Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022 Förslag till beslut

(1)

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Kommunstyrelsen

Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå

kommunstyrelsen att besluta om att trafiktillköp för trafikåret 2022 ska vara oförändrat jämfört med trafikåret 2021

Sammanfattning av ärendet

Skånetrafiken har skickat ut en förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022. Ett oförändrat trafiktillköp innebär att samma tillköp som avtalats för trafikåret 2021 avtalas på nytt inför trafikåret 2022.

För trafikåret 2021 önskade Hörby kommun göra tillköp för kvälls- och helgturer för närtrafik. Skånetrafiken meddelade då att på grund av fordonsbrist inte var möjligt att göra tillköp för 2021. Skånetrafiken har meddelat att de inte heller kan teckna avtal om utökat trafiktillköp för trafikår 2022.

Förslaget till beslut innebär ett oförändrat trafiktillköp för

trafikåret 2022. Vilket innebär en ökad kostnad på 210 966 kr på

grund av kraftigt minskat resande, trots en optimistisk prognos

för 2022.

(2)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Region Skåne, Skånes regionala kollektivtrafikmyndighet,

ansvarar för att de som bor och befinner sig i Skåne har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken genom att planera, handla upp och ha en

kontinuerlig dialog med kommunerna. Skånetrafiken erbjuder alla skånska kommuner att köpa till kollektivtrafik om kommunen önskar ett större utbud än det utbud som Region Skåne erbjuder.

För dem tillköp som görs tecknas ett ettårs-kontrakt, ett så kallat trafiktillköpskontrakt.

Skånetrafiken har skickat ut en förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022. Trafikåret 2022 är från och med 2021-12-12 och ett år framåt. Kostnaden för trafiktillköpet 2022 är baserat på föregående års kostnader och intäkter för att köra närtrafik och linje 471.

Tillköpsavtalet med tillhörande kostnadsberäkning skickas ut till kommunen för underskrift i slutet av april månad. Först när tillköpsavtalet sänds åter till Skånetrafiken betraktas det som en beställning. Skånetrafikens nämnd beslutar om trafikförändringar senare under 2021.

Hörby kommun har efter kontakt med Skånetrafiken fått till den 30 april på sig att inkomma med svar oavsett om kommunen beslutar om oförändrat tillköp eller justeringar kring tillköp.

Analys och förslag

Senaste förändringarna i basutbudet:

Basutbudet är det utbud som Skånetrafiken erbjuder utan tillköp från kommunerna. De senaste förändringarna som gjorts i

basutbudet för Hörby kommun gjordes inför trafikåret 2021. På

(3)

grund av minskat resande har antalet turer minskats för de två linjerna 470 ( Höör – Hörby ) och 474 ( Hörby – Eslöv ). Det

minskade resandet var innan coronapandemin.

Dubbeltur = en tur på varje håll Trafikår 2020

(from dec 2019)

Trafikår 2021 (from dec 2020)

Trafikår 2022 (from dec 2021) Linje

470 Höör- Hörby

Vardag: 18 dubbelturer

Helg: totalt 9 st avropsstyrda dubbelturer

Vardag:

minskning till 10 dubbelturer

Helg: totalt 9 st avropsstyrda dubbelturer

Vardag: samma som 2021, 10 dubbelturer

Helg: totalt 9 st avropsstyrda dubbelturer

Linje 474 Hörby- Eslöv

Vardag: 14 dubbelturer

Helg: -

Vardag:

minskning till 10 dubbelturer

Helg: -

Vardag: samma som 2021, 10 dubbelturer

Helg: -

Oförändrat trafiktillköp:

Ett oförändrat trafiktillköp innebär att samma tillköp som avtalats för trafikåret 2021 avtalas på nytt inför trafikåret 2022.

Trafiktillköpen för Hörby kommun 2021 berör samtliga

närtrafikområden samt linje 471, Hörby–Långaröd–Önneköp . Hörby kommun har tre närtrafikområden, NO 1 S Rörum,

Fundersed, Häggenäs m.fl ., NO 2: Satserup, Månsköp, Svensköp

m.fl . och NO 3: Lyby, Orås m.fl . Skånetrafiken erbjuder samtliga

kommuner i Skåne ett basutbud av närtrafik, som omfattar 10

(4)

turer i veckan per närtrafikområde. För Hörby kommuns del innebär detta 30 turer i veckan. Utöver Skånetrafikens basutbud köper Hörby kommun i dagsläget till trafik till en omfattning av 13 turer per närtrafikområde varje vardag. Det totala utbudet för samtliga närtrafikområden är 39 turer per vardag.

