Verksamhetsberättelse 2018
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 4
1.1 Nämndens uppdrag ... 4
1.2 Vem är vi till för? ... 4
2 Året som gått ... 5
3 Ekonomi ... 7
3.1 Sammanfattning ... 7
3.2 Driftredovisning Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ... 7
3.3 Kommentar till utfall, budget och föregående prognos ... 8
3.4 Kommentar till prognossäkerhet ... 8
3.5 Kommentar till budgetföljsamhet ... 9
3.6 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 9
3.7 Uppföljning av årets förändringar ... 11
3.8 Investeringsredovisning ... 11
3.9 Utfall och kommentar volymer ... 12
3.10 Återsökning av statsbidrag ... 12
4 Styrdokument ... 14
4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 14
4.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 14
4.3 Näringslivsstrategi ... 15
4.4 Personalpolicy ... 15
5 Mål ... 16
5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 16
5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 18
5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 18
6 Uppdrag ... 19
6.1 Löpande uppdrag: Fler Sollentunabor i arbete ... 19
6.2 Löpande uppdrag: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 20
7 Riskhantering - internkontroll ... 22
7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal ... 22
7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar. ... 22
7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning ... 22
7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat. ... 22
7.5 Hot och våldssituation på skolan. ... 23
8 Kvalitet ... 24
9 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 27
9.1 Barnets rätt att inte diskrimineras ... 27
9.2 Barnets bästa i främsta rummet ... 27
9.3 Barnets rätt till liv och utveckling ... 27
9.4 Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter ... 27
Bilagor
Bilaga 1: Huvudverksamhet i extern regi
1 Inledning
1.1 Nämndens uppdrag
BeskrivningUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av Sollentunas ungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret. Dessutom har nämnden ett ansvar för vissa operativa näringslivsfrågor.
1.2 Vem är vi till för?
Beskrivning
Sollentunabor vill arbeta och försörja sig själva utifrån sina förutsättningar. Ungdomar vill utbilda sig för arbetslivets möjligheter och krav. Vuxna vill lära nytt. Nyanlända vill lära sig svenska och kunna ta del av det samhälle de lever i.
Gymnasiekolan skapar förutsättningar för lyckade studieresultat. Det finns ytterligare chanser för dem som ändå inte lyckats med sina studier. För dem som hamnat utanför arbetsmarknaden finns stöd för att hitta vägen tillbaka. För dem som behöver lära sig svenska finns en flexibel lösning med tydlig koppling till arbetsmarknaden.
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har ovanstående utgångspunkter som ledstjärnor. Den kultur och de värderingar som lägger grunden för vår verksamhet ska utgå från dem som vi finns till för. I mötet med elever och deltagare, med näringsliv och den ideella sektorn, med andra förvaltningar, med kommuner inom Sverige och internationellt och andra som kommer i kontakt med oss, är varje medarbetares bemötande avgörande.
Utveckling och ständiga förbättringar är förutsättningar för att lyckas i en föränderlig omvärld.
Vi behöver känna till vår omvärld och bevaka de områden som påverkar oss mest. Vi behöver modiga ledare som visar vägen mot Sveriges mest attraktiva kommun 2019 där vår verksamhet bidrar utifrån våra mål. Och framför allt behövs engagerade medarbetare.
2 Året som gått
Nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål för 2018 har bedömts som uppfyllda eller delvis uppfyllda. Utfallet för 2018 gällande tre indikatorer redovisas i den officiella statistiken i Kolada först i under mars månad 2019. Genomströmningen på Rudbeck inom tre år har ökat och en uppåtgående trend kan noteras. Elevernas upplevelse av trygghet och studiero har minskat. Alla inom den prioriterade gruppen för vuxenutbildning har erbjudits utbildningsplats.
Viktiga händelser och resultat
Antal nämndmål 2018 var 5 stycken varav 2 stycken är uppfyllda, 3 stycken är delvis uppfyllda (samtliga utfall ännu inte klara).
Goda studieresultat på Rudbeck men minskad upplevelse av trygghet och studiero.
Stabila resultat inom Komvux.
Ökat antal yrkesinriktade utbildningar i kombination med utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Ökat antal nyanlända med låg utbildningsbakgrund som har svårigheter med att klara av studierna inom SFI.
Nya insatser inom arbetsmarknadsenheten för att möta deltagare som behöver extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier.
Goda studieresultat men minskad nöjdhetsgrad för elever på Rudbeck
Rudbeck når goda resultat. För de flesta punkter där en jämförelse kan göras med övriga gymnasieskolor i regionen eller i landet presterar Rudbeck väl över snittvärden.
Beläggningsgraden är hög och söktrycket stort, vilket tyder på att skolans rykte är gott.
Stabila resultat inom Komvux
Vuxenutbildningen har under året haft sammanlagt 3 247 antagna elever, jämfört med 2 858 elever år 2017.
Antalet drop-in besök under 2018 har varit 3 205 stycken. En ökning med 526 besök jämfört med 2017. Under 2018 hade Kunskapsparkens studie- och yrkesvägledare haft totalt 1 694 bokade vägledningssamtal.
Deltagarenkäterna inom Komvux visade på att majoriteten av de studerande är nöjda med hur de blir bemötta och det stöd som de får av sina lärare. Antalet godkända betyg inom
vuxenutbildning var 83,3 procent.
Utbildning i svenska för invandrare SFI
Inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) har nya kombinationsutbildningar startat upp inom flera olika yrkesområden. I samband med auktorisationen av SFI är målet att få fler anordnare att starta kombinationsutbildningar. För gruppen nyanlända som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål planeras ett projekt i samarbete med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen där målgruppen undervisas i svenska i kombination med yrkesintroduktion.
En komplex och föränderlig bild avseende deltagarna inom arbetsmarknadsverksamheten Arbetsmarknadsenhetens primära målgrupp har förändrats relativt mycket under de senaste två åren. Tidigare kunde en förhållandevis stor andel av deltagarna med ganska enkla medel komma ut i arbete, exempelvis via ett bättre CV och en vettig praktikplats. I dag står målgruppen avsevärt längre från ett arbete genom att hälsan är sämre, språket svagare och
funktionsnedsättningarna fler. Denna tendens ser även andra myndigheter, såsom
arbetsförmedlingen. Detta leder till att verksamheten behöver förändras och anpassas till den förändrade målgruppen.
