Verksamhetsplan 2021 - kommunchef
Chef: kommunchef
Verksamhet
Kommunchef har verksamheterna HR (personalenhet), näringsliv, IT, fastighetsenheten
(allmännyttan och kommunfastigheter) ekonomi och kansli inom sitt dagliga verksamhetsområde.
Kanslienheten består av en chef och en registrator, 1,9 årsarbetare, men har tillfälligt utökats med 0,8 årsarbetare. Kanslienheten tar emot och registrerar, diarieför och arkiverar inkommande post, handlingar, upprättade dokument och är ett generellt administrativt stöd till verksamheterna.
Kanslienheten hanterar den politiska processen genom kommunfullmäktige (KF),
kommunstyrelsen (KS), allmänna utskottet (AU), bildning och sociala utskottet (BOS), politiska val och revisionen. Kanslienheten ingår i arbetet med krisberedskap, civilförsvar, GDPR och informationssäkerhet.
Ekonomienheten består av en chef och 10 anställda som innefattar ekonomi, reception, avgiftshantering inom komvux, barnomsorg, äldreomsorg och socialtjänsten. Det är en
diversifierad verksamhet med en ekonomifunktion som jobbar med fakturahantering, redovisning, budget, uppföljning.
Enheten ger service till hela förvaltningen, kommunstyrelsen, och övriga nämnder och förbund såsom överförmyndarnämnden, valnämnden, samhällsbyggnadsnämnd och –förbund, Nerikes brandkår mm. Enheten ska också initiera olika förändringsåtgärder, så kallad ekonomistyrning, samt svara för uppföljning av dem.
Personalenheten arbetar med att vara ett expertstöd till chefer inom personalområdet. I arbetet ingår att arbeta för att säkerställa en enhetlig tillämpning av personalpolitiken. Målsättningen är att bidra till att organisationens ledare/chefer ska lyckas i sitt ledaruppdrag som arbetsgivarföreträdare
Ekonomisk redovisning belopp tkr
Summa intäkter -7 274 -7 534 -8 260
Personalkostnader 34 418 30 235 37 816
Övriga kostnader 43 645 36 890 40 544
Summa kostnader 78 063 67 125 78 360
NETTOKOSTNAD 70 789 59 591 70 100
Avvikelse 2020 Budget/Prognos 11 198
Budget 2020
Prognos 2020
Budget
2021
1 genom att HR bidrar med verktyg och förutsättningar. Inom HR-enheten arbetar HR generalist en personalhandläggare och HR chef är vakant, totalt 3,0 årsarbetare.
Separata verksamhetsplaner lämnas av fastighetschef gällande Kommunfastigheter samt Allmännyttan.
Näringslivsenheten arbetar med fokus på samarbete, utveckling och främjande av näringslivet inom kommunen. Efter årsskiftet kommer förutom en näringslivsutvecklare också en
turismutvecklare/kommunikatör att ingå i Näringslivsenheten.
Totalt 2,0 årsarbetare från 1 januari 2021.
IT-enheten ger stöd och service till verksamheterna inom olika IT frågor.
På IT arbetar 4,75 årsarbetare fördelat på systemtekniker, IT -tekniker och webbredaktör.
Verksamhetsmål
Sammanställning-MÅL 2021 och indikatorer
Öppen kommun – är ett utvecklingsområde som främjar demokrati, service och samverkan.
