22.1. Månadsrapport mars 2018

(1)

Månadsrapport mars 2018

Sollentuna

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 Årets prognostiserade resultat... 3

2 Ekonomisk uppföljning ... 4

2.1 Driftredovisning ... 4

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 5

2.3 Kommungemensamt ... 8

2.4 KS oförutsedda medel ... 9

2.5 Skatte- och finansnetto ... 9

2.6 Investeringsprognos ... 10

3 Viktiga förändringar ... 12

4 Nya data och resultat ... 13

(3)

1 Sammanfattning

1.1 Årets prognostiserade resultat

Årets resultat per mars prognostiseras till 3,9 miljoner kronor. Prognosen är 52,3 miljoner kronor sämre än budget (56,2 mkr). Marsrapporteringen är 2,9 miljoner kronor sämre än föregående månads rapportering. Nämnderna har försämrat sin rapportering med 0,9 miljoner kronor. Avseende övrig verksamhet är det framförallt medel från kommunstyrelsens

oförutsedda som tagits i anspråk med 2,3 miljoner kronor och som försämrat prognosen.

Prognosen för internräntan och finansnettot motverkar det försämrade resultatet något (0,3 mkr).

I övrigt rapporteras prognosen lika som föregående månad.

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

Nämnderna

I månadsrapporten per mars rapporterar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot budget på 8,7 miljoner kronor vilket är en försämring med 0,9 miljoner kronor från föregående rapportering.

De nämnder som redovisar en bättre prognos mot föregående rapportering är socialnämnden (SN) och miljö- och byggnadsnämnden (MBN). SN rapporterar ett lägre underskott mot första rapporteringen och MBN ökar sitt överskott.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Trafik- och fastighetsnämnden (TFN) skriver ned sina prognoser.

Den nämnd som rapporterar ett överskott är MBN. Överskottet är dock inte tillräckligt för att finansiera det underskott som rapporteras av vård- och omsorgsnämnden (VON), SN och överförmyndaren (ÖFN).

(4)

2 Ekonomisk uppföljning

2.1 Driftredovisning

Riktvärde för perioden 25 % Nämnd/resultatenhet

i mkr

Budget helår

Periodutfall mars

Periodutfall i

förhållande till

årsbudget

Årsprognos Avvikelse prognos/

budget

*Kommunstyrelsen -182,0 -41,0 22,5% -182,8 -0,8

Barn- och

ungdomsnämnden

-1 623,1 -422,6 26,0% -1 623,1 0,0

Kommunala skolor och förskolor

0,0 -14,2 --- 0,0 0,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd en

-360,5 -84,8 23,5% -360,5 0,0

Rudbecksskolan 0,0 -6,2 --- 0,0 0,0

Vård- och

omsorgsnämnden -934,8 -208,0 22,3% -939,8 -5,0

Solom 0,0 -0,6 --- -1,0 -1,0

Socialnämnden -273,1 -68,9 25,2% -278,1 -5,0

Kultur- och fritidsnämnden

-145,1 -38,6 26,6% -145,1 0,0

Miljö- och

byggnadsnämnden -23,5 -7,2 30,5% -21,3 2,2

*Trafik- och

fastighetsnämnden -61,0 -5,9 9,6% -60,1 0,9

Överförmyndarnämnde n

-6,3 -1,4 21,6% -6,4 -0,1

Summa -3 609,5 -899,5 24,9% -3 618,2 -8,7

Pensionskostnader -99,5 -31,9 32,1% -103,0 -3,5

Avgår internränta 50,0 12,6 25,2% 49,0 -1,0

Oförutsedda medel

obundna -15,1 0 0,0% -2,3 12,8

Internationaliseringbidr

aget 0,0 0 --- -1,0 -1,0

Kommungemensamma

poster 0,0 0,0 --- 0,0 0,0

Förgävesprojekteringar och nedskrivningar

0,0 -5,7 --- -22,9 -22,9

Verksamhetens

nettokostnader -3 674,1 -924,6 25,2% -3 698,4 -24,3

Skattenetto 3 706,1 924,7 25,0% 3 680,5 -25,6

Finansnetto 24,2 -0,1 -0,4% 21,8 -2,4

Årets resultat, exkl.