Det nya mottagandet av personer som söker försörjningsstöd innebär bland annat att
Arbetsmarknadsenheten tar emot sökanden på öppet hus två gånger per vecka, där en två veckor lång kartläggningsperiod inleds. Kartläggningen utgör en del av socialtjänstens utredning avseende försörjningsstöd och sker innan personen får en socialsekreterare.
Andelen sjukskrivna deltagare i verksamheten har ökat, mycket beroende på att socialtjänsten i högre omfattning ställer krav på klienter att delta i någon form av verksamhet. Uppdragen handlar oftast om att tillsammans med deltagaren ta reda på i hur stor omfattning individen kan vara aktiv, dvs hur många timmar i veckan som personen kan vara i vår verksamhet.
Arbetslöshet
Generellt kan ett gynnsamt läge på arbetsmarknaden noteras. Den öppna arbetslösheten ligger på en relativt låg nivå i Sollentuna för hela gruppen 16-64 år, 5,3 procent.
Vid årets slut kan konstateras att andelen arbetslösa utrikesfödda 18-24 år har minskat med 2,6 procentenheter. För hela gruppen 16-64 år utrikesfödda har andelen arbetslösa ökat med 1 procentenhet.
Jämfört med genomsnittet för Stockholms län och riket ligger Sollentuna kommun relativt bra till. Dessa siffror bör ses i ett bredare sammanhang där vi bland annat kan notera att andelen nyanlända i Sollentuna har ökat. Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar behöver även fortsättningsvis prioriteras särskilt, liksom ungdomar med svag skolbakgrund eller som saknar gymnasieutbildning.
3 Ekonomi
3.1 Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens totala budget uppgick under 2018 till 360,5 miljoner kronor och utfallet hamnade på 363,6 miljoner kronor, vilket ger en negativ avvikelse på 3,1 miljoner kronor mot budget. Den procentuella avvikelsen hamnar på -0,8 procent. Underskottet uppstår som en följd av kostnadsökningar inom gymnasieutbildning som inte i sin helhet har kompenserats.
3.2 Driftredovisning Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Utfall
2017
Utfall 2018
Budget
2018 Utfall % Budget- avvikelse
Prognos nov UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMN D
Intäkter -36 388 -32 437 -26 607 122 5 830 -31 405
Kostnader 367 416 396 027 387 108 102 -8 919 387 006
Netto (tkr) 331 028 363 590 360 501 101 -3 089 355 601
PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 875 840 840 100 0 840
Netto (tkr) 875 840 840 100 0 840
Kansli
Intäkter -735 -474 -85 557 389 -535
Kostnader 13 015 13 110 13 330 98 220 13 280
Netto (tkr) 12 280 12 636 13 245 95 609 12 745
Gymnasieutbildning
Intäkter -14 851 -6 812 -5 620 121 1 192 -7 620
Kostnader 268 976 288 749 282 221 102 -6 528 283 321
Netto (tkr) 254 125 281 937 276 601 102 -5 336 275 701
Gymnasiesärskola
Intäkter -706 -835 -750 111 85 -750
Kostnader 17 659 20 537 20 150 102 -387 20 150
Netto (tkr) 16 953 19 702 19 400 102 -302 19 400
Vuxenutbildning och SFI
Intäkter -7 877 -13 277 -7 750 171 5 527 -11 000
Kostnader 38 327 43 617 39 750 110 -3 867 40 000
Netto (tkr) 30 450 30 340 32 000 95 1 660 29 000
Arbetsmarknadsenhet
Intäkter -12 220 -11 039 -12 402 89 -1 363 -11 500
Kostnader 28 559 29 174 30 817 95 1 643 29 415
Netto (tkr) 16 339 18 136 18 415 98 279 17 915
Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0
Utfall 2017
Utfall 2018
Budget
2018 Utfall % Budget- avvikelse
Prognos nov
Diff/felkonteringar 5 0 0 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Intäkter -197 342 -196 299 -204 617 96 -8 318 -199 617
Kostnader 200 959 205 238 204 617 100 -622 207 617
Netto (tkr) 3 617 8 939 0 0 -8 939 8 000
Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0
3.3 Kommentar till utfall, budget och föregående prognos
Det totala utfallet för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamheter är ett underskott på drygt 3,1 miljoner kronor jämfört med budget 2018. Till största delen beror underskottet på kostnadsökningar inom gymnasieutbildningen. Gymnasiebudgeten består av tre delar; volym, programprissnitt samt fasta anslaget. Det faktiska programprissnittet blev högre än det budgeterade, vilket gav en negativ avvikelse på ca 3,9 miljoner kronor. I det fasta anslaget, som är på 11,8 miljoner kronor, ingår alla övriga kostnader (utöver gymnasiepeng) såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, administrativa kostnader, skolskjuts, terminskort mm.
Det fasta anslaget har inte räknats upp något under de senaste tre åren vilket nu under 2018 har lett till att det går med underskott. De allra flesta av kostnaderna som ingår i det fasta anslaget påverkas av volym och de större elevkullarna under höstterminen 2018 har genererat ökade kostnader även här. Den negativa avvikelsen mot budget blev nästan 2,3 miljoner kronor.
Volymsnittet blev 11 elever färre än det budgeterade volymmåttet, vilket genererade en positiv volymavvikelse på strax över 1 miljon koronor. De flesta andra verksamheterna levererade mindre överskott vilket gör att totala underskottet mot budget blev drygt 3,1 miljoner kronor.
Avvikelserna i utfallet jämfört med föregående prognos i november kan utåt sett verka stora men beror även här till största delen på gymnasieutbildningen och dess komplexa uppbyggnad. I alla prognoser lagda under året så är det bara volymavvikelsen som har lämnats prognos kring eftersom volymerna måste vara kända innan kostnadsavvikelserna kan analyseras. Volymerna förändras mycket från månad till månad och speciellt från vårtermin till hösttermin, särskilt nu under 2018 då elevkullarna ökade kraftigt i årskurs 1. Dessutom ändras fördelningen hela tiden mellan billigare och dyrare program beroende på hur eleverna väljer. Sådana volym- och programförändringar slår mycket på utbildningskostnaderna, och det i sin tur påverkar beräkningen av programprissnitt men även alla övriga kostnader som ska gå mot det fasta anslaget påverkas.
