Månadsuppföljning jan-okt Sjukhusstyrelse Landskrona

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet

Tillgänglighet - andel väntande inom 90 dgr – antal väntande mer än 90 dagar - återbesök

Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 %, mål: återbesök inom måldatum >70%

Antal disponibla vårdplatser, kl 12 må-fr

Antal om och avbokade pga covid-19, första besök

Antal om och avbokade pga covid-19, återbesök

Region Skåne

Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser

Produktion (avvikelse jämfört med föregående år, antal och procent)

Mål: överbeläggning ≤1/100 vpl, utlokaliserade patienter ≤0,5/100 vpl Mål: xxx

Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid

Använda timmar jmf med föregående år

Mål: Antal anställda ej fler än budget

Region Skåne

Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.

Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Region Skåne

Resultatrapport (mkr)

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Serviceinriktag verksamhet med hög kvalitet Tillgänglighet

Tillgängligheten för samtliga mottagningar har ökat från 87,8%, januari-maj, till, januari-oktober 91,2%.

Den ökade tillgängligheten beror på att vi ökade upp vår mottagningsverksamhet i maj månad. P.g.a.

Noterbart är att antalet remisser/egen vårdbegäran har ökat j f m föregående år. Ökningen beror på att Hudmottagningen och Ögonmottagningen nu tillhör oss. Noteras kan dock att inom vissa områden har antalet egen vårdbegäran och remisser minskat vilket då också ökat tillgängligheten.

2019 8.443 stycken 2020 9.044 stycken

När det gäller operation/åtgärd har tillgängligheten ökat från 49,4% januari-maj till 70,1% januari-oktober.Detta beror på att vi åter opererat fulla program. Reduktion av tillgänglighet berodde på att vi med tanke på Covid-19 fick prioritera även andra patienter inom Region Skåne än de som var uppsatta på vår väntelista på Lasarettet i Landskrona t.ex. cancer och subakuta operationer.

Nytt är att vi även opererat urologiska stenar, dessa är nu återförda till Malmö. Kärlkirurgiska patienter från väntelista i Malmö samt neurokirurgiska patienter från väntelista i Lund fortsätter vi att operera, de har fått utrymmet som obesitas lämnade. Antalet patienter som väntar på operation har ökat till 849 i oktober månad från 804 i maj månad.

Dessutom precis som tidigare påverkas tillgängligheten av att vi på Lasarettet i Landskrona utifrån nuvarande struktur inte bestämmer över antalet läkarresurser och ej heller vilken specialistkompetens vi får tillgång till från SUS.

Trots förbättrat bemanningsläge samt en förbättrad process för våra nybesök har covid-19 inneburit att vårdgarantin ligger någotunder målet på 95 % dvs 91,2% dock förbättrat i förhållande till maj månad, 87,8%. Vad avser våra återbesök, och god tillgänglighet så är dessa vår fortsatta utmaning, januari-maj månad 64,8%, januari-oktober 68,1%. Vi kan dock se en positiv trend i rätt riktning. Arbete fortgår med att titta över denna patientgrupp för att uppnå en god tillgänglighet.

Antal om och avbokningar

Covid-19 har reducerat vår möjlighet att hålla tillgänglighetsgarantin både avseende nybesök som återbesök.

Antal om- och avbokade, första besök, januari-oktober, p.g.a. Covid-19: 349 besök (mars-oktober). Av dessa är 248 avbokade av patienten dvs 72%.

Antal om- och avbokade, återbesök, januari-oktober p.g.a. Covid-19: 845 besök (mars-oktober. Av dessa är 598 avbokad av patienten dvs 65%.

Vi hade inte covid-19 kod tillgänglig förrän i slutet av mars månad varför det blir en missvisande siffra. De flesta av- och

ombokningarna skedde i mars månad innan vi hade rätt avslutningskod. Ny medicinsk bedömning har gjorts av ansvarig läkare av de patienter som av och ombokats.

Produktion

En rätt analys går ej att göra då produktionssiffrorna ej stämmer med varken Beslutsstöd Landskrona eller LIS.

Region Skåne Attraktiv arbetsgivare

Anställda AOH är högre än budgeterat, vilket innebär att volymerna därmed påverkas av ersättare vid ordinarie personals frånvaro, tjänstledigheter utan lön etc. Använda timmar har för perioden ökat med 14,85%. Ökningen finner vi i sjukfrånvaron och komp.,- och semesterledighet. Som en följd av detta har därmed timlön ökat.

Under framför allt månaderna februari, juli och oktober har en av vårdvalsverksamheterna tvingats använda inhyrd

bemanningspersonal. Likaså har vi under 2 veckor fått hyra in en lungläkare. Kvoten av inhyrd bemanning ligger dock under 1,5%.