Utökning av trafiktillköp:

För trafikåret 2021 önskade Hörby kommun göra tillköp för kvälls- och helgturer för närtrafik motsvarande tidtabellen för 2018 som inför 2019 minskats med anledning av ökade

kostnader. För trafikåret 2021 fick Hörby kommun beskedet att ökat tillköp inte kunde göras då pandemin lett till fordonsbrist då serviceresor körs med färre resenärer i varje fordon.

Skånetrafiken meddelade att om fordonsbristen minskar kan tillköp under 2021 göras. Vid avstämning i februari 2021

meddelade Skånetrafiken att situationen inte ser ut att förändras under 2021 samt att de inte heller kan teckna avtal om utökat trafiktillköp för trafikår 2022 då de inte vet hur situationen med pandemin och därmed fordonsbristen kommer att se ut framöver.

Skånetrafiken ville också upplysa kommunen om att de under året kommer att upphandla ett nytt avtal för trafik med start i februari 2023. Om kommunen kan lämna besked under året kan ökning av trafik skrivas in i deras upphandling vilket då innebär att utökning av tillköp kan görs för trafikår 2023. Ett sådant beslut kräver ny beredning av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser Oförändrat trafiktillköp:

Hörby kommun köper till trafik i den omfattning som görs idag.

(5)

Kostnaden är baserat på föregående års kostnader och intäkter för att köra närtrafik och linje 471.

Skånetrafiken har lämnat uppgifter om resandesiffror och

prognos för år 2022. Siffrorna från år 2019 och år 2020 skiljer sig väldigt mycket åt och därför är det svårt att sätta en prognos för hur resandet kommer att se ut. I beräkningarna har Skånetrafiken utgått ifrån att resandet för 2022 kommer att hamna någonstans mellan siffrorna för 2019 och 2020. De räknar med att det även när restriktioner lättas kommer ta tid för resenärerna att hitta tillbaka till kollektivtrafiken och att det kommer att ta flera år innan resandesiffrorna är upp i nivåerna för 2019. Under år 2020 har den anropsstyrda trafiken påverkats i mindre utsträckning än den allmänna, 471 har tappat mer än hälften av resorna.

Priset för efterfrågestyrd linjetrafik, 471 helgtrafik, och närtrafik

beräknas till 1 427 883 kr för trafikår 2022. I år betalar Hörby

kommun 1 445 454 kr för samma utbud.

(6)

Ett minskat resande leder till ett lägre pris för närtrafiken medan förhållandena för allmän kollektivtrafik är motsatt eftersom bussen kör oavsett om någon reser eller ej och varje resenär innebär en intäkt. För linje 471 har resandet gått från 21 000 resenärer år 2019 till 9000 resenärer å 2020. Skånetrafiken har

gjort en prognos som de tror är något optimistisk att antalet resor kommer att öka med 5000 resor år 2022. Priset blir då 2 635 605 kr för trafikår 2022. I år, då man räknat med 21 000 resenärer var priset 2 407 068 kr.

Om Hörby kommun väljer att behålla samma tillköp som idag (trafikår 2021) skulle alltså det totala priset på grund av det kraftigt minskade resandet, trots den optimistiska prognosen för resandet 2022, öka med 210 966 kr.

Trafikår 2021

Trafikår 2022

Skillnad

Efterfrågestyrd linjetrafik (471

helgtrafik) och närtrafik

1 445 454 kr

1 427 883 kr

Minskning på 17 571 kr

Tillköp linjetrafik 471 2 407 068 kr

2 635 605 kr

Ökning på 228 537 kr

Totalt 3 852 522

kr

4 063 488 kr

Ökning på

210 966 kr

(7)

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Samhällsbyggnadsförvaltningen Planering

& Utveckling med underlag från Skånetrafiken.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå

kommunstyrelsen att besluta om att trafiktillköp för trafikåret 2022 ska vara oförändrat jämfört med trafikåret 2021

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2022 daterad 2021-02-24 (denna handling)