3.4 Kommentar till prognossäkerhet
Den procentuella beräkningen har gjorts mot delårsrapporten 2018 då utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden prognosticerade ett överskott på 6,3 miljoner kronor mot en budget på 360,5 miljoner kronor. Resultatet för helåret blev dock ett underskott på 3,1 miljoner kronor mot budget. På det totala utfallet ger denna förändring en procentuell avvikelse på 2,6 procent.
Främsta orsaken till uppkommen differens i prognos i samband med delårsrapport mot verksamhetsberättelsen är en lägre volymavvikelse än prognosticerat inom
gymnasieutbildningen samt kostnadsökningar inom densamma. I alla prognoser för
gymnasieutbildningen lagda under året så är det bara volymavvikelsen som har lämnats prognos kring eftersom volymerna måste vara kända innan kostnadsavvikelserna kan analyseras.
Volymerna förändras mycket från månad till månad och speciellt från vårtermin till hösttermin, särskilt nu under 2018 då elevkullarna ökade kraftigt i årskurs 1. Dessutom redovisas ingen volymstatistik för juli och augusti i elevdatabasen utan avräkning mot elevunderlaget sker i databasen i slutet på september. Prognoser på elevunderlaget kommer därför alltid vara väldigt opålitliga i delårsrapporten i augusti. Dessutom ändras fördelningen hela tiden mellan billigare och dyrare program beroende på hur eleverna väljer. Sådana volym- och programförändringar slår mycket på utbildningskostnaderna, och det i sin tur påverkar beräkningen av
programprissnitt men även alla övriga kostnader som ska gå mot det fasta anslaget påverkas.
Förändringen i prognossäkerhet jämfört med föregående år är en försämring på 1,8 procent.
Detta beror på att det faktiska programprissnittet blev mycket högre än det budgeterade samt att alla övriga kostnader, precis som befarats, inte täcktes av det fasta anslaget.
Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Prognossäkerhet (%) 4,1 % 0,8 % 2,6%
3.5 Kommentar till budgetföljsamhet
Nämndens totala negativa budgetavvikelse på 3,1 miljoner motsvarar -0,8 procent jämfört med den totala budgeten på 360,5 miljoner kronor. När den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbecks negativa resultat på 8,9 miljoner kronor räknas med blir underskottet 12 miljoner kronor. De lägre volymkostnader motsvarande 2,3 miljoner kronor jämfört med budgeterade volymer läggs på och ger då en budgetavvikelse på 14,3 miljoner kronor. Den procentuella differensen hamnar då på -4,0 procent.
Förändringen i budgetföljsamhet jämfört med föregående år är en försämring med -4,0 procent.
Detta beror precis som försämringen i prognossäkerheten på komplexiteten i
gymnasieutbildningens uppföljningsuppbyggnad samt att resultatenheten Rudbecks underskott på närmare 9 miljoner kronor räknas med och påverkar.
Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Budgetföljsamhet (%) 3,4 % 0 % -4,0 %
3.6 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå
NämndDen politiska verksamheten är i nivå med budget och redovisar ett nollresultat.
Kansliet
Kansliets olika delar ger ett mindre totalt överskott på 0,6 miljoner kronor mot budget, vilket främst beror på personalvakanser.
Gymnasieutbildning
Den totala budgeten för gymnasieutbildning var för 2018 på 276,6 miljoner kronor. Det totala utfallet mot budget blev ett underskott på drygt 5,3 miljoner kronor. Förklaringar till
underskottet är flera då uppföljningen av utfall mot budget redovisas på tre olika nivåer;
volymer, programprissnitt samt övriga kostnader. På volymerna blev det ett överskott medan kostnadsökningarna inte kompenserades fullt ut vilket gav ett totalt underskott.
Volymer
Budgeterat volymmått för 2018 var 2 822 elever vilket tillsammans med det budgeterade programprissnittet på 93 891 kr gav en volymbudget på 265 miljoner kronor.
Genomsnittsutfallet för helåret 2018 blev 2 811 elever, dvs. 11 elever färre än budgeterat volymmått. Den positiva volymavvikelsen blev strax över 1 miljon kronor.
Programprissnitt
Det faktiska programprissnittet blev dock högre än vad som var budgeterat, 95 283 kr mot budgeterat 93 891 kr, vilket gav en negativ kostnadsavvikelse på ca 3,9 miljoner kronor.
Anledning till att programprissnittet blev högre kan vara att andelen elever på
introduktionsprogrammen har blivit högre och då merparten av dess elever går i andra
kommuner är det deras prissättning som gäller då introduktionsprogrammens priser inte regleras i samverkansavtalet.
Övriga kostnader (fasta anslaget)
I gymnasieutbildningens totala budget ingår ett fast anslag på drygt 11,8 miljoner kronor som
ska täcka alla övriga kostnader (utöver gymnasiepeng) såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, administrativa kostnader, skolskjuts, terminskort m.m. Det fasta anslaget har inte räknats upp något under de senaste tre åren vilket nu under 2018 har lett till att det går med underskott på 2,3 miljoner kronor mot budget. De allra flesta av kostnaderna som ingår i det fasta anslaget påverkas av volym och de större elevkullarna under höstterminen 2018 har genererat ökade kostnader även här.
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan uppvisar ett mindre underskott på 0,3 miljoner kronor mot budget. Det budgeterade volymmåttet för 2018 var 46 elever vilket tillsammans med det budgeterade programprissnittet gav en volymbudget på 19 miljoner kronor. Genomsnittsutfallet för helåret 2018 blev 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått. Volymavvikelsen gav ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Det faktiska programprissnittet blev dock högre än det budgeterade vilket gav en negativ kostnadsavvikelse som på totalen gav ett underskott.
Under vårterminen var antalet elever i snitt 40 stycken för att under hösten öka till 45 elever.
Nytt läsår innebär även prisjusteringar med mottagande kommuner. Både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort och är beroende av vilka individuella stödbehov som finns och vilka program eleverna väljer att läsa. De genomsnittliga kostnaderna per elev variera därför mycket och se olika ut från år till år.
