Övriga kostnader_bilaga
År 2015 2016
Volym 2560 2612 Enligt budget 2016
Andel med särskilt stöd 0,021 0,025 Viss ökning
Antal med särskilt stöd 53,8 65,3
Antal med modersmålsstöd 115 120 Moderat ökning Antal SL-/terminskort 1150 1200 Volymökning
Snitt per särskilt stöd 155000 157325 1,5 % ökad ersättningsnivå Stöd/totalt budgeterade elever 3255 3933
Modersmål per styck 10000 6500 Anpassning KSL SL-/terminskort per styck 1500 1500
Särskilt stöd 8332800 10273323 Högre andel, viss kostnadsutveckling
Modersmål 1150000 780000
SL-kort 1725000 1800000
Summa 11207800 12853323
Snitt/elev 4378 4921
Inackorderingsbidrag 720000 734625 Ingen förändring i bidragsberättigande
Admin, KSL 570000 587700 Översyn, viss kostnadsutveckling
Snitt/elev 223 225
Bidrag löpet 650000 650000
Försäkring 160000 164556 Volym samt viss ökad kostnad
Snitt/elev 62,5 63
UF 85000 87000 Utifrån invånarantal
Summa 1465000 1489256
Summa 13392800 15077204
Utanför gymnasiebudgeten
Gy.sam 766800 782136
Ekonom 630480 643090
Gy.chef 596400 608328
Summa 1993680 2033554 Enbart personalkostnad, därav viss ökning
Snitt/elev 779 779
Snitt/elev 6010 6551