realisationsvinst 56,2 0,1 0,1% 3,9 -52,3

(5)

* Det finns en avvikelse mellan nämndernas prognosrapportering och driftredovisningen som avser ombudgetering av klottersaneringen. Ombudgeteringen avser kultur- och fritidsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen. Anslaget beslutades på helår medan det operativa ansvaret går över till trafik- och fastighetsnämnden per 1 april. Helårsbudgeten för trafik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen och lagd prognos med kommentarer avviker därför i denna månadsrapport för dessa nämnder. Kultur- och fritidsnämnden

rapporterar enligt ny budget. From april kommer samtliga nämnder rapportera enligt reviderad budget.

2.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Kommunstyrelsen

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Totalt beräknas kommunstyrelsens budget vara i balans vid årets slut även om det finns viss osäkerhet i prognosen så pass tidigt på året.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Kommunstyrelsens nettoutfall uppgår till 22 procent av helårsbudget, riktvärdet för perioden är 25 procent. Anledning till det lägre nettoutfallet är bland annat lägre personalkostnader

beroende på vakanser och att lönerörelsen för 2018 ännu inte är klar.

Prognosbedömning

Det finns ännu ingen anledning att justera prognosen på total nivå, men interna omfördelningar kan komma att ske mellan olika verksamhetsområden under året. Det pågår till exempel ett upphandlingsprojekt av IT-tjänster och en viss osäkerhet finns om budgeterade kostnader är tillräckligt på helårsbasis.

Barn och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden rapporterar en prognos i linje med budget vilket är 0,2 miljoner kronor sämre än föregående rapportering. Visst överskott redovisas inom förskoleverksamheten på grund av lägre volymer, högre avgifter samt lägre tilläggsbelopp. Skola verksamheten rapporterar underskott avseende volymer, elevhälsa och tilläggsbelopp.

Resultatenheten för kommunala grundskolor och förskolor beräknar ett resultat i balans med budget.

Barn- och ungdomsnämndens utfall uppgår till 25,6 procent, vilket är en negativ avvikelse mot riktvärdets 25 procent. De främsta orsakerna till avvikelse från utfallet är ännu ej fullt bokade intäkter för statsbidrag, dessa intäkter bokas först när bidragen är beviljade. Vidare är

kostnaderna för skolpeng högre. Momsbidraget har en eftersläpning med en månad.

Volymerna är i denna prognos osäkra. En ytterligare fördjupning och analys av

volymprognoserna kommer att genomföras. Statsbidrag är också alltid svårt att förutse i detta tidiga skede på året. Årets budgeterade buffertar om totalt 13 miljoner kronor beräknas gå åt under året.

En försiktig prognos av intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har gjorts om 2,2 miljoner kronor, tidigare års utfall har legat kring 3 miljoner kronor.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Helårsprognosen jämfört med budget och föregående månads prognos är något förändrad.

Överskottet som prognosticerades inom gymnasiesärskolan på ca 2 miljoner kronor har

reviderats till ett nollresultat på grund av en omdisponering av budgetmedel. Det finns tendenser som visar att volymerna inom gymnasieskolan blir lägre än budget. Dock är osäkerheten om volymerna än så länge osäkra varvid dessa beräknas enligt budget i denna rapportering.

Helårsprognosen för nämndens samtliga verksamheter beräknas i linje med budget.

(6)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall uppgår till 24 procent, vilket är en positiv avvikelse till riktvärdets 25 procent.

Volymprognoserna för både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är ytterst osäkra. För gymnasiesärskolan handlar det även om eventuella prisjusteringar inför nästkommande läsår, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna, individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vård- och omsorgsnämnden

Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag redovisas till 939,8 miljoner kronor vilket indikerar en nettokostnad i linje med beslutad ram inklusive accepterat underskott.

