyrelsen en investeringsbudget för verksamhetsanpassningar och säkerhetsanpassningar på 35 mnkr.

Förskolans del av Kommunstyrelsens investeringsbudget (se utdrag ur KS beslutade investeringsbudget nedan) är för 2021 118 mnkr.

Förskola

Resultaträkning Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021

Verksamhetens Intäkter 755,9 768,4 744,4

Varav bidrag 38,2 60,8 58,0

Varav nämndersättning 15,3 15,6 16,0

Varav resursfördelning 636,1 623,7 607,0

Verksamhetens kostnader - 740,9 - 761,2 - 744,4 Varav personalkostnader - 548,5 - 562,2 - 552,4 Varav lokalkostnader - 94,3 - 98,8 - 112,0

Över- underskott 6,0 20,3 0,0

Årets resultat 21,0 27,5 0,0

(17)

Internkontrollplan

Vecka 34 genomförde arbetsutskottet, AU, en workshop om internkontroll inför 2021. På AU den 2 september och på nämnden den 14 september informerades om de framtagna riskerna till bruttolistan och samtliga förtroendevaldas möjlighet att bidra till listan senast torsdag den 17 september.

Efter oktobernämnden kan arbetet med detaljerna ske i verksamheten till ordförandeberedningen den 23 november. På AU den 2 december och nämnd den 10 december är det ett komplett förslag till beslut som ska redovisas.

Nedan finns en kortfattad sammanfattning på väsentliga risker som ska kontrolleras.

Komplett Internkontrollplan 2021 bifogas som bilaga till verksamhetsplanen.

Identifierade risker som föreslås följas upp med kontrollmoment är:

Strategiskt mål – Höjd utbildningsnivå

 Risken att förskolan behöver evakuera sina lokaler på grund av händelser på den egna förskolan eller närliggande område, vilket leder till att förskolan behöver inrymmas i andra lokaler.

 Risken att orosanmälningar inte görs, eller inte görs på rätt sätt, på grund av att

personalen inte känner till rutinen eller inte är tillräckligt bekanta med de olika bakgrunder som kan vara aktuella vid en anmälan, vilket leder till att vi inte följer rutinerna när det gäller orosanmälningar.

Strategiskt mål – Stabil ekonomi

 Risken att lagar, föreskrifter och rutiner inom ekonomiområdet inte följs vilket leder till att olika chefer ges olika förutsättningar att leda sin verksamhet.

 Risken att våra verksamheter lägger större andel av resurserna på kostnader utanför den pedagogiska verksamheten vilket leder till sämre förutsättningar att höja utbildningsnivån.

Strategiskt mål – Attraktiv arbetsgivare

 Risk för att vi har svårt att rekrytera på grund av förutsättningar i kompetensutveckling och arbetsmiljö vilket leder till lägre kvalitet i verksamheten.

 Risk för felanställningar då rektor inte har tillräcklig kunskap om formella regler kring

anställning vilket leder till kostsamma korrigeringar och arbetsrättsliga tvister.

(18)

Förskolenämnden ^Datum Diarienummer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-12-02 FSN/2020:107

Kvalitetsenheten Handlingsnummer

Jan-Olof Ruuska 016-710 24 46 2020:853

1

(

3

)

Internkontrollplan 2021

När nämnder och bolagsstyrelser arbetar med verksamhets- eller affärsplanering ska de besluta om hantering av väsentliga risker. Med väsentliga risker menas risker som har stor sannolikhet att inträffa och som kan ge stora konsekvenser på måluppfyllelse och verksamhet. För att minimera riskers påverkan ska nämnder och bolagsstyrelser sätta in rimliga, förebyggande aktiviteter eller åtgärder. Syftet är också att säkerställa korrekt agerande genom att

kontrollera utvalda moment. Identifierade risker som följs upp med kontrollmoment 2021 är:

Strategiskt mål – Höjd utbildningsnivå

 Risken att förskolan behöver evakuera sina lokaler på grund av händelser på den egna förskolan eller närliggande område, vilket leder till att förskolan behöver inrymmas i andra lokaler.

Kontrollmoment Frekvens Metod Ansvarig

Inrapportering att implementering av rutiner för evakuering sker varje höst per förskola

1 ggr per år Rektor rapporterar till biträdande skolchef

Biträdande skolchef

 Risken att orosanmälningar inte görs, eller inte görs på rätt sätt, på grund av att personalen inte känner till rutinen eller inte är tillräckligt bekanta med de olika bakgrunder som kan vara aktuella vid en anmälan, vilket leder till att vi inte följer rutinerna när det gäller orosanmälningar.

Inrapportering av antal orosanmälningar per förskola 1 ggr per år Rektor rapporterar

till bitr. skolchef Biträdande skolchef

(19)

Eskilstuna kommun 2020-12-02 FSN/2020:107 2 (3)

Strategiskt mål – Stabil ekonomi

 Risken att lagar, föreskrifter och rutiner inom ekonomiområdet inte följs vilket leder till att olika chefer ges olika förutsättningar att leda sin verksamhet.

Ekonom går igenom checklista med chef Årligen Checklista Ekonomichef

 Risken att våra verksamheter lägger större andel av resurserna på kostnader utanför den pedagogiska verksamheten vilket leder till sämre förutsättningar att höja utbildningsnivån.

Sammanställning av information per enhet Årligen Ekonom

sammanställer

Ekonomichef

(20)

Eskilstuna kommun 2020-12-02 FSN/2020:107 3 (3)

Strategiskt mål – Attraktiv arbetsgivare

 Risk för att vi har svårt att rekrytera på grund av förutsättningar i kompetensutveckling och arbetsmiljö vilket leder till lägre kvalitet i verksamheten.

Uppföljning VT av personalomsättning. Uppföljning med 10 slumpmässigt

utvalda medarbetare som valt att sluta.

1 gång i april

Stickprov

medarbetare som

sagt upp sig själva HR-chef

 Risk för felanställningar då rektor inte har tillräcklig kunskap om formella regler kring anställning vilket leder till kostsamma korrigeringar och arbetsrättsliga tvister.