Vuxenutbildning och SFI
Vuxenutbildning och SFI redovisar ett överskott mot budget på 1,7 miljoner kronor. Under hela 2018 har en för stor redovisningsteknisk uppbokning på ca 2 miljoner kronor släpat med och därigenom gett missvisande resultat. Uppbokningen har genererat en positiv avvikelse på totalen, dock har avvikelsen ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Uppbokningen borträknat redovisar vuxenutbildning och SFI ett faktiskt underskott vilket har med ökade volymer att göra. Både inom grundläggande och gymnasiala vux har inte bara volymer ökat utan också antal ansökningar och producerade poäng har ökat nämnvärt jämfört med föregående år. Inom grundläggande är volymökningen 29 procent och inom gymnasiala är ökningen 19 procent. Totala ansökningar till både grundläggande och gymnasiala vux har ökat med nästan 17 procent. Producerade poäng under året har inom grundläggande ökat med 40 procent och inom gymnasiala är ökningen 20 procent. SFI-eleverna har blivit färre, dock bara en minskning med 11 procent.
Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett överskott mot budget på drygt 0,3 miljoner kronor.
Överskottet går att finna inom främst coachinsatser, dvs. att antalet personer som fått
coachinsatser inte har nått upp till prognosticerad volym. Detta i sin tur beror på att inflödet till möjligheternas kontor inte har varit lika stort under året som förväntat.
Rudbeck
Rudbeck är en intäktsfinansierad resultatenhet. Resultatet för 2018 visar på ett underskott på ca 8,9 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse på 4,3 procent. Det är främst på intäktssidan som man kan hitta anledningen till underskottet. Nedan visas en tabell över hur andelen av Rudbecks totala intäkter som utgörs av gymnasiepeng successivt har minskat mellan åren 2014-2018.
Intäkter (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018
Gymnasiepeng med uppräkn.
1,8 %
-159 577 -168 887 -173 283 -176 300 -172 479
Totala intäkter -168 695 -185 193 -192 697 -197 342 -196 299
Andel som räknas upp 1,8 % 94,6% 91,2% 90,0% 89,3% 87,9%
Det är bara gymnasiepengen av Rudbecks totala intäkter som räknas upp med 1,8 procent. En analys av intäkterna mellan åren 2014-2018 visar att andelen av dessa intäkter har minskat något
varje år. Detta betyder att en allt större andel av de totala intäkterna kommer från andra håll såsom tex statsbidrag från Skolverket, försäljningar på skolan, hyresintäkter etc. Dessa räknas inte upp med samma index vilket gör att den totala intäktsmassan egentligen räknas upp med mindre än 1,8 procent och när den andelen ökar så minskar också den procentuella
uppräkningen än mer.
Rudbeck har under budgetåret haft en rejäl minskning av elever på språkintroduktion vilket även det har påverkat intäkterna. Verksamheterna har inte hunnit med att anpassa
organisationen efter det kraftigt minskade elevunderlaget som har skett successivt mellan läsåren 17/18 - 18/19.
Gymnasieskolan har sedan tidigare en upparbetat buffert på 18 miljoner kronor som kommer att användas för att täcka det negativa resultatet. Utgående buffert blir då 9 miljoner kronor.
3.7 Uppföljning av årets förändringar
Nivåpåverkande förändringar
Budget
2018 (tkr) Utfall Avvikelse Kommentar
Länsprislistan 2018,
1,8% -4 700 -8 612 3 912
För länsprislistan 2018 har avsatts totalt 4,7 miljoner kronor.
Ersättningen ges motsvarande prislistans programuppräkning med 1,8 procent. Beloppet baseras på programprissnittet för 2017 uppräknat med 1,8 procent gånger volymmåttet ((91835*0,018)*2822). Den negativa avvikelsen mot budget uppstår då det faktiska
programprissnittet blev högre än det budgeterade, 95 283 kr jämfört med 93 891 kr.
Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0
För yrkesvux och LPL 2018 har avsatts totalt 2 miljoner kronor.
Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux. Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som
nivåpåverkande förändringar.
Medlen har påförts
vuxenutbildningens budget och har hanterats inom deras ram för att nå en budget i balans.
Inom vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen har använts för ökade volymer.
3.8 Investeringsredovisning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens hela investeringsanslag på 1 400 tkr har för år 2018 i sin helhet fått användas av Rudbeck. Utfallet ger en positiv avvikelse från anslaget med 42 tkr, vilket innebär en 3 procentig differens från den årliga investeringsbudgeten. Alla planerade investeringar för året har genomförts.
Investeringar Årsbudget Utfall Avvikelse
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 1 400 1 358 42
3.9 Utfall och kommentar volymer
3.9.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Volymtal Volymbudget
2018 Utfall Avvikelse
Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp
Gymnasieskola (budget snittpris 93
891) 2 822 264 96
0 2 811 263 92
7 -11 -1 033 Gymnasiesärskola (budget snittpris 413
400) 46 19 016 43 17 776 -3 -1 240
Total 2 868 283 97
7 2 854 281 70
3 -14 -2 273
Gymnasieutbildning
Budgeterat volymmått för lagd budget 2018 gällande gymnasieverksamheten var 2 822 elever, vilket tillsammans med det budgeterade programprissnittet på 93 891 kr gav en volymbudget på nästan 265 miljoner kronor. Genomsnittsutfallet för helåret 2018 blev 2 811 elever, dvs. 11 elever färre än budgeterat volymmått. Volymavvikelsen är 11 elever färre vilket tillsammans med det budgeterade genomsnittspriset ger en positiv volymrelaterad kostnadsavvikelse på 1 miljon kronor jämfört med volymbudget.
Gymnasiesärskola
Budgeterat volymmått för gymnasiesärskolan var 46 elever för 2018, vilket tillsammans med det budgeterade programprissnittet på 413 400 kr gav en volymbudget på 19 miljoner kronor.
Genomsnittsutfallet för helåret 2018 blev 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått.
Volymavvikelsen är 3 elever färre vilket tillsammans med det budgeterade genomsnittspriset ger en positiv volymrelaterad kostnadsavvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med
volymbudget.
3.10 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Medel helår 2018 Medel - utfall
SPSM 685 685
Skolverket 5 400 5 400
Skolverket yrkesvux 13 714 8 000
Migrationsverket 3 506 1 463
Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 0,7 miljoner kronor från SPSM som används till ett projekt i verksamheten. Alla medel har inkommit och för dessa har man anställt en specialpedagog.
Det andra statsbidraget från Skolverket avser karriärtjänster och lärarlönelyftet. Sökt statsbidrag är utbetalt i sin helhet och avser vårtermin och hösttermin 2018.