”VI BYGGER ETT VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE DÄR OLIKHETER RESPEKTERAS”
ÖVERGRIPANDE MÅL
Effektmål
Våra medborgare uppfattar oss som professionella och tillgängliga
Vår hemsida är användarvänlig för medborgarna samt fylls med relevant information från alla verksamheter
INDIKATORER – ÖPPEN KOMMUN
Indikator Nuläge 2021 2022 2023
Svensk näringslivs ranking högre än föregående år (statistik, sammanfattande bedömning)
2019: 132 2020: 49
Högre än före- gående år
Högre än före- gående år NKI - myndighetsutövning
(samhällsbyggnad och räddningstjänst) i specifika ärenden, poäng högre än föregående år
71
Högre än före- gående år
Högre än före- gående år
Högre än före- gående år
2 Kunskap och kompetens – är ett utvecklingsområde som syftar till att öka kommunens
attraktionskraft genom att koppla samman individens kompetensutveckling med samhällets långsiktiga behov av utveckling och förnyelse
” VI LITAR TILL DEN KRAFT SOM KOMMER INIFRÅN OCH STÄRKS AV INTRYCK UTIFRÅN ”
ÖVERGRIPANDE MÅL
Effektmål
Alla elever i Ljusnarsbergs kommun klarar sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande
Ljusnarsbergs kommun har en digitaliserad verksamhet
Ljusnarsbergs kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande
INDIKATORER - KUNSKAP OCH KOMPETENS
Indikator Nuläge 2021 2022 2023
90 % av alla fakturor ska vara e- fakturor
60 % 70 % 80 % 90 %
Övergripande digitaliseringsstrategi för Ljusnarsbergs kommun tas fram
saknas Tas fram och beslutas i KF 2 st e-tjänster skall införas i
verksamheterna
1 2 3 3
Strategisk kompetensutvecklingsplan tas fram för Ljusnarsbergs kommun
saknas Tas fram och beslutas i KF
3 Möten och upplevelser – Vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande.
”HÄR SKAPAR VI MÖJLIGHETER TILL ETT RIKT LIV”
ÖVERGRIPANDE MÅL
Effektmål
Ljusnarsbergs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i
Vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande
En trygg och trivsam måltidsmiljö främjar social samvaro
INDIKATORER – MÖTEN OCH UPPLEVELSER
Indikator Nuläge 2021 2022 2023
Välfärdsbokslutet/Jämlik hälsa -andel mödrar som inte röker med 0-4 veckors barn ökar
2018 84,6 %
Högre än 2018 Högre än 2019 -antal diabetespatienter relaterat till
antalet listade vid Kopparbergs VC minskar
mars 2018-aug 2019
333 pers
Färre än perioden mars 2018-aug 2019
Färre än föregående mätperiod
-andel fysiskt aktiva ökar (NDR) 2019 47,4 %
Högre än 2019
-incident hjärtinfarkt 20-79 år minskar (antal/100 000 inv)
2017 515
Lägre än 2017
Polisens trygghetsmätning
indikerar att vi känner oss tryggare över tid (NTU Kortanalys 1/2019) -andel av befolkningen (16-84 år) som uppger att de är
mycket/ganska otrygga eller som avstått från att gå ut på grund av otrygghet
2017-2018 30%
2019-2020 Lägre än föregåendemät ning
Antal anmälda brott/100 000 inv av medelbefolkningen
Antal brott
2019 12 894 alt
620
Lägre än 2019
(osäker på när statistiken för 2020 kommer)
Medborgarlöften förnyas Nuvarande från 2015
Följa upp och förnya
4 Innovation & Entreprenörskap – ett utvecklingsområde som främjar nya idéer, arbetsformer och strukturer för att skapa en konkurrenskraftig kommun. När människor får förutsättningar att ta initiativ och våga omvandla idéer till handling skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling genom ett aktivt och positivt förhållningssätt.
”HÄR FINNS PLATS FÖR STOLTHET, VILJA OCH HANDLINGSKRAFT”
ÖVERGRIPANDE MÅL
Effektmål
Framtiden kräver att vi ökar vår samverkan både internt och externt för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.
Vi har en hållbar material- och energianvändning
Kommunen arbetar aktivt med företagen för att främja ett gott företagsklimat
INDIKATORER – INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP
Indikator Nuläge 2021 2022 2023
Internetåtkomst, wi-fi, i kommunala
lokaler/verksamheter
Saknas kart- läggning
Kartläggning klar
Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf)
- Dataskyddsombud har utsetts gemensamt i Knöl till en utökad kostnad av 133 tkr - Ett sparkrav har ej effektuerats av SBB, återför till budget med 60 tkr
- Gillerklacks inomhusbad är ej öppet och beräknas ge ett öevrskott på -150 tkr
- Riktat permanent statsbidrag mot äldreomsorgen budgeteras under KS disponibla som en intäkt – 1 000 tkr
- Externa konsultköp minskas med -75 tkr
- Övergång till e-fakturor beräknas ge en intäkt på -40 tkr
- Ny pensionsprognos beräknas lägre än budgeterat enl KPA med en intäkt på -962 tkr - Buffert för snöröjning inom ekonomichefens ansvar beräknas ge ett överskott på -500 tkr - Nerikes brandkår har en uppräkning på 1,9% som motsvarar en höjning av 103 tkr - Portokostnader och kostnad för kopieringspapper beräknas minska med -40 tkr
- Turismutvecklare/kommunikatör har anställts 1 januari 2021. Kostnaden täcks med medel tidigare avsatta för arrendator av turistbyrån.
