Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Kommunstyrelsen
Svar på förfrågan om oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2019 - tillköpsavtalet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2019 enligt ett av tre föreslagna alternativ
1. Alternativ 1 – oförändrat utbud: Hörby kommun köper till trafik i den omfattning som görs idag. Kostnaden ökar från 3 664 tkr för 2018 till 5 117 tkr för 2019.
Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 1 453 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
2. Alternativ 2 – oförändrad pendlingstrafik: Bibehållet utbud under pendlingstiderna men borttagen
helgtrafik och minskad kvällstrafik. Kostnaden ökar från 3 664 tkr för 2018 till cirka 4 420 – 4 570 tkr för 2019. Finansieringen är beroende av att
kommunfullmäktige anslår 750 – 900 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
3. Alternativ 3 – nedskärningar i all närtrafik:
Kvällstrafiken minskas ytterligare jämfört med alternativ 2, borttagen helgtrafik och minskat antal turer under pendlingstider. Kostnaden ökar från
3 664 tkr för 2018 till cirka 3 840 – 4 000 tkr för 2019.
Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 120 – 270 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att underteckna trafiktillköpsavtal 2019.
Informera budgetberedningen om kommunstyrelsens
förordade alternativ med ekonomiska konsekvenser för 2019 års budget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om en inriktning för Hörby kommuns trafiktillköp 2019 och lämna ett definitivt besked till Skånetrafiken senast i mitten av september 2018. Detta för att det ska vara möjligt för Skånetrafiken att beställa trafik i rätt omfattning inför trafikåret 2019.
Hörby kommun har tagit del av Skånetrafikens förslag till tillköpsavtal för trafikåret 2019. Hörby kommun har tidigare meddelat Skånetrafiken att Hörby önskar oförändrat utbud.
Nya avtal för den anropsstyrda trafiken har medfört en
kostnadsökning för Hörby kommun om cirka 40 % från 2018 års kostnad. Den anropsstyrda trafiken trafikeras av bilar som
resenärerna själva beställer och utgörs av linje 471, helgtrafik, samt närtrafiken NO1, NO2 och NO3. Kostnad för år 2018 är 3 663 964 kr. I tillköpsavtalet presenteras en total kostnad om 5 117 304 kr.
Skånetrafiken hänvisar kostnadsökningen till kostnaderna i de nya avtalen, till exempel beställningsmottagning i egen regi, krav på minilöner till chaufförerna, arbetsmiljöpolicy kring sexuella övergrepp samt krav på starkare uppföljning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat i uppdrag till
Skånetrafiken att räkna på minskade kostnader. Skånetrafiken har föreslagit tre olika tillköpsalternativ:
Alternativ 1 – oförändrat utbud: Hörby kommun fortsätter köpa till trafik i den omfattning som görs idag.
Alternativ 2 – oförändrad pendlingstrafik: Bibehållet utbud under pendlingstiderna med minskad kvälls- och borttagen helgtrafik.
Alternativ 3 – nedskärningar i all närtrafik: Glesa ur vardagstrafiken ytterligare och dra ner på turer under pendlingstider.
(alternativen beskrivs mer ingående nedan)
Skånetrafiken begär ett påskrivet avtal senast i mitten av september för att ha möjlighet att beställa trafikering av tillköpen. Om avtal inte tecknas riskerar utbudet av närtrafik att minska till ett basutbud, vilket innebär en resa per vardag.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om en inriktning för Hörby kommuns trafiktillköp 2019 och lämna ett definitivt besked till Skånetrafiken senast i mitten av september 2018. Detta för att det ska vara möjligt för Skånetrafiken att beställa trafik i rätt omfattning inför trafikåret 2019.
För att upprätthålla den service som medborgarna är vana vid beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 (§ 176) att meddela Skånetrafiken att Hörby kommun önskar oförändrad nivå av tillköp av trafik för trafikåret 2019.
Tillköpsavtalet med tillhörande kostnadsberäkning har sedan
inkommit från Skånetrafiken för påskrift. Kostnaden i tillköpsavtalet har ökat med cirka 40% inför 2019. Se kostnadsförändring i tabell 1 nedan.
Tillköp av trafik 2018 2019 Ökning (%) Total kostnad 3 663 964 kr 5 117 304 kr 40 %
Tabell 1. Jämförelse av total kostnad år 2018 och år 2019.
