Totalt
Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000
Utgifter -7 659 094 -1 800 713 -6 520 713 -7 620 750 -11 496 518 -25 637 981 S:a investering -7 609 094 -1 675 713 -6 275 713 -7 205 750 -7 081 518 -20 562 981
11 Stadsledning Utgifter
23006 Nätverk o driftsäkerhet -4 037 0 0 0 0 0
23030 Ny plattform för webben -3 800 0 0 0 0 0
23031 Mjukvara telefonisystem -6 675 0 0 0 0 0
23032 Rondoarkiv 0 -40 000 -40 000 0 0 -40 000
23033 Uppgradering av telefonväxel 0 0 -90 000 0 0 -90 000
20064 Inköp av aktier och andelar 490 872 0 0 0 0 0
23034 Ekonomisystem 0 0 -100 000 0 0 -100 000
Summa Utgifter 476 360 -40 000 -230 000 0 0 -230 000
S:a investering 476 360 -40 000 -230 000 0 0 -230 000
30 Socialnämnden
Utgifter
48021 Energibesp. åtgärder -54 000 0 0 0 0 0
xxxx2 Belysning Islandia 0 0 0 -70 000 0 -70 000
xxxx3 Ismaskin Islandia: reparation 0 0 0 0 -55 000 -55 000
xxxx4 Förnyelse av tak Islandia 0 0 0 0 -140 000 -140 000
xxxx6 Inventarier Övernäs skola 0 0 0 -150 000 0 -150 000
Summa Utgifter -54 000 0 0 -220 000 -195 000 -415 000
S:a investering -54 000 0 0 -220 000 -195 000 -415 000
49 Kultur- och fritidsnämnden Utgifter
44110 Utekonstverk -2 381 0 0 0 0 0
44135 Konstverk-hamnverket -21 005 -82 368 -82 368 0 0 -82 368
44140 Konstverk-administrativa kostnader -1 950 0 0 0 0 0
44143 Konstverk-ytternäs skola -19 651 0 0 0 0 0
44144 Konstverk-trobergshemmet -1 062 0 0 0 0 0
44146 Konstverk-nyängen -13 534 0 0 0 0 0
Summa Utgifter -59 584 -82 368 -82 368 0 0 -82 368
S:a investering -59 584 -82 368 -82 368 0 0 -82 368
Inkomster
46001 Pommern landskapsbidrag 50 000 125 000 245 000 285 000 255 000 785 000
46x05 Torrdocka 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000
83K03 Släckningsbil 0 0 0 130 000 0 130 000
83K05 Ambulans 0 0 0 0 160 000 160 000
60050 Trobershemmmet, etapp 2 0 0 0 0 0 0
75500 Vattenmätare 0 0 0 0 0 0
Summa Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000
Utgifter
10010 Konstinvestering 1% -25 000 -83 345 -83 345 0 0 -83 345
46130 Förmast -7 000 -40 000 -40 000 0 0 -40 000
46210 Huvuddäck -13 041 -185 000 -205 000 -340 000 -300 000 -845 000
46250 Backen -20 804 -40 000 -40 000 0 0 -40 000
46404 Mellandäck -18 423 -10 000 -10 000 0 0 -10 000
46x01 Skansarna 0 0 -60 000 0 0 -60 000
46x02 Projektering av torrdocka 0 0 -100 000 0 0 -100 000
46x03 Lastluckorna 0 0 -40 000 0 0 -40 000
46x04 Skrov och konstruktioner 0 0 -70 000 0 0 -70 000
46x05 Torrdocka 0 0 0 0 -5 000 000 -5 000 000
50182 Upprustning av lekparker 0 -30 000 -80 000 0 0 -80 000
50249 Gc-vägar och gångstigar -38 550 0 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000
50256 Storgärdan -189 205 0 0 0 0 0
50717 Byte av kvicksilverlampor -63 636 0 -30 000 0 0 -30 000
50726 Stora gatan/tg/strandgatan 0 0 0 0 -350 000 -350 000
50727 Södra horelli -1 247 539 -230 000 -230 000 0 0 -230 000