Sjukfrånvaron har de senaste åren minskat ganska kraftigt. Som en följd av coronapandemins utbrott och utveckling har dock sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron 2020 ökade totalt sett med 0,49% jämfört med samma period 2019. Ökningen avser både kvinnor och män.

Det är av största vikt för lasarettet i Landskrona att fortsätta arbeta med sjukfrånvaron och åter nå en låg och stabil nivå.

Det finns en uppdaterad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro med ett antal åtgärder för att fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Den innefattar allt från preventiva åtgärder till samverkan med andra aktörer men också utbildning för chefer, medarbetare och fackliga företrädare.

En långsiktigt stark ekonomi

Vårdvalen Ögon samt Hud övertogs från Skånes sjukhus nordväst den 1 oktober 2019 och det Regionala operationsteamet överfördes till lasarettet i Landskrona den (LiL) 1 januari 2020. Det betyder att alla dessa intäkter- och kostnader belaster lasarettet i Landskrona fr o m 2020-01-01. Vid alla jämförelser nedan mellan 2019 och 2020 exkluderas vårdvalen samt det Regionala operationsteamet.

Budgetavvikelsen efter oktober 2020 var -10,5 Mkr jämfört med -18,8 Mkr för samma period 2019. Anledningen att nettokostnaderna har minskat är att handlingsplanerna för 2020 har givit önskvärd effekt. Bland annat är

servicemedarbetarekonceptet hos Regionservice uppsagt sedan hösten 2019. Spareffekten omräknat till helårsbasis är 5,3 Mkr.

Därutöver har en pensionsavgång på läkarsidan inom internmedicin inte återbesatts. Detsamma gäller för två undersköterskor som blivit pensionärer under 2020.

När Covid-19 pandemin slog till i början på mars månad, så minskade vårdproduktionen inom i princip samtliga specialitéer vid lasarettet i Landskrona. Vårddval hud ser dock inte ut att ha berörts i någon nämvärd utsträckning. Inom slutenvården är

minskningen av både vårdtillfällen och vårddagar knappt strax under 15%. Öppenvårdsbesöken (exklusive vårdvalen) har minskat med 15,5 % varav läkarbesöken minskar med hela 19,8% mellan åren.

Det har bl a inneburit att lab- och röntgenkostnaderna har minskat med drygt 2,5 MSEK under perioden jan–okt 2020 jämfört med samma period 2019. Mönstret ser snarlikt ut för sjukvårds- och förbrukningsmateriel, men vissa kostnader går emot stömmen som exempelvis läkemedel som ökar med 4,7% trots mindre vårdproduktion i både öppen- och sluten vård.

Operationsverksamheten vid lasarettet i Landskrona har minskat från 2.583 operationer under jan-okt 2019 till 2.426 operationer under jan-okt 2020. Minskningen är 157 operationer vilket motsvarar -6,1%. Förmodligen skulle minskningen varit ännu större om inte sommarstängningen av oparationsenheten kortats från planerade 5 veckor till 3 veckor under juli månad. Denna förkortade sommarstängning har beräknats till 1 Mkr och borde belasta friC-koden COR1 för Covid-19.

Eftersom lasarettet i Landskrona lyckats minska nettokostanderna enligt plan, så reviderades helårsprognosen efter oktober 2020 från -21,1 Mkr till -15,6 Mkr. En prognosförbättring med 5,5 Mkr. I denna prognos förutsätts att båda vårdvalen visar ett nollresultat och att det Regionala operationsteamet blir till fullo finansierat utöver de 6,5 Mkr som beslutats för 2020. Prognosen för

Operationsteamet är 11,7 Mkr.

Region Skåne

Nettostnaderna minskat med 1,0% mellan 2019 och 2020 efter oktober månad.

Avslutningsvis uppgår nettokostnaderna för det som bokförts på FriC-koden: COR1 (=Covid-19) till -2,2 Mkr efter oktober månad.

Därutöver borde ytterligare -1,0 Mkr påföras i kostnader för 2 veckor förkortad sommarstängning av Anestesi/Op i Landskrona.

Även kostnader för medarbetare som haft interna uppdrag p g a arbetsuppgifter orsakade av Covid-19 har estimertas till en helåreffekt, omräknat från antal timmar, som vid en hand motsvarar tjänster (=0,8 Mkr) för hela 2020. Exempel på nytillkomna Covid-19 kostander är följande: Personalprovtagning, smittspårning, specifik förrådshantering och arbete med 1177. Detta har även inneburit att antalet AOH ökat sedan Covid 19-pandemin startade.