Linje Resor 2016*
Kostnad 2018
Resor 2017*
Kostnad 2019
Ökning (%) 471 vardag 22 651 2 199 380 kr 22 773 2 254 117
kr
2,4 %
471 helgtrafik
687 127 988 kr 616 168 188 kr 31 %
Närtrafik total
8989 1 336 326 kr 10 555 2 694 999 kr
102 %
Tabell 2. Ökning för Hörby kommuns trafiktillköp från år 2018 till år 2019.
*kostnaden beräknas utifrån det totala antalet resor gjorda föregående år.
I tillköpsavtalet framkommer stora kostnadsökningar för den
anropsstyrda trafiken för 2019, medan kostnadsnivån för linje 471 på vardagar är oförändrad. Den anropsstyrda trafiken utgörs av linje 471 helgtrafik samt närtrafiken NO1, NO2 och NO3. Den
anropsstyrda trafiken trafikeras av bilar som resenärerna själva beställer.
Vid dialog med Skånetrafiken förklarar de kostnadsökningarna genom att kostnaderna i de nya avtalen med trafikföretagen för den anropsstyrda trafiken har ökat. De punkter som lyfts fram är:
Beställningsmottagningen i egen regi
Krav på minimilöner till chaufförerna
Arbetsmiljöpolicy kring sexuella övergrepp
Krav på starkare uppföljning
Samt generellt ökade kostnader från år till år.
Skånetrafiken menar vidare att det är beklagligt att de inte kunnat flagga för kostnadsökningen tidigare. I den förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2019 som besvarades i april 2018 står att läsa:
”Priset per resa kommer från 2019 räknas ut enligt det nya avtalet för anropsstyrd trafik vilket kan medföra minskade eller ökade
kostnader.” Skånetrafiken menar sedan att de inte har haft möjlighet att informera i förväg om vad detta innebär i absoluta tal för de olika kommunerna. Skånetrafiken lyfter också fram att tillköp av trafik är valfritt och att kommuner har möjlighet att inte fortsätta med tillköp i samma utsträckning som tidigare om inte kostnadsbilden anses vara tillräckligt attraktiv.
Analys och förslag
Med anledning av kostnadsökningen och den korta tid som finns för politisk behandling av ärendet har samhällsbyggnadsförvaltningen bett Skånetrafiken ta fram tillköpsalternativ inom olika ekonomiska ramar: ett alternativ som ligger mellan dagens nivå och kostnaden för ett oförändrat trafiktillköp för 2019 samt ett alternativ som
motsvarar kostnadsnivån för trafiktillköpet 2018. Skånetrafiken har sedan tagit fram de alternativen och det är de som presenteras i denna skrivelse. Kostnaderna är uppskattningar från Skånetrafiken.
Kostnadsökningen för tillköp av närtrafiken påverkar totalkostnaden i störst utsträckning och därför har Skånetrafiken valt att framför allt föreslå ändringar i den trafikeringen. Den totala kostnaden för närtrafiken beräknas utifrån ett oförändrat utbud till 2 694 999 kr.
Närtrafik – tillköp
Skånetrafiken erbjuder ett basutbud av närtrafik. Basutbudet
omfattar en avgång in till Hörby centrum och en avgång från Hörby centrum varje vardag mellan kl. 09-14.
Hörby kommun har tre närtrafikområden, NO 1: S Rörum, Fundersed, Häggenäs m.fl., NO 2: Satserup, Månsköp, Svensköp
m.fl. och NO 3: Lyby, Orås m.fl. Hörby kommun köper i dagsläget till trafik till en omfattning av 15 turer per närtrafikområde varje vardag samt 18 turer per närtrafikområde under helgen. Helgtrafiken är fördelad på 11 turer på lördagar och 7 turer på söndagar. Det totala utbudet för samtliga närtrafikområden är 45 turer per vardag och 54 turer under helgen. Alla områden har för närvarande samma utbud.
År 2017 gjordes 46 % av närtrafikresorna i NO 2, 30 % i NO 3 och 24 % i NO 1. Fördelningen ser likadan ut sett till halvårsstatistiken för 2018.
Enligt statistik från 2017 görs 88 % av alla närtrafikresor på vardagarna och 12 % på helgen.
Skånetrafiken har föreslagit följande tre tillköpsalternativ:
Alternativ 1 – oförändrat utbud
Kostnad närtrafik 2 700 tkr Total kostnad tillköpsavtal 2019 5 117 tkr
Hörby kommun fortsätter köpa till trafik i den omfattning som görs idag och upprätthåller den service det är för landsbygden. Kräver utökad budget för 2019 från 3 663 964 kr till 5 117 304 kr, dvs en kostnadsökning på 1 453 340 kr. Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 1 453 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
Alternativ 2 – oförändrad pendlingstrafik
Kostnad närtrafik 2019 cirka 2 000 - 2 150 tkr Total kostnad tillköpsavtal 2019 cirka 4 420 - 4 570 tkr
Bibehållet utbud under pendlingstiderna med minskad kvälls- och borttagen helgtrafik kan minska kostnaderna med ca 550 – 700 tkr.
