BUDGET 2017 SAMT PLAN

(1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE TJÄNSTESKRIVELSE

Jonas Andersson

2016-12-20

jonas.andersson@kil.se

BUDGET 2017 SAMT PLAN 2018-2019

KIL PÅ RÄTT SPÅR 2017 - 2019!

En viktig sak i det kommunala ledarskapet är att ha förmågan att balansera behovet av resurser för den löpande driften, behovet av investeringar och behovet av ett rimligt överskott för att utveckla kommunens ekonomiska styrka.

Medborgarnas behov av äldreomsorg, barnomsorg och skola är långsiktigt. Det är också förutsättningarna för boende, företagande och fritidsverksamhet. Detta kan bara mötas av kommunala resurser som är hållbara över tid.

Den bakomliggande perioden kännetecknas av goda ekonomiska villkor för den kommunala verksamheten. Kils kommun utnyttjade den möjligheten detta gav till offensiva satsningar för utveckling, förbättrat underhåll, men också genom höga överskott som på ett betydelsefullt sätt stärkt Kils ekonomiska styrka.

För perioden 2017 – 2019 är prognoserna för den ekonomiska utvecklingen mer osäkra, både vad gäller skattekraftsutveckling och utvecklingen av kommunens utgifter. Vi har därför valt att sänka överskottsmålet till 2% och avsätta 5 miljoner årligen till en strategisk reserv.

Behovet av resurser väntas öka för kommunens verksamheter riktat mot gamla och unga eftersom dessa grupper väntas öka. Kommunens ökade roll för integration och mottagande av nyanlända har också beaktats. Därför satsas betydande resursförstärkningar till barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd under perioden. Även tekniska nämnden får uppräkning på grund av nya

bostadsområden, skötsel av gröna torget och centralortens nybyggda resecentrum.

(2)

Investeringarna för 2017 ligger på en hög nivå, 50 miljoner, för att senare under perioden anpassas mot en lägre nivå. Till stor del riktas satsningarna mot skolbyggnader för att ta emot fler elever men också för att erbjuda bra lokaler för elever och personal.

Kommunens utveckling har de senare åren varit positiv. Flera av fullmäktiges övergripande mål för perioden är redan uppfyllda. Nu tar vi sats för att klara resten!

Georg Forsberg C Mikael Johansson S

(3)

KOMMUNFAKTA

ANTAL INVÅNARE 1 NOVEMBER 2011-2016

Se bifogad excelfil!

PERSONAL 1 NOVEMBER 2011-2016

Se bifogad excelfil!

POLITISK STÄLLNING 2015-2018

Parti Antal mandat

M 6

C 6

L 1

KD 1

S 14

V 2

MP 2

SD 3

Totalt 35

KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING

Skatt (kr) 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunen 22,40 22,35 22,35 22,35 22,35

Landstinget 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20

Församlingsavgift inkl stiftsavgift

1,08 1,09 1,09 1,09 1,09

Begravningsavgift 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35

Totalt 35,05 35,00 34,99 34,99 34,99

Summa för icke medlem i Svenska kyrkan

33,97 33,91 33,90 33,90 33,90

(4)

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

Vad går 100 kr i skatt till? (kr)

Skola, förskola 44,43

varav förskola 11,55

varav grundskola 22,42

varav gymnasieskola 8,14

Vård och omsorg 34,43

varav särskilt boende 7,69

varav eget boende 7,67

varav ekonomiskt bistånd 2,40

Kommunal service 8,89

(bl a kultur, fritid, bibliotek, infrastruktur, kollektivtrafik)

Bygglov, miljö- och livsmedelstillsyn 0,67

Gator och vägar 2,88

Arbetsmarknadsåtgärder 1,19

Övriga verksamheter 7,51

(bl a politisk verksamhet, administration, gemensamma lokaler)

KILS KOMMUNS ORGANISATION

Se bifogad pdf!

VISION

Se bifogad pdf!