50729 Renovering av parker -30 000 0 0 0 0 0
50x13 Nygatan,Tg-Strandg 0 0 0 -150 000 0 -150 000
50xx6 Neptunig., södrag - storag 0 0 -110 000 0 0 -110 000
50xx7 Norrag. neptunig. västerut 0 0 -160 000 0 0 -160 000
51002 Timregistrering -30 000 0 0 0 0 0
51003 Kopieringsmaskin 0 0 -30 000 0 0 -30 000
51x01 Ombyggn daghem 0 0 -500 000 -1 400 000 0 -1 900 000
51xxy Enslinjen (Lotsgatan) 0 0 0 0 -150 000 -150 000
52029 Byte av parkbil -45 000 0 0 0 0 0
52030 Byte av pickup, lotsbroverket -10 000 0 0 0 0 0
59105 Korrvik-horelli pumpstation -120 000 -30 000 -30 000 0 0 -30 000
59108 Dagvattenutfall slemmern -90 000 0 0 0 0 0
59999 Grundförbättringar enligt lista -190 000 0 -280 000 -1 550 000 -1 800 000 -3 630 000
59xx1 Högbackagatan 0 0 0 -200 000 -100 000 -300 000
60007 Ytternäs skola,ventilation -212 265 0 0 0 0 0
60037 Övernäs skola om- och tillbyggnad -50 000 -450 000 -450 000 -1 950 000 -1 950 000 -4 350 000
60039 Wäktars, fuktskador -41 292 0 0 0 0 0
60041 Edlagården 1, hiss -80 000 0 0 0 0 0
60042 Ytternäs lm, värmeväxlare -30 000 0 0 0 0 0
60043 Uncan, värmeväxlare -30 000 0 0 0 0 0
60044 Blåkråkan, byte elpanna -30 000 0 0 0 0 0
60045 Bergsskyddet, ventilation -30 000 0 0 0 0 0
60047 Ytternäs lm, ventilation o tak -45 000 0 0 0 0 0
60050 Trobershemmmet, etapp 2 -300 449 0 0 0 0 0
60060 Stadens fastighetsutnyttjande -215 000 0 0 0 0 0
60119 Odalgården, ventilation -10 519 0 0 0 0 0
60224 Ytternäs om- och tillbyggnad -91 903 0 0 0 0 0
60x01 Tallbacken, bergvärme 0 0 -50 000 0 0 -50 000
60x02 Strandnäs HST, köksutrustn 0 0 -100 000 0 0 -100 000
60x03 Strandnäs HST, detektorer, 0 0 -25 000 0 0 -25 000
60x04 Strandnäs HST, undertak, r 0 0 -10 000 0 0 -10 000
60x05 Övernäs skola, VVS-proj. B 0 0 -30 000 0 0 -30 000
60x06 Ytternäs skola, golvbeläggning 0 0 -25 000 0 0 -25 000
60x07 Flaggskeppet, ny lekutrustning 0 0 -40 000 0 0 -40 000
60x08 Blåkråkan, fasadmålning 0 0 -20 000 0 0 -20 000
60x09 Övernäs skola, klätterställning 0 0 -20 000 0 0 -20 000
60x10 Brandlarm, Wäktars 0 0 -20 000 0 0 -20 000
70520 Högbackagatan -70 000 0 0 0 0 0
70539 Bolstavägen -110 000 0 0 0 0 0
70576 Dagvatten, västernäs -30 000 0 0 0 0 0
70577 Ångbåtsbryggan, avlopp -30 000 0 0 0 0 0
70578 Avlopp i park vid tallvägen -30 000 0 0 0 0 0
70x04 Lotsbroverket ansl fjärrvä 0 0 0 -100 000 0 -100 000
70x05 Systemutrustning läcksökning 0 0 -40 000 0 0 -40 000
70x06 V Utfart Sagulins norrut 0 0 -150 000 0 0 -150 000
70x07 Grantorpsvägen 0 0 -80 000 0 0 -80 000
70x08 Blomstervägen etapp 1o2 0 0 0 -100 000 -100 000 -200 000
70x09 Jägargr-Mästargr genom tom 0 0 -80 000 0 0 -80 000
70xx1 Fjärrövervakning, pumpstat 0 0 -30 000 0 0 -30 000
70xx2 Lotsbroverket ny gasmotor 0 0 -120 000 0 0 -120 000
75500 Vattenmätare -80 000 0 -100 000 0 0 -100 000
81100 Grundförbättringar enligt lista -150 000 0 0 0 -40 000 -40 000