I prognosen har hänsyn tagits till effekter av nämndens beslut med anledning av åtgärdsplanen.

Prognosen har inte tagit hänsyn till ännu ej realiserade hyressänkningar avseende hyresavtal med kommunala fastighetsägare.

För produktionsuppdraget, Solom, är helårsprognosen per mars ett underskott på 1,0 miljoner kronor.

I denna prognos har hänsyn tagits till planerade verksamhetsövergångar från Solom produktion till AB SOLOM. Omsättningen i Solom produktion bedöms minska under 2018 till den del AB SOLOM får tillstånd att driva verksamhet.

Nettoutfallet för perioden innebär en kostnadsförbrukning på 24 % av årsbudget jämfört med periodens riktvärde 25 %. Detta är enligt plan då budget är linjär och årets första tre månader innehåller färre dagar än årssnittet samt att OPI-uppräkningarna för 2018 till största delen får genomslag från 1 april.

Prognosen bedöms som något osäker då förändrade volymer kan komma att påverka

kostnaderna. För närvarande ligger volymerna i linje med december 2017 vilket innebär 20 färre platser på korttidsboende och 48 platser inom särskilt boende.

För personlig assistans finns en tendens att ärendena är tyngre än vad som beaktats i budget varför kostnaden för personlig assistans kan komma att öka under året.

Med anledningen av den nya Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård(LUS) införs från och med 7 juni ett nytt arbetssätt gällande vårdplaneringen.

Infasningen av detta nya arbetssätt, i samband med sommarsemestrarna, medför en risk för att antalet ersatta hemtjänsttimmar kan komma att öka.

I början av mars råkade Edsbergs äldreboende ut för en vattenskada. Totalt är 14

boendelägenheter samt korridorer och gemensamhetsutrymmen skadade. Enligt en preliminär bedömning kommer det ta mellan 6-12 veckor att åtgärda vattenskadan och de ekonomiska konsekvenserna av skadan bedöms i nuläget till cirka 1,5 miljoner kronor. Hur och när skadan kan regleras av försäkringsbolaget är för tillfället oklart.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet med den åtgärdsplan som godkändes av

kommunstyrelsen 2016-06-07. Under 2018 kommer merparten av åtgärderna att ha helårseffekt.

Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt effektivisera och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa effekten av genomförda åtgärder.

Socialnämnden

Prognosen visar ett underskott om 5,0 miljoner kronor jämfört med budget, en förbättring om 4,7 miljoner kronor jämfört med prognos för februari. Förbättringen av prognosen beror på intäkter, statsbidrag från Migrationsverket, som avser tidigare år och kostnadsminskningar avseende framförallt personal på enheten för ensamkommande barn.

(7)

Av det totala underskottet står flyktingverksamheten för ett underskott om cirka 0,5 miljoner kronor.

Ökade placeringskostnader inom missbruk och socialpsykiatri ger ett underskott om 4,3 miljoner kronor.

Nettoutfallet för perioden ligger i linje med periodens riktvärde 25 % Prognosbedömning

Den stora risken/osäkerheten i socialnämndens prognos ligger på flyktingmottagandet. Det råder en otydlighet gällande Migrationsverkets bedömningar av återsökta medel, hur många barn och ungdomar som kommer få uppehållstillstånd och hur många som kommer skrivas upp eller ner i ålder. Detta medför en viss försiktighet avseende det prognosticerade underskottet.

Det finns alltid en osäkerhet kring antalet nya placeringar, exempelvis kan ett omhändertagande enligt LVM/LVU kosta 2,0 miljoner kronor på årsbasis.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Socialkontoret arbetar enligt den åtgärdsplan som beslutades av Socialnämnden 2016/0078 SN- 1. Bland annat har fler lägenheter förmedlats från Sollentunahem till personer med psykiskt funktionshinder. För att ytterligare personer ska kunna flyttas hem till kommunen som det är tänkt, ställs krav på andra boendeformer. En genomlysning har t.ex. genomförts av de boenden som finns i kommunen för att möjliggöra boende i satelitlägenheter kopplade till stödboende.