(5)

ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2018

Ekonomi

KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Beskrivning

Detta åstadkommer vi genom att:

* Det årliga överskottet ska vara minst 2,5 % av skatter och statsbidrag.

* Från år 2015 ska vi reinvestera med egna pengar.

* Soliditeten ska öka.

* All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras (uppdrag till kommunstyrelsen).

Utveckling

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare.

Beskrivning

* Bostadsområdet Runnevål-Skommita ska vara utbyggt 2016 och

bostadsområdena Skommita-Tallåsen och Viksta By utbyggda 2018 (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018 (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden).

* Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Andelen behöriga elever till gymnasiet från Kil ska år 2018 vara högst i Värmland (uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden).

* Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Vi ska senast år 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Planerna för centrum, biblioteket och resecentrum ska vara färdiga år 2015.

* Centrum, resecentrum och biblioteket ska vara färdigbyggda år 2017 (uppdrag till tekniska nämnden).

* Gröna torgets upplevelsepark ska vara klar år 2015 (uppdrag till tekniska nämnden).

(6)

Medborgare

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

Beskrivning

Detta ska vi åstadkomma genom att:

* Varje verksamhet ska kommunicera sina servicegarantier för att tydligt visa medborgarna vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.

* Ha en snabb och aktiv dialog med medborgarna. "Förenklat helt enkelt" ska vara en ledstjärna för alla medarbetare.

* År 2015 ska vi ha bestämt hur vi långsiktigt ska utveckla äldreomsorgen och vad det innebär för biståndsbedömning, antal boenden och valfrihet (uppdrag till Socialnämnden).

* Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015-2018 och vår

gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen år 2015 (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2018 ska arbetslösheten i Kil minska utifrån 2014 års nivå med prioritet på åldersgruppen 18-29 år (uppdrag till Socialnämnden).

Medarbetare

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen.

Beskrivning

* Införa punkten "Övergripande mål, värdegrund" på varje APT och ledningsmöte för att kontinuerligt följa upp de övergripande målen och få fler att aktivt bidra till ökad måluppfyllelse i det vardagliga arbetet.

* Alla verksamheter ska från år 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2015 ska en personalförsörjningsstrategi tas fram, innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att

samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt (uppdrag till kommunstyrelsen).

(7)

Miljö

KF150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer.

Beskrivning

* Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning (uppdrag till kommunstyrelsen).

* All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas år 2017 (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt år 2017 (uppdrag till kommunstyrelsen).

* År 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden).

* Minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska (uppdrag till kommunstyrelsen).

* Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum (uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden).

* Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda år 2017, med start år 2016 (uppdrag till kommunstyrelsen).

(8)

BUDGET 2017-2019

RESULTATBUDGET 2017-2019

Antal invånare / Belopp (tkr) 2017 2018 2019

Befolkning enligt prognos 11 805 11 805 11 805

Nämndernas nettokostnad -637 409 -651 336 -662 608

Kapitaltjänst (avskrivning

+ internränta) 37 900 39 400 41 800

Nämndernas kostnader -599 509 -611 936 -620 808

Pensioner -17 000 -19 000 -21 000

Extra pensionsavsättning -4 000 -4 000 -4 000

Avskrivningar -25 400 -26 900 -29 300

Strategiska reserver -5 000 -5 000 -5 000

Verksamhetens nettokostnad -650 909 -666 836 -680 108

Skatter och bidrag (enligt SKL) 670 100 685 600 700 800

Finansnetto -4 700 -4 700 -4 700

ÅRETS RESULTAT 14 491 14 064 15 992

Resultat som andel av skatt och

statsbidrag 2,2 % 2,0 % 2,3 %

(9)

KASSAFLÖDESBUDGET 2017-2019

Belopp (tkr) 2017 2018 2019

Likvida medel från årets början 16 967 9 258 2 622

Den löpande verksamheten:

Årets resultat 14 491 14 064 15 992

Avskrivningar 25 400 26 900 29 300

Avsättningar till pensionsskuld mm 1 000 1 000 1 000

Medel från den löpande

verksamheten 40 891 41 964 46 292

Skattefinansierade investeringar:

Materiella investeringar enligt plan -35 600 -35 600 -35 600 Finansiella investeringar

Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet):

Materiella investeringar enligt plan -8 000 -8 000 -8 000

Finansieringsverksamheten:

Amortering lån -5 000 -5 000 -5 000

Utgående balans, likvida medel 9 258 2 622 314

(10)

BALANSBUDGET 2017-2019

Belopp (tkr) 2017 2018 2019

Tillgångar:

Anläggningstillgångar 691 863 708 563 722 863

Omsättningstillgångar 93 435 86 799 84 491

Summa tillgångar 785 298 795 362 807 354

Eget kapital och skulder:

Summa eget kapital 304 823 318 887 334 879

därav årets förändring 14 491 14 064 15 992

Avsättningar till pension 15 475 16 475 17 475

Långfristiga skulder 345 000 340 000 335 000

Kortfristiga skulder 120 000 120 000 120 000

Summa skulder 480 475 476 475 472 475

Summa eget kapital och skulder 785 298 795 362 807 354

Soliditet: 38,8 % 40,1 % 41,5 %

KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå

(11)

INVESTERINGSBUDGET 2017 (BESLUTAS I JANUARI)

Områdesindelning (tkr) 2017 2018 2019 2020

Centrumutveckling 7 500

Skola och omsorg 28 800

Bostadsområden

Infrastruktur 8 510

IT 382

Vatten och avlopp 5 100

Summa investeringar 50 292 varav skattefinansierade

investeringar 45 192

varav avgiftsfinansierade

investeringar 5 100

Överflyttningar från 2016 till

2017 17 195

Kommunens totala

investeringar 67 487

DRIFTBUDGETRAMAR 2017-2019, enligt KF 160621

Nämnd (tkr) 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige 1 630 1 670 1 693

Kommunstyrelsen 81 020 82 460 83 431

Överförmyndarnämnden 1 720 1 751 1 772

Revisionen 910 921 932

Miljö- och byggnadsnämnden 3 738 3 792 3 845

Tekniska nämnden 36 608 38 650 39 242

Valnämnden 22 400 22

Barn- och utbildningsnämnden 285 649 288 585 291 277

Socialnämnden 226 112 233 107 240 394

Samverkansnämnden 0 0 0

Summa totalt 637 409 651 336 662 608

(12)

NÄMNDERNAS BUDGETDOKUMENT

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Budget per

verksamhetsområde (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnader 2017

Intäkter 2017 Nämnd- och

styrelseverksamhet

1 596 1 615 1 630 1 630 0

VALNÄMNDEN

Budget per

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Intäkter 2017 Nämnd- och

styrelseverksamhet

0 21 21 21 0

Övrig politisk verksamhet 0 1 1 1 0

Totalt nämnden 0 22 22 22 0

REVISIONEN

Budget per

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Intäkter 2017

Revision 930 914 910 910 0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Budget per

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Intäkter 2017

Övrig politisk verksamhet 1 131 1 010 1 390 1 390 0

Flyktingmottagande 729 700 330 1 345 -1 015

Totalt nämnden 1 860 1 710 1 720 2 735 -1 015

(13)

KOMMUNSTYRELSEN Uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet.

Kommunstyrelsen har också ansvar för att ett antal av kommunfullmäktiges övergripande mål verkställs. Dessa mål framgår nedan.

Målbeskrivning

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

Nämndspecifika mål

Perspektiv:

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål:

KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

Det årliga överskottet ska vara minst 2,0 % av skatter och statsbidrag (ÄNDRAT MÅL).

Från år 2015 ska vi reinvestera (återinvestera i befintligt) med egna pengar.

Soliditeten ska öka.

All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet ska genomföras.

(14)

Perspektiv:

Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Översiktsplan Nedre Fryken antagen.

Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer.

Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen.

Vi ska ha en livskraftig landsbygd med hög attraktionskraft.

Vi ska erbjuda företag konkurrenskraftiga etableringsalternativ.

2018 ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat.

2018 ska Kil vara omnämnd som en av Värmlands främsta kulturkommuner.

Vi ska senast 2018 ha byggt minst två flerfamiljshus.

Perspektiv:

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål:

Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'.

Kommunicera de övergripande målen för perioden 2015-2018 och vår gemensamma värdegrund, det vill säga berätta om det vi vill åstadkomma.

Årligen ha en kulturfest i Kils centrum. Denna ska starta på nationaldagen 2015.

(15)

Perspektiv:

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

2017 ska en Personalförsörjningsstrategi tas fram innefattande en konkurrenskraftig lönepolitik.

2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt.

Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förbättringskonceptet LEAN. Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare år 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas.

Perspektiv:

Miljö

Kommunfullmäktiges mål:

Kil ska förbli en Fairtrade-kommun.

Minst 25% av inhandlad livsmedel ska vara ekologiska.

Ställa krav vid upphandling på att våra leverantörer ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

All upphandling ska kunna genomföras på sådant sätt att främst kommunens närmiljö och närproducerat gynnas 2017.

Underlätta för ökat kollektivresande genom att tåg kan nyttjas för pendling där det finns järnväg, busstrafiken förstärks där järnvägen saknas. Resecentrum ska vara byggt 2017.

Bilfria handelsdagar i centrum av Kil ska vara införda 2017, med start 2016.

(16)

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

Budget 2019 Nämnd- och

styrelseverksamhet

2 176 2 351 1 953 2 511 -559 1 988 2 011

Stöd till politiska partier 175 175 350 350 550 350

Övrig politisk verksamhet 3 379 3 686 3 943 3 943 4 014 4 061

Fysisk och teknisk planering

1 032 1 274 1 258 1 318 -60 1 281 1 296

Näringslivsfrämjande åtgärder

1 593 1 483 1 512 1 512 1 539 1 557

Konsument- och energirådgivning

3 40 0 0 0 0

Turistverksamhet 230 139 144 144 147 148

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

576 625 669 669 681 689

Räddningstjänst 8 555 8 726 8 815 8 815 8 972 9 077

Totalförsvar och samhällsskydd

153 180 181 649 -468 185 187

Allmän fritidsverksamhet 5 460 4 811 4 186 4 186 4 261 4 311

Stöd till studiestöds- organisationer

207 211 213 213 217 219

Allmän kultur- verksamhet, övrig

1 286 1 709 1 704 1 704 1 734 1 755

Bibliotek 3 947 4 144 4 487 4 539 -52 4 567 4 620

Musikskola / Kulturskola 0 0 4 481 5 331 -850 4 561 4 615

Idrotts- och fritidsanläggningar

14 14 14 14 14 14

Färdtjänst / Riksfärdtjänst 1 555 1 635 1 609 1 699 -90 1 638 1 657

Arbetsmarknadsåtgärder 908 1 073 920 980 -60 936 947

Arbetsområden och lokaler

37 37 35 35 36 36

Kommersiell verksamhet -145 -150 -150 0 -150 -153 -154

Bostadsverksamhet 874 877 988 988 1 005 1 017

Buss-, bil- och spårbunden trafik

10 963 11 696 15 346 15 346 15 619 15 803

Gemensamma lokaler 5 406 5 498 5 616 5 666 -50 5 716 5 783

Gemensamma verksamheter

21 174 22 118 22 746 42 776 -20 029 22 952 23 433

Totalt nämnden 69 558 72 352 81 020 103 388 -22 368 82 460 83 432

(17)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Uppdrag

Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet.

Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar.

Målbeskrivning

(18)

Nämndspecifika mål

Perspektiv:

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål:

Livsmedelsverksamheten ska vara självfinansierad till minst 75 %.

Perspektiv:

Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista.

Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål.

Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018.

Verksamhetsplan för Miljö- och byggnadsnämnden ska vara uppfylld till minst 80 % senast 2018.

Perspektiv:

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål:

Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier.

Gott bemötande och bra information.

(19)

Perspektiv:

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda.

Perspektiv:

Miljö

Kommunfullmäktiges mål:

2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg.

Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum.

(20)

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

styrelseverksamhet

223 199 201 201 203 206

Övrig politisk verksamhet

750 1 126 1 191 1 274 -83 1 208 1 225

Fysisk och teknisk planering

594 1 186 817 1 620 -803 829 841

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning

1 491 1 303 1 509 2 369 -860 1 532 1 552

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

151 182 20 20 20 21

Arbetsmarknads- åtgärder

269 0 0 0 0 0

Totalt nämnden 3 478 3 996 3 738 5 484 -1 746 3 792 3 845

(21)

TEKNISKA NÄMNDEN Uppdrag

Tekniska nämndens uppdrag är bland annat att Fastighetsavdelningen ska

tillhandahålla funktionsdugliga lokaler till våra hyresgäster. VA-verksamheten ska ombesörja att våra kunder får ett bra dricksvatten och att avloppsvattnet ska renas enligt gällande villkor. Gatuavdelningen ska se till att gator och vägar sköts och underhålls på ett betryggande sätt.

Målbeskrivning

(22)

Nämndspecifika mål

Perspektiv:

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål:

Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra

VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning

Perspektiv:

Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Tekniska nämnden ska under 2017 genomföra planerade åtgärder i Kils centrum. Torget ska vara klart 2018.

Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar.

(23)

Perspektiv:

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål:

Tekniska nämnden ska ombesörja att ny beläggning sker på minst 5 % årligen av kommunens gator.

Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 65 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Ombyggnation av Vikstaskolan ska vara klar 2017.

Senast 2018 ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för.

Senast 2018 ska tre nya farthinder installeras på Apertinsvägen.

P-skiva ska införas i Kils tätort, klart 2017.

Perspektiv:

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen.

Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med 200 000 kr för år 2017.

Tekniska förvaltningen ska ta del av KF och TN gemensamma mål.

(24)

Perspektiv:

Miljö

Kommunfullmäktiges mål:

Gång- och cykelvägsplanen inklusive prioriteringslista ska revideras. Vägplan för Kils kommun ska upprättas, klart 2018.

Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Elbilar ska prioriteras när det finns alternativ. Laddstolpar ska sättas upp vid resecentrum.

Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år 2020. Detta utifrån 2016 års siffror.

(25)

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

styrelseverksamhet

207 177 182 182 0 192 195

2 426 3 020 3 390 3 479 90 3 579 3 634

Gator och vägar samt parkering

22 034 21 004 18 378 21 882 3 504 19 403 19 700

Parker 3 831 4 564 5 654 5 996 342 5 969 6 061

Allmän

fritidsverksamhet

392 412 416 416 0 439 446

Idrotts- och fritidsanläggningar

6 201 7 421 7 666 7 848 182 8 094 8 218

2 316 1 869 0 0 0 0 0

Arbetsområden och lokaler

251 190 182 182 0 192 195

Kommersiell verksamhet

394 640 617 1 038 421 651 661

Bostadsverksamhet 159 159 136 136 0 144 146

Vattenförsörjning och avloppshantering

-1 115 -437 -558 24 331 24 888 -589 -598

Avfallshantering -358 0 -7 1 155 1 162 -7 -8

Gemensamma lokaler 500 807 552 55 181 54 629 583 592

Totalt nämnden 37 238 39 826 36 608 121 826 85 218 38 650 39 242

(26)