Det kräver en utökad budget för 2019 från 3 663 964 kr till cirka 4 420 – 4 570 tkr, dvs en kostandsökning på 750 - 900 tkr.
Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 750 – 900 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
Ungefär 60 % av resorna med närtrafik görs under pendlingstid kl.05-07 och kl.16-18. 1300 resor gjordes under helgtrafiken 2017.
Nedskärning Antal resande 2017 Sparar jämfört med oförändrat tillköp
Helgturer (100 %) 1300 cirka 370 000 kr
Morgontur 04:45 Kvällstur 21:05
548 cirka 180 000 kr
Eventuellt:
Ytterligare 1-3 turer med lägre
beläggning
150-300 cirka 100 000 –
150 000 kr
Totalt: cirka 550 000 – 700 000 kr
Alternativ 3 – nedskärningar i all närtrafik
Kostnad närtrafik 2019 cirka 1 420 - 1 570 tkr Total kostnad tillköpsavtal 2019 cirka 3 840 – 4 000 tkr
Genom att glesa ur vardagstrafiken ytterligare jämfört med alternativ 2 och dra ner på turer under pendlingstider kan tillköpen minskas till motsvarande 2018 års kostnadsnivå, dock med en ökning på 10 – 18
%. Det kräver en utökad budget för 2019 från 3 663 964 kr till 3 840 – 4000 tkr, dvs en kostnadsökning på 120 - 270 tkr. Finansieringen
är beroende av att kommunfullmäktige anslår 120 – 270 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
Nedskärning Antal resande 2017 Sparar
Helgturer (100 %) 1300 cirka 370 000 kr
Morgontur 04:45 Kvällstur 21:05
548 cirka 180 000 kr
Tur 07:45 Tur 18:05
2256 cirka 585 000 kr
Eventuellt:
Ytterligare 1-3 turer med lägre
beläggning
150-300 cirka 100 000 –
150 000 kr
Totalt: cirka 1 135 000 – 1 285 000 kr
Tidplan
Skånetrafiken begär ett påskrivet avtal senast i mitten av september för att ha möjlighet att beställa trafikering av tillköpen. För Hörby kommun innebär det följande tidplan:
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 29 augusti
Beslut i kommunstyrelsen 10 september
Det finns ingen möjlighet att förlänga nuvarande avtal med Skånetrafiken. Om avtal inte tecknas minskar utbudet till ett basutbud, vilket innebär en tur mellan kl. 9-14 (tur- och retur).
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:
Besluta om inriktning för närtrafikens omfattning 2019 enligt ett av tre föreslagna alternativ
o Alternativ 1 – oförändrat utbud: Hörby kommun köper till trafik i den omfattning som görs idag. Kostnaden ökar från 3 664 tkr för 2018 till 5 117 tkr för 2019.
Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 1 453 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
o Alternativ 2 – oförändrad pendlingstrafik: Bibehållet utbud under pendlingstiderna men borttagen
helgtrafik och minskad kvällstrafik. Kostnaden ökar från 3 664 tkr för 2018 till cirka 4 420 – 4 570 tkr för 2019. Finansieringen är beroende av att
kommunfullmäktige anslår 750 – 900 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
o Alternativ 3 – nedskärningar i all närtrafik:
Kvällstrafiken minskas ytterligare jämfört med alternativ 2, borttagen helgtrafik och minskat antal turer under pendlingstider. Kostnaden ökar från 3 664 tkr för 2018 till cirka 3 840 – 4 000 tkr för 2019.
Finansieringen är beroende av att kommunfullmäktige anslår 120 – 270 tkr till kommunstyrelsens budget 2019.
Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att underteckna trafiktillköpsavtal 2019.
Informera budgetberedningen om kommunstyrelsens
förordade alternativ med ekonomiska konsekvenser för 2019 års budget.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse tillköpsavtal 2019 SBF 2018-08-23 Tillköpskontrakt 2019 Hörby kommunNYTT.pdf
Beslutet skickas till Skånetrafiken
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef
Lina Lindström
Strategisk planarkitekt
Mikael Wallberg
Planerings- och utvecklingschef