81341 Säkerhetsregler -40 000 -20 000 -60 000 -30 000 -30 000 -120 000
81367 Betongelement kaj 4 -118 000 0 0 0 0 0
81368 Pollare kaj 4 -35 000 0 0 0 0 0
81369 Landgångar kaj 6 -802 000 -300 000 -300 000 0 0 -300 000
81429 Vikingterminalen vvs -84 140 0 0 0 0 0
81430 Infosystem vikingterminalen 0 0 -55 000 0 0 -55 000
81431 Renovering vikinterminalen -253 897 -90 000 -160 000 -85 000 -50 000 -295 000
81432 Uppdat. elcentral vikingterminalen -21 000 0 0 0 0 0
81435 Land och matargångar kaj 6 -654 897 0 0 0 0 0
81437 Hiss, kaj 2 -100 000 0 0 0 0 0
81438 Breddning nedfart -50 000 0 0 0 0 0
81505 Fahlers träpir -76 500 0 0 0 0 0
81x01 Reparationer av kajer 0 0 -325 000 -300 000 -210 000 -835 000
81x02 Renovering Birkaterminalen 0 0 0 -40 000 -45 000 -85 000
81x03 Underhåll pontonen Alex 0 0 -100 000 -100 000 0 -200 000
81x04 Styrenheter landgångar 0 0 -65 000 -45 000 0 -110 000
81x05 Klintkajen 0 0 0 0 -65 000 -65 000
81x06 Matargång kaj 4 0 0 0 0 -45 000 -45 000
81x09 Ombyggnad landgång kaj 3 0 0 0 0 -115 000 -115 000
81x13 Förtöjningar, sjöpromenade 0 0 0 -45 000 0 -45 000
81x14 Boardingkontroll 0 0 -120 000 0 0 -120 000
81x15 Dykdalb kaj 6 0 0 0 0 -75 000 -75 000
81x20 Våning 3, Vikingterminalen 0 0 -600 000 0 0 -600 000
81x21 Rep. raserad landgång 0 0 -200 000 0 0 -200 000
83120 Grundförbättringar enligt lista -30 000 0 -10 000 -13 000 -30 000 -53 000
83121 Ledningsbil -30 000 0 0 0 0 0
83a01 Tvättutrustning andningsk 0 0 0 -17 000 0 -17 000
83a02 Revision av räddningsutrustning 0 0 -20 000 0 0 -20 000
83K01 Ledningsbil 0 0 0 -35 000 0 -35 000
83K03 Släckningsbil 0 0 0 -330 000 0 -330 000
83K04 Transportbil 0 0 0 -50 000 -35 000 -85 000
83K05 Ambulans 0 0 0 0 -160 000 -160 000
Summa Utgifter -6 831 758 -1 678 345 -6 178 345 -7 370 000 -11 220 000 -24 768 345 S:a investering -6 781 758 -1 553 345 -5 933 345 -6 955 000 -6 805 000 -19 693 345
Utgifter
50172 Odal- och snesgränd -15 000 0 0 0 0 0
50727 Södra horelli -392 755 0 0 0 0 0
59999 Grundförbättringar enligt lista -40 000 0 0 0 0 0
70014 Transformatorstationer -65 000 0 0 0 0 0
70053 Skärgården, högspänning -30 000 0 0 0 0 0
70054 Skärgården, transformatorstationer -20 000 0 0 0 0 0
70066 Transformatorer -30 000 0 0 0 0 0
70067 Skärgården -30 000 0 0 0 0 0
70129 Ekonomisystem -100 000 0 0 0 0 0
70202 Lotsg. västra delen flyttn. ledning -20 000 0 0 0 0 0
71700 Övriga inventarier -20 000 0 0 0 0 0
71800 Förstärkningar fördelningss -55 000 0 0 0 0 0
71900 Förstärkningar ledningar -110 000 0 0 0 0 0
72500 Energimätare -200 000 0 0 0 0 0
Summa Utgifter -1 127 755 0 0 0 0 0
S:a investering -1 127 755 0 0 0 0 0
59 Stadsutvecklingsnämnden Utgifter
86108 Lillängen o rönnbergstorg -31 600 0 0 0 0 0
86109 Planering av Svinö 0 0 0 0 -50 000 -50 000
Summa Utgifter -31 600 0 0 0 -50 000 -50 000
S:a investering -31 600 0 0 0 -50 000 -50 000