De planerade platserna i Vipan för denna målgrupp har ännu inte realiserats och enligt trafik- och fastighetskontoret kommer dessa att stå färdiga först hösten år 2019.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans trots en reducerad budget (minus 50 tusen kronor) som är en följd av kommunfullmäktiges beslut att överföra det operativa ansvaret för klottersaneringen till trafik- och fastighetsnämnden.

Nettoutfallet för perioden är 27 procent av budget, vilket ligger något över riktvärdet för perioden. Förklaringen till avvikelsen är att vissa verksamheter är säsongsbetonade, tex energiförbrukning, personalkostnader och intäkter för kulturskolans avgifter.

Det finns i dagsläget inget som talar för att 2018 års resultat inte kommer att följa budget.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett positivt nettoutfall om 2,2 miljoner kronor i jämförelse med budget. Det är i huvudsak högre intäkter för bygglov som är anledningen till budgetöverskottet.

Utfallet till och med mars uppgår till 31 procent av budget, vilket är högre än riktvärdet för perioden. Avvikelsen beror på att delar av intäkterna är förskjutna till längre fram på året.

Bygglovsverksamhetens intäkter är till stor del beroende av vilka ansökningar som inkommer och när de sökande kompletterar sina handlingar. Det finns därför en viss svårighet med att förutse intäkter under året. Personalkostnaden påverkas också av vakanser.

Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar en budget i balans för året. Prognosen för februari visade ett överskott på 5,1 miljoner kronor. Anledningen till prognosförsämringen är intäkter och kostnader kopplade till fastighetsförsäljningen.

(8)

Kostnadsutfallet är endast 10 procent av budget jämfört med riktvärdet 25 procent. Förklaringen är att vissa kostnader belastar verksamheterna senare delen av året. Utfallet jämfört med budget föregående år var på ungefär samma nivå.

Prognosbedömningen är något osäker, då bland annat pågående expolateringsprojekt som genererar kapitalkostnader och gatukostnadsersättning är svåra att bedöma just nu.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bedömer att prognosen för nämnden som helhet kommer att avvika mot budget med - 0,3 miljoner kronor. Per kommun innebär avvikelsen, Sollentuna kommun (-133 tkr), Sigtuna kommun (-87 tkr) och Upplands Väsby kommun (-82 tkr).

Jämfört med februaris prognos har utfallet blivit 1,5 miljoner kronor bättre. I utfallet ingår en periodisering av intäkter som inte gjordes i föregående prognos samt en rättning av statsbidrag om 0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att lön till personal som arbetar med ensamkommande barn beräknas bli högre än budgeten.

Utfallet för perioden blev 28 procent jämfört med riktvärdet 25 procent och ligger i linje med prognosen som också överstiger budget.

I prognosen finns en viss osäkerhet gällande antalet ensamkommande barn. Om antalet ensamkommande barn ökar kommer nämndens kostnader att öka.

2.3 Kommungemensamt

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner uppgår till 103 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner kronor mer än budget (99,5 mkr). Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, samt 35 procent av pensioner som intjänas i dag. Verksamheterna betalar cirka 65 procent av nyintjänad pension genom ett personalomkostnadspålägg

Pensioner till nyanställda samt förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Nuvarande prognos är gjord i december 2017 och baseras på inrapporterade löneuppgifter för 2016. Nästa prognos görs i augusti 2018.

Ökningen av pensionskostnaden beror främst på att en större andel av kommunens personal har löner över 7,5 basbelopp vilket motsvarar 39 000 kronor per månad och berättigar till högre pensionsavsättningar. Ökade pensionskostnader innebär också en högre kostnad för löneskatt.

Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2017 till 3,8 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.

Internränta

I kommunens internredovisning belastas enheter som gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.

I prognosen uppgår internräntan till 49 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor sämre än budget.

