EGENKONTROLLPROGRAMMETS INNERHÅLL OCH FUNKTION
Datum Innerhåll Genomförande Åtgärdnings datum Sign
EGENKONTROLLPROGRAMMETS INNERHÅLL OCH FUNKTION
Enligt checklistan för inspektion av butiker/storhushåll görs bedömningen:
Allvarlig avvikelse då Ingen intern revision görs d.v.s.
1: Revisionsrapport saknas
2. Företaget inte vidtar åtgärder( reviderar) vid upptäckta brister.
Bedömningen avser dokumentation som visar att företaget själv går igenom sin egentillsyn både av innerhåll och genomförande i enlighet med egenkontrollprogrammet..
Kommentarer till tabellen:
Datum: Ange datum då genomgången utförs.
Innerhåll Är egenkontrollens innerhåll OK antecknas detta annars antecknas bristen och åtgärdas.
genomförande Genomförs egenkontrollen Ok annars antecknas bristen och åtgärdas.
Åtgärdnings datum Ange datumet då avvikelsen åtgärdats.
Sign: Den som ansvarat för att avvikelsen åtgärdats signerar här.