Det tredje statsbidraget från Skolverket avser yrkesvux och lärling. Statsbidraget söks i samverkan mellan Sollentuna och två andra kommuner. Statsbidraget kräver motprestation av kommunerna vilket gör att verksamheten måste genomföra och finansiera lika många
årsstudieplatser som de får statsbidrag för. Rekvirering av statsbidrag kommer att motsvara budget, dvs. 8,1 miljoner kronor. Resterande medel kommer att återbetalas till Skolverket.
Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som har återsökts avser asylelever inskrivna på språkintroduktion under vårterminen och
höstterminen 2018. Totalt ansökta medel för 2018 är 3,5 miljoner kronor. Beviljade medel för vårterminen har inkommit motsvarande 1,5 miljoner kronor, dvs. endast 42 procent av ansökt
belopp beviljades. Ansökan för höstterminen är på drygt 0,7 miljoner kronor.
4 Styrdokument
Styrdokument:
4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin
Ungdomscoacher inom det kommunala aktivitetsansvaret, 16-19 år, samt studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen har regelbundet varit på plats hos en ungdomsförening för att få kontakt med unga som saknar sysselsättning.
Ett arbete tillsammans med socialkontoret, kultur och fritidskontoret, utbildnings- och
arbetsmarknadskontoret har påbörjats under året för att samordna och effektivisera insatser för gruppen unga mellan 16- 24 år som saknar sysselsättning/behöver stöd för att komma vidare till studier eller arbete.
Styrdokument:
4.2 Integrationspolicy/integrationsplan
Ett av målen i integrationsplanen är att kommunen som arbetsgivare ska anställa 25 extratjänster för nyanlända varav UAK erbjudit 4 platser. Under året har verksamheterna inom UAK haft 7
anställningar varav samtliga är förlängda och fortsätter under 2019.
Utfallet för 2017 gällande andelen nyanlända som gått till jobb eller studier efter 90 dagar visar på 43 procent. Målvärdet för 2018 är lägre än utfallet 2017 vilket beror på att värdet är satt utifrån utfallet 2016 pga. att statistiken för 2017 kom först i februari 2017. Utfallet för 2018 kan ses först i mars 2019.
Ett arbete pågår mellan kommunen och arbetsförmedlingen för ett gemensamt arbete med alla nyanlända inom arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt deltagare som avslutat etableringen.
Arbetet sker inom ett ESF projekt och skall resultera i flera som går till arbete eller studier efter lämnat etableringsuppdrag (efter 90 dagar). Projektet kommer att ta ett samlat grepp om insatser för
individen som skall inledas med en individanpassad yrkesintroduktionskurs/praktik i kombination med SFI (utbildning i svenska för invandrare) som är riktad mot en bransch och en arbetsplats. Inom projektet kommer även arbetsgivarens behov att fångas upp och matchas med projektets potentiella arbetskraft. Ambitionen är att projektet på längre sikt skall vara en ingång för arbetsgivare som behöver arbetskraft, det vill säga “en väg in”.
Andelen elever på språkintroduktionen som når målen är ett nytt uppföljningsmått som det ännu inte finns någon officiell statistik över. Det är svårt att ta fram andelen som når målen. Eleverna kommer in kontinuerligt under året och har skilda individuella studieplaner utifrån tidigare skolbakgrund. Under året har 8 elever blivit behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018 Antal praktik- eller subventionerade
arbetsplatser för nyanlända 0 7 4
Kommentar Tertial 3 2018
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har haft 4 anställda under året.
Andel nyanlända som lämnat
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar
40 % 43 % 42 %
Kommentar Tertial 3 2018
Den officiella statistiken redovisas under mars månad 2019.
Andel elever i språkintroduktionsklass
som når målen 0 % 0 %
Kommentar Tertial 3 2018
Andelen elever på språkintroduktionen som når målen är ett nytt uppföljningsmått som det ännu inte finns någon officiell statistik över. Det är svårt att ta fram andelen som når målen. Eleverna kommer in kontinuerligt under året och har skilda individuella studieplaner utifrån tidigare skolbakgrund.
Styrdokument:
4.3 Näringslivsstrategi
I samarbete med branscherna och arbetsförmedlingen erbjuds yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen utifrån arbetsmarknadens behov. Satsningar pågår inom SFI, utbildning i svenska för invandrare, där utbildning inom entreprenörskap erbjuds i kombination med SFI.
Styrdokument:
4.4 Personalpolicy
Utifrån medarbetarenkäten har handlingsplaner upprättats hos verksamheter inom UAN.
Personalomsättningen ligger under snittet i kommunen som helhet och har sjunkit sedan tidigare år.
Sjukfrånvaron har ökat något och en fördjupad översyn har genomförts. Det som kan ses är längre sjukskrivningsperioder under våren 2018. Det finns planer för samtliga för återgång till arbete.
Personalomsättningen har ökat något men är inte orimligt hög med 10,5 procent. Om den interna rörligheten tas bort hamnar utfallet på 9,4 procent vilket är lägre än målvärdet.
Kompetensförsörjningsplanen för år 2018 har uppdaterats. Följande strategier har fastslagits:
utveckla Rudbecks mottagande av lärarstudenter i samarbete med barn- och utbildningskontoret,
planera våra rekryteringar väl,
introducera och utveckla nyanställda medarbetare på ett genomtänkt sätt,
i relation till verksamhetens behov kompetensutveckla och vara lyhörda för befintliga medarbetares kompetensutvecklingsönskemål.
Verksamheterna har genomfört workshop med personalavdelningen i arbetet mot diskriminering och trakasserier. Verksamheterna följer kommunens framtagna arbetsmiljöprocess för att förhindra diskriminering och repressalier. Avgångssamtal genomförs enligt framtagen mall med de medarbetare som avslutar sin anställning.
Inget målvärde är satt för medarbetarenkäten för år 2018 har tagits fram eftersom enkäten genomförs vartannat år.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018
Sjukfrånvaro i % 5,75 % 4,03 % 4,97 % 3,5 %
Kommentar Tertial 3 2018
Efter översyn av sjukfrånvaron framgår det att det fanns längre sjukskrivningsperioder under våren och hösten 2018.
Personalomsättning, extern (%) 14 % 11,8 % 9,4 % 10 % Kommentar Tertial 3 2018
Den externa personalomsättningen har minskat och ligger under målvärdet.
HME (hållbart medarbetarengagemang) - 85 - -
Kommentar Tertial 3 2018
Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten har tagits fram på verksamheterna. Inget målvärde är satt för år 2018 eftersom medarbetarenkäten genomförs vartannat år. Uppföljning av handlingsplanerna sker hos verksamheterna.