- Byte av lokal för IT-enheten
- Utbyte av datorer och nätverksutrustning.
- E-tjänstportal
5 - Ny hemsida med annan struktur – bl a mer lättillgänglig m m för besökande/medborgare,
chefer och personal
- Ny backup lösning är i serverrum - Nytt Wifi system
- Bussangöringsplats till skolan
- Lönekartläggningsverktyg införskaffas
- Kostnad för lagring av löneuppgifter /digital arkivering av uppgifter i Ljusnarsbergs arkiv kvarstår och kan inte reduceras på grund av arkivkrav.
Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023
De beskrivna verksamhetsförändringar medger i princip samma verksamhet som tidigare och beräknas ge ett överskott av 2 476 tkr och påverkar verksamheten och hela förvaltningens budget positivt. Samarbetsmöjligheter med övriga kommuner inom Knöl eller i Örebro län är ett arbete som ständigt pågår för att effektivisera verksamheten.
Byte av lokal IT: Nuvarande lokal är dåligt anpassad för IT verksamhetens behov och medför ej tillfredställande arbetsmiljö.
Utbyte av datorer och nätverksutrustning: För att upprätthålla driftsäkerhet och standard krävs kontinuerligt utbyte av datorer och nätverksutrustning.
Behovet av kontinuerligt utbyte/livslängden på datorerna medför mer att datorn idag ses/är en förbrukningsvara än investering.
E-tjänstportal: För att fortsätta arbetet med att digitalisera arbetsuppgifter och kunna erbjuda tjänster för medborgare behövs en E-tjänstportalen.
Kommunens hemsida: Är i ett stort behov av personell resurs som jobbar med att ta fram och strukturera upp en ny hemsida genom att driva arbetet med mycket verksamhetsdialog och processledning. Den resursen/kompetensen saknas idag.
Bussangöring: Statlig medfinansiering är beviljad för projektet. (50%)
Ny wifiutrustning: Dagens Wifi lösning går “end of support” under sommaren 2021.
Back up lösning serverrum: Nuvarande utrustning har passerat bäst datum och behöver även dimensioneras upp något.
Lönekartläggningsverktyg: Krävs för att efterleva lagkrav om lönekartläggning.
Lagring av uppgifter: Digitalt system krävs fortsättningsvis för lagring av personallöneinformation.
Rehabsystemet ADATO: På sikt krävs en säkerställd rehabiliteringsprocess, detta genom att digitalisera handläggningen för chefer. En pappershanterad rehabliteringsprocess medför en fördröjning i handläggningsprocessen, ett kortsiktigt mål med ett digitaliserat system är att processen blir överskådlig och en långsiktigt är att en minskad sjukfrånvaro i en mer säkerställd process.
6 Hållbar kommun
Förslag hur verksamheten kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till en bättre miljö, Kf 2019-12-12 § 102
Genom att alla politiker får sina handlingar i Ipads och det pågår ett utbyte av skrivare till ”Plug In” där utskrift endast sker när du själv väljer vid skrivaren så räknar man med att
pappersförbrukningen kommer att minska under 2021.
Genom att fortsätta mötas digitalt i något större utsträckning än före pandemin kan antalet bilresor minska.
Uppmaning att resa kollektivt vid tjänsteresor än något som informeras om i olika sammanhang.
Digitalisering av olika arbetsuppgifter/mötesformer bidrar till minskad resursförbrukning och belastning på miljön.
Ny skrivarlösning kommer att minska pappersförbrukning och toneråtgången.
Digitala stödverktyg, utveckling av e-tjänster, e-arkiv för personalakter inom personalområdet minskar pappersförbrukning
