Delårsrapport 2020
Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning
Sammanfattning...3
Ekonomisk utveckling under året ...4
Budgetavvikelse...4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin ...5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram ...5
Nettokostnadsutveckling...5
Analys av nettokostnadsutveckling...5
Resultaträkning ...6
Delårsrapport 2020, Kommunfullmäktige 3(6)
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges helårsprognos visar på ett överskott på 904 tkr.
Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde beräknas ge ett underskott på -424 Tkr på grund av att arvodekostnaderna blivit högre än vad som prognosticerades i april. Den representativa verksamheten beräknas ge ett överskott på 1 328 Tkr, då representationskommittén beslutat om begränsat antal
representationstillfällen för resterande del av året.
Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr Utfall jan-aug Prognos helår
Nettokostnad -13 043 -21 495
Kommunbidrag 13 179 22 399
Resultat (budgetavvikelse) 136 904
Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Kommunfullmäktiges sammanträde -424
Den representativa verksamheten 1 328
Summa budgetavvikelser 904
Investeringsram
Tkr Prognos Budget Avvikelse
Inventarier rådhuset 200 1 500 1 300
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Kommunfullmäktiges sammanträden beräknas ge ett underskott på -424 tkr. Efter det redovisade överskottet i den ekonomiska prognosen per april har kommunbidraget minskats med -727. Det nu redovisade underskottet beror på att utfallet för april-augusti blev högre än vad som prognosticerades i april, då sammanträde blev längre, gruppmöten hölls som vanligt och ett extra sammanträde i juli tillkom samt på att ett extra sammanträde i oktober ökar kostnaderna för hösten.
I den representativa verksamheten har kommunbidraget efter den ekonomiska prognosen per april minskats med 2 953 tkr. Helårsprognosen på +1 328 tkr förklaras av att kostnaderna för de representativa sammankomsterna beräknas bli ytterligare 1 110 tkr lägre än budgeterat och kostnaderna för
förbrukningsmaterial, reparationer med mera i rådhuset prognostiseras till 218 tkr lägre än budgeterat.
Delårsrapport 2020, Kommunfullmäktige 5(6) Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin
Bedömning av ekonomiska konsekvenser av
coronaviruspandemin (Tkr) Utfall jan-aug Prognos sep-
dec Prognos helår
Arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden -149 -262 -411
Representationskostnaderna blir lägre till följd av inställda
och avbokade evenemang, samt mindre ansökningar. -40 1 368 1 328
Summa (nettoeffekt på nämndens resultat) -189 1 106 917
Arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit högre än budgeterat. Sammanträdena från april till första sammanträdet i september har genomförts i reducerad form, med mindre antal
ledamöter och kortare sammanträdestider, men kostnaderna har blivit högre än vad som prognostiserats i april, då något möte blev längre och då de förberedande gruppmötena har hållits som vanligt. Det har dessutom tillkommit tre extra sammanträden under året.
Den representativa verksamheten beräknas lämna ett överskott utöver det överskott som lämnades i april, då antalet representativa tillfällen har reducerats ytterligare. Representationstillfällena kommer att hållas med max 50 personer resten av året, även om myndigheterna beslutar att tillåta större sammankomster.
Antalet ansökningar har också, till en följd av covid-19, varit mindre än vanligt.
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Det finns behov av att investera i ett nytt voteringssystem, men det är osäkert när i tiden det kommer att ske. I slutet av året kommer investering i nya skärmväggar till rådhushallen att göras.
Nettokostnadsutveckling
Tkr Prognos 2020 Utfall 2019 Förändring i %
Intäkter 0 134 -100
Kostnader -21 495 -24 916 -13,7
Nettokostnad -21 495 -24 782 -13,3
Analys av nettokostnadsutveckling
Minskningen av nettokostnaderna beror framförallt på att coronaviruspandemin lett till att den representativa verksamheten minskat i omfattning.
Resultaträkning
Tkr Prognos Budget Avvikelse
Bidrag 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0
Totala intäkter 0 0 0
Lönekostnader -3 957 -3 650 -307
PO-Pålägg -1 344 -1 240 -104
Övriga personalkostnader 0 0 0
Totala personalkostnader -5 301 -4 890 -411
Lokal- och markhyror -2 604 -2 604 0
Övriga kostnader -13 493 -14 772 1 279
Avskrivningar -82 -110 28
Totala övriga kostnader -16 179 -17 486 1 307
Nettokostnad exkl. finansnetto -21 480 -22 376 896
Kommunbidrag 22 399 22 399 0
Finansiella intäkter 0 0 0
Finansiella kostnader -15 -23 8
Resultat 904 0 904
Nettokostnad -21 495 -22 399 904