5 Mål
Övergripande mål:
5.1 Trygghet och välfärd genom livet
Nämndmål:5.1.1 Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar
Målvärdet för indikatorerna som är kopplade till nämndmålen kan redovisas i sin helhet per helår. I jämförelse med föregående år i december kan en minskning ses av andelen arbetslösa utrikesfödda inom gruppen 18-24 år medan en ökning har skett för gruppen utrikesfödda totalt 16-64 år.
Målgruppen hos arbetsmarknadsenheten står längre från ett arbete idag än tidigare. Språket är svagare, sämre hälsa samt fler med funktionsnedsättningar. Denna tendens ses även hos andra myndigheter såsom arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten har startat upp insatser för att öka medvetenheten om hälsa och kost. Språk och hälsopedagogen på arbetsmarknadsenheten har tagit fram ett förslag på en lågtröskelverksamhet i grupp för sjukskrivna personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Syftet med gruppverksamheten är att väcka motivation och tilltro till att rehabilitering och på sikt arbete är möjligt.
Den officiella statistiken gällande ekonomiskt bistånd för år 2017 samt andelen till jobb/studier redovisas först i mars 2019.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018 Andel (%) öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda18-24 år
18,6 % 19,9 % 17,3 % 17,5 %
Kommentar
Utfallet i december 2018.
Andel (%) öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda 16- 64 år.
11,5 % 12,3 % 12,4 % 10 %
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
2,2 % 2 %
Kommentar
Den officiella statistiken gällande ekonomiskt bistånd för år 2017 redovisas i mars 2019.
Genomsnittlig biståndsperiod, månader
per år 6,7 6
Kommentar
Den officiella statistiken gällande ekonomiskt bistånd för år 2017 redovisas i mars 2019.
Andel (%) av totalt antal deltagare som efter avslut inom
arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat studera eller arbeta
42 % 31 % 45 %
Kommentar
Den officiella statistiken redovisas först i mars 2019.
Nämndmål:
5.1.2 Studerande folkbokförda i Sollentuna och elever studerande på Rudbeck fullföljer sina studier och deras resultat förbättras
Måluppfyllelsen för elever folkbokförda i Sollentuna och den kommunala gymnasieskolan Rudbeck är relativt god läsåret 2017/2018. Genomströmningen har ökat sedan 2017 men ligger under målvärdet.
Utfallet för introduktionsprogrammet gäller preparandutbildningen och är framtaget av Rudbeck. Ingen officiell statistik finns tillgänglig för introduktionsprogrammen. Inom vuxenutbildningen ligger andelen godkända betyg kvar på samma nivå som 2017.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018 Andelen (%) elever på Rudbeck med
gymnasieexamen inom fyra år, högskoleförberedande program
81,6% 86,3% 85,9% 85%
Andelen (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom fyra år, yrkesförberedande program
88 % 86,2 % 85,7 % 90 %
Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, högskoleförberedande program
81,4% 84,4% 85,7% 85%
Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, yrkesförberedande program
63,2 % 65,9 % 73,2 % 65 %
Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen eller studiebevis
14,7 15,1 14,9 15,1 %
Andelen (%) studerande som når godkänt inom kommunal
vuxenutbildning
80 % 83 % 83,3 % 85 %
Kommentar
Utfallet redovisas i årsberättelsen.
Andel (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom tre år, nationella program totalt
81,4 % 79,2 % 80,5 % 83 %
Andel (%) elever på
introduktionsprogrammet som under året blir behöriga till nationellt program eller får gymnasiebehörighet till kommunal vuxenutbildning.
72 % 30 %
Nämndmål:
5.1.3 Elever på Rudbeck upplever trygghet och studiero
I Gymnasieundersökningen 2018 som besvaras av årskurs 2 på gymnasiet har siffrorna försämrats.
När det gäller trygghet så har värdet sjunkit med 4 procent och för studiero har värdet sjunkit med 9 procent, vilket kan vara oroande. I samband med att resultat kom har Rudbeck genomfört en annan enkät med alla årskurser på skolan. Denna enkät genomförs varje år och ligger delvis till grund för skolans plan mot kränkande behandling och fokus på elevhälsoarbetet. I denna enkät kunde verksamheten inte se några försämrad värden alls, när det gäller trygghet och studiero jämfört med tidigare år. Rektorerna har under våren analyserat dessa resultat i arbetslagen samt genomför samtal i mindre elevgrupper. Några direkta orsaker till de försämrade värdena i årskurs två enkäten kan inte ses. Rudbeck fortsätter med att bevaka denna fråga under läsåret.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018
Indikatorer Utfall 2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018
Jag känner mig trygg på min skola (%) 94 % 94 % 90 % 95 % Kommentar
Utfallet från elevenkäten i åk 2 visar på en försämring. Dialog med elever och lärararbetslag har inte visat på några orsaker till minskad trygghet.
Det är arbetsro på mina lektioner (%) 64 % 72 % 63 % 75 % Kommentar
Utfallet från elevenkäten i åk 2 visar på en försämring. Dialog med elever och lärararbetslag har inte visat på några orsaker till minskad trygghet.
Övergripande mål:
5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
Nämndmål:5.2.1 En aktiv och attraktiv part till det lokala näringslivet
Verksamheterna inom UAN arbetar med det lokala näringslivet i olika utsträckning, men med syfte att vara en attraktiv part. I den mån det är möjligt bidrar verksamheterna med matchning och förmedling av arbetskraft. Indikatorer för nämndmålet är antal praktikplatser under året. Målvärdet för antalet påbörjade praktikplatser har uppnåtts.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018
Antal påbörjade praktikplatser 38 30
Övergripande mål:
5.3 Attraktiv och effektiv organisation
Nämndmål:5.3.1 Medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang
Någon målsättning för medarbetarenkäten har inte fastställts eftersom nästa medarbetarenkät genomförs år 2019.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vara en utvecklande arbetsplats med utmaningar där den enskilde medarbetaren tar eget ansvar och driver utveckling av verksamheten. Inom Kunskapsparken har man påbörjat ett arbete med lokala lönekriterier. Inom Kunskapsparken har man också avsatt tid i schemat för utveckling dvs en form av utvecklingsforum.