Nyckeltal

Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Trafikbelysning

Antal belysningspunkter 4 138 4 098 4 152 4 152

Kostnad

kronor/belysningspunkt

780 742 772 771

Vattenverk

Antal m3 debiterat vatten 518 071 513 128 580 000 580 000

Antal m3 producerat vatten 758 411 905 153 850 000 850 000

Kostnad kronor/m3 producerat vatten

6 4 4 5

Reningsverk

Antal m3 renat avloppsvatten 1 194 432 1 005 934 1 200 000 1 200 000 Kostnad kronor/m3 renat

vatten

9 11 9 9

Fastigheter

Planerat underhåll kronor/m2 63 54 60 65

Reparationer kronor/m2 21 25 21 21

(27)

BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att garantera kommunmedborgarnas tillgång till barnomsorg, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI). Verksamheterna ska präglas av hög kvalitet och leva upp till kommunfullmäktiges mål. De nationella styrdokumenten reglerar skolans två huvuduppdrag: kunskaps- och

värdegrundsuppdraget. Måluppfyllelsen visavi uppdragen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att eleverna ska nå god måluppfyllelse.

Målbeskrivning

(28)

Nämndspecifika mål

Ekonomiperspektivet:

Kommunfullmäktiges mål:

Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. Eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade.

Utvecklingsperspektivet:

Kommunfullmäktiges mål:

Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor till 2018.

Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna under sitt andra skolår.

Den enskildes resultat på de nationella proven i åk 3, 6 och 9 ska följa en positiv utveckling.

Elevhälsans förebyggande arbete ska förbättra skolmiljön och öka närvaron bland Kilseleverna.

Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar bland interna och externa aktörer, i syfte att stödja alla barns och elevers utveckling.

Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet.

Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet.

(29)

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

Budget 2019

Nämnd- och styrelseverksamhet 363 392 374 374 0 384 395

Övrig politisk verksamhet 1 394 1 753 1 359 1 359 0 1 400 1 441

Musikskola / Kulturskola 3 588 4 222 0 0 0 0 0

Fritidsgårdar 827 900 702 702 0 723 744

Öppen förskola 400 371 411 411 0 422 432

Förskola 67 455 71 015 73 236 82 807 -9 571 75 230 77 225

Pedagogisk omsorg (DBV) 1 810 1 269 1 596 1 976 -380 1 648 1 702

Fritidshem 13 350 10 926 11 042 16 547 -5 505 11 006 11 351

Förskoleklass 3 314 4 639 5 308 5 308 0 5 467 5 630

Grundskola 135 284 132 088 132 735 143 338 -10 605 136 257 139 613

Grundsärskola 5 970 5 333 4 865 4 865 0 4 974 5 091

Gymnasieskola 44 743 45 061 50 611 52 470 -1 859 47 607 44 120

Gymnasiesärskola 2 275 1 755 1 300 1 300 0 1 318 1 339

Grundläggande vuxenutbildning 299 404 410 410 0 416 422

Gymn.vuxenutbildning -111 934 958 2 837 -1 879 983 1 009

Särvux 0 20 20 20 0 20 21

Svenska för invandrare 384 708 721 721 0 731 742

Arbetsmarknadsåtgärder 1 505 0 0 0 0 0 0

Totalt nämnden 282 850 281 790 285 648 315 445 -29 799 288 586 291 277

(30)

Nyckeltal

Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017

Förskola

Antal elever i förskola 660 705 748 727

Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 92 748 96 607 92 343 100 738

Skolbarnomsorg

Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år 526 474 472 473

Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 24 760 21 844 23 027 23 344

Familjedaghem

Antal barn i familjedaghem 1-12 år 22 25 15 20

Grundskola inkl. förskoleklass

Antal elever i grundskola 1 333 1 349 1 360 1 369

Grundsärskola

Antal elever i särskola 16 16 16 14

Gymnasieskola

Antal elever i gymnasieskola 434 440 420 476

Gymnasiesärskola

Antal elever i gymnasiesärskola 6 6 5 3

(31)

SOCIALNÄMNDEN Uppdrag

Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.

Målbeskrivning

(32)

Nämndspecifika mål

Perspektiv:

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål:

Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade.

Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar.

Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner.