Internationaliseringsbidrag

Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1 miljon kronor. Av totalt 10 miljoner kronor finns för närvarande 3 miljoner kronor kvar.

(9)

Förgävesprojektering, evakueringskostnader och nedskrivningar

Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen och andra investeringsprojekt som inte kan redovisas som tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (22,9 mkr) beror på evakueringskostnader för skola som skrivs av under en treårsperiod.

2.4 KS oförutsedda medel

Mars Budget Planerat Beslutat Rev. Budget Kommentar

15 100 Anskaffning av

nytt

säkerhetssystem

2 300 Dnr 2018/0184 KS -1

SA 15 100 2 300 0 15 100

Prognos 2 300 Kvar att nyttja 12,8 mkr

Budgeterade medel för KS oförutsedda var 15,5 miljoner kronor. Överförmyndaren beviljades 0,4 miljoner kronor i samband med budget. I mars gjordes en hemställan om medel för

anskaffning av nytt säkerhetssystem för Turebergshuset, 2,3 miljoner kronor. Finansiering sker via KS oförutsedda i den mån kostnaderna inte kan täckas av kommunledningskontorets ordinarie budget. Om medlen tas i anspråk finns 12,8 miljoner kronor kvar.

2.5 Skatte- och finansnetto

Skattenetto

Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli sämre än budget (25,6 mkr), vilket beror på att slutavräkningarna för skatteintäkterna för både 2017 och 2018 har försämrats enligt SKL:s februariprognos.

Finansnetto

Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar;

utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.

Prognosen för finansnettot är 2,4 miljoner kronor sämre än budgeten.

Kommunen beräknas få 19 miljoner kronor i utdelning från Sollentuna Stadshus AB, vilket är 6 miljoner kronor lägre än budget. Kommunen kommer även att få ränta från Sollentuna Stadshus AB. Räntekostnaden för upplåning 2017 beräknas bli 5 miljoner kronor lägre än budget vilket främst beror på att ränteläget är lägre än vad som beräknades i budget men även beroende på lägre upplåning. Räntan för pensionsskulden beräknas bli 1 miljon kronor över budget. Övriga ränteintäkter beräknas bli sämre än budget.

Realisationsvinster

Realisationsvinster ingår inte i resultat som redovisas i den löpande månadsrapporteringen.

Under året har kommunen sålt 3 verksamhetsfastigheter, vilket innebär ett realisationsresultat på 27 miljoner kronor.

(10)

2.6 Investeringsprognos

Nämnd/styrelse (belopp i miljoner

kronor)

Inkomst

er Utgifter Nettout gifter

Progno s

Progno s/

avvikels e budget

Budget 2018

Resultat / avvikels e budget

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 0,0 2,2 -2,2 2,2

Barn- och

ungdomsnämnden -1,4 -1,4 -15,0 -7,0 -8,0 6,6

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden -0,3 -0,3 -1,4 0,0 -1,4 1,1

Vård- och

omsorgsnämnden 0,0 0,0 -2,5 1,2 -3,7 3,7

Socialnämnden -0,4 -0,4 -0,5 0,0 -0,5 0,1

Kultur- och

fritidsnämnden 0,0 0,0 -1,7 0,0 -1,7 1,7

Miljö- och

byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 2,0 -2,0 2,0

Trafik- och fastighetsnämnden

1,0 -57,0 -56,0 -702,0 145,0 -847,0 791,0

Överförmyndarnämn den

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 1,0 -59,1 -58,1 -723,1 143,4 -866,5 808,4

Exploatering exkl.

markförsäljning

2,2 -22,1 -19,9 -205,2 8,6 -213,8 193,9

Avgår budgeterad

fördröjningseffekt 0 -162,0 162,0 -162

Summa 3,2 -81,2 -78,0 -928,3 -10,1 -918,2 840,2

Investeringar

Kommunstyrelsen, i dagsläget finns inga planerade investeringar för året.

Investeringsutrymmet bedöms bli outnyttjat.