På Rudbeck arbetar man vidare med att stärka arbetet med digitalisering och fortbildning av medarbetare som behöver ytterligare utveckling. Utifrån resultat på medarbetarenkäten på Rudbeck finns behov av att arbeta med frågor som rör arbetsrelaterad stress. Delar av personalen upplever stress i sitt arbete. Till nästa års verksamhetsplan kommer åtgärder för att förbättra situationen tas med.
Indikatorer Utfall
2016
Utfall 2017
Utfall 2018
Målvärde 2018 Andelen som svarat positivt på frågan
Mitt arbete känns meningsfullt (HME- delen) (%)
85 %
Kommentar
Inget målvärde är fastställt. Nästa uppföljning av medarbetarenkäten genomförs år 2019.
6 Uppdrag
Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.
Uppdrag
Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare
Status Kommentar
Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete
Uppdraget ska återredovis as löpande
i samtliga delårsrapp orter och årsredovis ningar.
Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte
Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1 Uppdraget redovisas under 6.1
Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska
återrapporteras löpande i samband med
tertialsrapporterna.
Löpande i samband
med tertialsrapp
orterna.
Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte.
Uppdraget slutfört 2018-08-31
6.1 Löpande uppdrag: Fler Sollentunabor i arbete
Uppdraget slutfördes i december 2018. Ett avslutande uppföljningsmöte med avdelningschef/verksamhetschef, enhetschefer och projektledare har genomförts. De
prioriterade områdena som identifieras under mötet var IT-frågor (tillgång till delar av varandras verksamhetssystem), att inkludera enheten för flyktingstöd, att fortsätta med
samverkansträffarna med arbetsförmedlingen, samt att hitta vägar till egen försörjning för de målgrupper vi ännu inte lyckats hjälpa.
a) I samverkan med SN ta fram en plan för stärkt samverkan som ska leda till ”en väg in”
för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd
Under året har arbetet fortsatt enligt den etablerade processen och samtliga arbetssökande och sjukskrivna personer som söker ekonomiskt bistånd hänvisas till arbetsmarknadsenheten för kartläggning. Ett dokumentationsstöd har tagits fram vilket ska användas vid trepartsmöten vid uppstart och uppföljning av insatser på arbetsmarknadsenheten.
Under året har samverkansträffar startat upp mellan gruppledare på enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingstöd och arbetsmarknadsenheten. Vidare kommer all personal på arbetsmarknadsenheten, enheten för ekonomiskt bistånd och enheten för flyktingstöd ses en gång/termin för att diskutera samverkan.
b) I samverkan med SN ta fram samt redovisa en plan för hur stärkt samverkan ska etableras på lokal nivå.
Under året har vi fortsatt med våra samverkansträffar på handläggar- och chefsnivå. Dessa
fungerar väl. Under året har det varit svårt för handläggarna att nå Arbetsförmedlingen då Arbetsförmedlingen är mitt inne i en omorganisation och en digitalisering. Under året har vi försökt att tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta kommunikationsvägar som är effektiva och fungerar. Då Sollentuna kommun saknar säker e-post kan inga personuppgifter skickas via e-post, vilket försvårar kontakt med Arbetsförmedlingen. Vi har dock kommit fram till
kommunikationskanaler och följer upp att dessa fungerar kontinuerligt.
c) I samverkan med SN inventera det nuvarande utbudet av insatser och aktiviteter samt utifrån det bedömda behovet komplettera dessa för att bättre passa klienternas behov.
Under året har arbetsmarknadsenheten påbörjat arbetet med att färdigställa den gröna rehab insatsen som kommer att förläggas till Viby. Vidare har arbetsmarknadsenheten börjat erbjuda arbetsförmågebedömningar enligt AW (assessment of work performance).
I början av januari kommer en första informationsträff att ske för klienter som är tilltänkta för lågtröskelverksamheten. Under hösten har diskussioner förts om hur rekryteringen ska ske och vilka målgrupper som är prioriterade. Arbetsmarknadsenheten har tagit fram
informationsmaterial på flera olika språk för verksamheten.
Enheten för ekonomiskt bistånd har genomfört en målgruppsinventering under året. I början av nästa år ska resultatet av denna förmedlas till arbetsmarknadsenheten. Den grupp som verkar ha svårast att komma ut på arbetsmarknaden är äldre kvinnor med låg utbildning och liten
arbetslivserfarenhet. Denna målgrupp har också ofta problem med hälsan samt att de inte fullgjort eller kunnat tillgodogöra sig svenska för invandrare.
d) Bygga upp en praktikbank.
Arbetet pågår med fysiska kontakter med företag i syfte att få information om dels företagens behov och dels ge information om kommunens behov av olika praktikvarianter. Utifrån individuella behov tas kontakt med företag i kommunen. Tillgången på praktikplatser har varit god.
e) Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter.
De tidigare enkätundersökningar som genomförts har haft låg svarsfrekvens och endast mätt kundnöjdhet. För att få en djupare bild av deltagarnas upplevelse av verksamheterna kommer enkäten kompletteras med ett självskattningsinstrument, innan och efter avslutad insats. Syftet är att se om insatsen lett till progression utifrån deltagarnas syn. Arbetet har kommit igång och nyckeltal kommer att tas fram under 2019.
f) Fördjupad analys av måluppfyllelse.
Under 2018 var det 135 deltagare på arbetsmarknadsenheten som efter avslutad insats hade arbete eller börjat studera. Målgruppen består dels av personer som har varit arbestlösa under en längre period och dels av personer som har ekonomiskt bistånd. Av det 135 deltagarna som gick vidare till arbete eller studier hade 55 % varit arbetslösa under en längre period och 45 % hade tidigare haft ekonomiskt bistånd.
g) Redovisa en fördjupad analys av insatser.
I verksamhetsplanen påvisar arbetsmarknadsenheten att det behövs en utveckling av de insatser som erbjuds för att möte en delvis förändrad målgrupp. Rekrytering har genomförts av en språkpedagog som ska arbeta med gruppverksamhet inom språkträning, hälsa, intervjuträning m.m. Ökade insatser för språksvaga och sjukskrivna erbjuds fr.o.m. mars 2018.
6.2 Löpande uppdrag: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga
TRÄFFPUNKT Sollentuna testades vid fyra tillfällen september 2017 - januari 2018.
Responsen från de som deltog var positiv, men det visade sig svårt att få målgruppen att komma. En erfarenhet är att det är svårt att få människor att delta vid frivilliga aktiviteter även om presenterat innehåll anses attraktivt.