Perspektiv:

Utveckling

Kommunfullmäktiges mål:

Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument.

Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner.

Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare.

Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt.

Antal och användande av e-tjänster ska öka.

(33)

Perspektiv:

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål:

Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju.

Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik.

Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga.

Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna.

Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt.

Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del.

Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar.

(34)

Perspektiv:

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

Medarbetarsamtal ska genomföras till 100% årligen.

All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i en kommunövergripande för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät.

Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5% av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå.

Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen.

All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa.

Perspektiv:

Miljö

Kommunfullmäktiges mål:

Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar.

I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt.

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas.

God planering ska minska bilåkande i arbetet.

(35)

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

styrelseverksamhet

388 433 446 446 0 460 474

1 527 1 530 1 587 1 587 0 1 636 1 687

Alkoholtillstånd -69 -79 -85 5 -90 -88 -90

Äldreomsorg 116 051 119 375 121 194 136 578 -15 384 124 580 128 475 Insatser enl LSS, SFB

och HSL

39 008 42 400 45 764 78 976 -33 212 47 180 48 655

Insatser till personer med psyk funk hinder

6 428 7 048 7 176 7 775 -599 7 398 7 629

Vård för vuxna med missbruksproblem

2 753 1 765 1 622 1 862 -240 1 672 1 724

Barn- och ungdomsvård

15 642 17 412 25 096 25 737 -641 26 235 27 055

Övriga insatser till vuxna

1 532 1 010 816 862 -46 842 868

Ekonomiskt bistånd 15 013 14 461 15 579 15 854 -275 16 061 16 563 Familjerätt och

familjerådgivning

494 697 699 699 0 721 743

Flyktingmottagande -749 0 1 592 39 982 -38 390 1 641 1 693 Arbetsmarknads-

åtgärder

6 587 4 455 4 626 7 878 -3 252 4 769 4 918

Totalt nämnden 204 605 210 507 226 112 318 241 -92 129 233 107 240 394

(36)

Nyckeltal

Rubrik/mått Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Äldreomsorg:

Antal platser i särskilda boenden

90 85 80 80

Kostnad per plats 632 894 666 954 729 197 739 581

Intäkt per plats 98 774 106 514 120 396 129 183

Antal platser i korttidsboende 11 11 10 10

Intäkt per plats 37 975 46 530 41 000 51 000

Antal hemtjänstärenden 175 208 205 223

Kostnad per plats (inkl hemsjukvård)

259 153 241 489 238 217 236 067

Intäkt per plats (inkl hemsjukvård)

18 228 21 707 16 415 16 726

Handikappomsorg:

Antal personer med personlig assistans enligt LASS

21 22 21 22

Kostnad per ärende 1 470 082 1 455 908 1 641 908 1 690 018

Intäkt per ärende 1 198 251 1 169 668 1 255 705 1 380 563

Antal platser i heltidsboende LSS

35 33 33 33

Intäkt per plats 51 151 58 676 57 732 60 282

Individ- och familjeomsorg:

Kostnad för försörjningsstöd per invånare

1 184 1 121 1 015 1 102

(37)

SAMVERKANSNÄMNDEN Uppdrag

Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja

verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till IT- tjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni.

Målbeskrivning

(38)

Nämndspecifika mål

Perspektiv:

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål:

IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna.

IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet.

IT-avdelningen ska ha nöjda medarbetare med förståelse för uppdraget

IT-avdelningens kunder ska vara nöjda.

IT-avdelningen ska arbeta enligt etablerade modeller och processer för IT-styrning

Införa punkten Övergripande mål, värdegrund på varje APT och gruppmöte.

Resursfördelning

Budget per verksamhetsområde

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

Kostnad 2017

Intäkt 2017

Budget 2018

styrelseverksamhet

7 0 0 5 -5 0 0

597 0 0 0 0

Gemensamma verksamheter

-253 0 0 17 425 -17 425 0 0

Totalt nämnden 351 0 0 17 430 -17 430 0 0