Barn- och ungdomsnämndens investeringsbehov är cirka 7 miljoner kronor högre än tilldelad budget. Huvuddelen av investeringarna avser IT-utrustning samt möbler. Barn- och

ungdomsnämnden kommer i samband med delårsrapporten begära utökning av investeringsbudgeten. Investeringsprognosen är samma som för föregående månad.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget.

Vård och omsorgsnämnden bedömer att utfallet för investeringar blir 2,5 miljoner kronor.

Socialnämnden, beräknar att utnyttja sitt investeringsutrymme.

Kultur- och fritidsnämnden, beräknar att utnyttja sitt investeringsutrymme.

Miljö- och byggnadsnämnden, investeringsutrymmet bedöms bli outnyttjat.

Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar lägre prognos om 145 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet är 10 miljoner kronor högre jämfört med föregående prognos och avser byggnationen av konstgräsplanen. Resterande avvikelse om 135 miljoner kronor avser till större delen försenade projekt så som Tegelhagenskola inkl. idrottshall, Fågelsångsparken, Bygatans förskola (förskolan Texten), Väsjöskolan inkl idrottshall, Gärdeskolan, Eriksbergsskolan ink.

idrottshall, förskola Södersätra samt uteblivna projekt inom socialnämnden och vård och

(11)

omsorgsnämnden. Fastighetsägarinitierade investeringar och investeringar inom gata/park/trafik prognostiseras enligt budget.

Exploatering

Exploatering exkl Väsjön, en omfördelning har skett av inkomster. Innebär att vissa inkomster har omklassificerats från markförsäljning till gatuinkomster.

Väsjön, viss förskjutning av inkomster och kostnader gällande detaljplan och gator till kommande år.

Total avvikelse för exploateringen mellan budget och prognos uppgår till 8,6 mkr.

(12)

3 Viktiga förändringar

Outsourcing IT

Avtalet med nuvarande outsourcingföretag avseende IT-tjänster att bl.a. hantera lagring och servicedesk, IT-arbetsplatser, IT-nät och skrivare upphör att gälla från och med april 2019.

Ytterligare optioner att förlänga avtalet är uttömt.

IT-enheten står inför en outsourcingupphandling och tillhörande transitering under

övergångsperioden. Projektet, som nu är i planeringsfasen, bedöms sannolikt att pågå under 2018 och 2019. Kostnadsuppskattning och fördelning av projektet pågår och ett första estimat kan troligen presenteras i samband med tertialbokslut 1.

I övrigt har inga större avvikelser eller andra förändringar som påverkat eller kan komma att påverka nämndernas löpande verksamhet eller planerat utvecklingsarbete inträffat sedan tidigare rapportering.

(13)

4 Nya data och resultat

Resultat kundundersökning – barn- och utbildningskontoret

Läsårets kundundersökning har precis inkommit. Avseende valda indikatorer kan noteras att:

 Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten i förskolan har ökat från 91 till 93 procent och målvärdet för kundundersökningen 2018 är uppnått.

 Vårdnadshavare som uppger att deras barn är trygga i förskolans verksamhet är 95 procent, vilket är samma värde som tidigare år och innebär att målvärdet är delvis uppnått.

 Vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans åk 3 och 6, samt elever i åk 3, 6 och 8 som uppger att de är nöjda med skolan har ökat från 85 till 87 procent och målvärdet är uppnått.

 Vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans lågstadium, samt elever i åk 3 som uppger att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet har minskat från 84 till 81 procent. Målvärdet är delvis uppnått.

Kundenkäten kommer att analyseras djupare till delårsrapporten.

Post- och telestyrelsens årliga mätning av bredbandstäckning för 2017

I december 2016 lanserade regeringen en ny bredbandsstrategi: ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet.

I Sollentuna kommun uppgår andel hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s till 87,4 % år 2017. Motsvarande andel för arbetsställen är 81,5 %.

I Stockholms län totalt är motsvarande andel 92 % för hushåll och 88,6 % för arbetsställen.