I och med relativt lågt deltagande blev det svårt att försvara att ett så stort antal tjänstemän ska
avsätta tid en gång/ månad för TRÄFFPUNKT. Detta när deltagarantalet har visat sig osäkert vid varje tillfälle och har pendlat mellan 5 och 80 stycken.
En slutsats är att de som deltagit inte själva ser att de har behov att information om samhället.
De visade i huvudsak endast intresse för att få information om hur de får arbete och hur de ska tänka med sina fortsatta studier. Övriga frågor kommer antagligen att dyka upp senare när de etablerat sig bättre, men då har de mindre tid att gå på seminarier. En samhällsinformation som är tillgänglig digitalt och som kan fångas upp med träffar skulle kunna vara en mera funktionell lösning.
Med avstamp i erfarenheterna från TRÄFFPUNKT har det tagits fram ett förslag för en digital lösning, med en app som skulle kunna ge målgruppen den samhällsinformation de behöver när de behöver den.
Projektet avslutades 2018-08-31
7 Riskhantering - internkontroll
7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal
OrsakDet förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.
Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts.
Status Åtgärder
Mindre avvikelse Sprida information och kunskap om regler gällande rådande ramavtal.
Kommentar Tertial 3 2018
Kontroll har genomförts. Antalet inköp utanför ramavtal har minskat.
7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar.
Orsak
Medarbetare behöver få uppdaterad information om gällande regler/lagstiftning inom området.
Korrekt hantering av allmänna handlingar är en viktig del av offentlighetsprincipen. Felaktig hantering kan äventyra tillförlitligheten till förvaltningen samt kommunen som helhet.
Status Åtgärder
Ingen avvikelse Sprida kunskap och information Kommentar Tertial 3 2018
Löpande information och utbildningsinslag har genomförts.
7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning
OrsakI tjänsteutövningen kan medarbetare utsättas för hot, mutor, jäv och förvaltningen kan utsättas för bedrägeri.
Status Åtgärder
Ingen avvikelse Öka kunskap och kännedom bland medarbetare om vad som gäller inom området.
Kommentar Tertial 3 2018
Information om den kommungemensamma policyn har delgetts till nämnd.
7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.
Orsak
För att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.
Status Åtgärder
Ingen avvikelse Resultatuppföljning Kommentar Tertial 3 2018
Resultatet gällande andelen som är i jobb/studier 6 månader efter avslutad insats visade på 73,5 procent.
7.5 Hot och våldssituation på skolan.
Orsak
Risken för hot och våld på skolan kan uppstå i en miljö med många elever. Det är viktigt att skolan som organisation har en god krisberedskap och att det finns ett väl fungerande förebyggande trygghetsarbete.
Status Åtgärder
Ingen avvikelse Plan för krisberedskap Kommentar Tertial 2 2018
Uppdatering av den årliga genomgången av krisplanen kommer att genomföras under november månad.
8 Kvalitet
Kvalitet
Enheterna arbetar löpande med planering, uppföljning/analys samt åtgärder/utveckling utifrån de krav som bland annat finns i skollagen (2010:800) för gymnasium samt Komvux/SFI och den kommunala målstyrningen. Utifrån framtagen verksamhetsplan har respektive enhet arbetat med handlingsplaner och aktiviteter för att bidra till ökad måluppfyllelse och utveckling av de egna verksamheterna. Vid analys av gymnasieskolan skolresultaten behöver hänsyn tas till flera olika faktorer. Det ska noteras att det inte är helt enkelt eller okomplicerat att följa upp
resultaten från gymnasieskolan vilket beror på flera olika faktorer; hänsyn behöver tas till själva skolformens uppbyggnad, med till exempel olika programtyper, liksom möjligheten att
komplettera examen efter gymnasietidens slut och att utbildningen är frivillig.
Under året samlas en mängd data in som används i den löpande uppföljningen som verksamheterna redovisar i en kvalitetsrapport som sedan ligger som grund för arbetet med verksamhetsplan för nästkommande år. Underlag som används i uppföljningen är bland annat:
Enkätundersökning elever åk 2 gymnasiet samt Komvux och SFI, KSL Stockholmsenkäten för elever i åk två gymnasiet
Öppna jämförelser avseende gymnasieskolan Betyg/genomsnittlig betygspoäng
Genomströmning avseende gymnasieelever Brukarundersökningar
Trygghet och trivsel Rudbeck
I Gymnasieundersökningen 2018 som besvaras av årskurs 2 på gymnasiet har siffrorna försämrats. När det gäller trygghet så har värdet sjunkit med 4 procent och för studiero har värdet sjunkit med 9 procent, vilket kan vara oroande. I samband med att resultat kom har Rudbeck genomfört en annan enkät med alla årskurser på skolan. Denna enkät genomförs varje år och ligger delvis till grund för skolans plan mot kränkande behandling och fokus på
elevhälsoarbetet. I denna enkät kunde verksamheten inte se några försämrad värden alls, när det gäller trygghet och studiero jämfört med tidigare år. Rektorerna har under våren analyserat dessa resultat i arbetslagen samt genomför samtal i mindre elevgrupper. Några direkta orsaker till de försämrade värdena i årskurs två enkäten kan inte ses. Rudbeck fortsätter med att bevaka denna fråga under läsåret.
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, att på frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra" var medelvärdet 4,3 av 5 under 2018 och under 2017 var det 4,5 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0.1 procentenhet under medelvärdet i länet. Av de 1503 elever som antagits under första halvåret 2018 besvarade 403 elever enkäten.
Kunskapsparken har inte fått in några klagomål som kan förklara den marginella nedgången av enkätresultatet. Det var endast 27 % av eleverna som besvarade enkäten. Möjligtvis kan det vara så att de som var mindre nöjda har besvarat enkäten medan de nöjda eleverna inte svarat på enkäten
SFI
Den enkätundersökning som genomfördes under våren 2018 i samtliga 26 kommuner i länet, visar för Sollentunas del, en klar förbättring av resultatet inom Sfi jämfört med 2017. På frågan
"Jag kan rekommendera min skola till andra" var medelvärdet för Sollentunas elever 4,6 av 5 och under 2017 var det 4,3 av 5. I jämförelse med länet totalt låg Sollentunas elever 0,2 procentenheter över medel. 247 sfi - elever besvarade enkäten.
