Budget 2020 och planer 2021-2022

(1)

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Budget 2020 och planer 2021-2022

Tekniska nämnden

Lars Lindwall, (M), ordförande

Magnus Archenholtz, förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2019-09-19, § .

(2)

Innehåll

Ansvar och organisation ... 3

Verksamheten 2020... 4

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 4

Driftbudget ... 5

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram5

Investeringsbehov ... 5

(3)

Ansvar och organisation

Tekniska nämndens ansvar omfattar

 Byggnation, förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter

 Samordning av förslag till lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen

 Byggnation och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, grönytor, torg, offentliga miljöer och trafikskyltning

 Utbyggnad av detaljplaner och exploateringsområden

 Kommunens mark- och exploateringsverksamhet samt allmän platsmark

 Tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl.

Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd. Myndighetsutövning inom parkeringstillstånd

 Samordningsorgan för den kommunala renhållningen

 Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.

 Tillgänglighetsplanering för Hörby kommun

 Bostadsplanering för vissa målgrupper

 Energi- och klimatrådgivning

 Miljömålsprogram och agenda 2030 för Hörby kommun

 Anställningsmyndighet för all personal som tjänstgör inom bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden.

Samhällbyggnadsförvaltningen

(4)

Verksamheten 2020 - utvecklingsområden

Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Medborgarcenter

De senaste årens utveckling har skapat fler kommunikationskanaler, större förväntningar på direktkontakt och krav på grad av kundservicenivå. Det innebär att flera kommuner har infört Medborgarcenter. För att tillmötesgå invånarnas och samhällets krav föreslås en satsning på ett gemensamt Framtidsprojekt för samhällsbyggnadsförvaltningen, med ett Medborgarcenter.

Utveckla yrkesrollen för Lokalvården

För att få en jämställd arbetsmiljö och en effektiv Lokalvårdsavdelning inom Hörby kommun finns behov av arbetskläder och arbetstelefoner. Lokalvårdsavdelningen behöver 3 st bilar till sin verksamhet för att kunna arbeta med kvalitetsfrågor effektivt, även för att flytta maskiner mellan objekt och optimera användandet av dessa. Kompensation för löneökningar med ca 3 %/kalenderår. Detta innebär fakturering Jan-Dec till förvaltningarna, alltså 52 veckor/år, för att kompensera våra

personalkostnader. Det innebär även att förvaltningar får sina egentliga kostnader under hösten, före start. Vi förslår att fakturering sker i halvårsvis i förskott så att Lokalvården får en balans i budget och blir en resultatenhet. Alla förvaltningar och verksamheter måste ta sina egna kostnader gällande förbrukningsmaterial på sina respektive toaletter, såsom toalettpapper, handdukspapper och tvål. Det gäller även underhåll av golv med Polish eller vax.

Kommunservice Gata/Park

För att öka tryggheten föreslås satsning på mer belysning och åtgärder i grönstrukturen på känsliga platser inom kommunen, att förskönande insatser genomförs samt satsning på nya julbelysningar den mörka årstiden. F d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd) behöver åtgärdas och förses med kontrollprogram.

Modern och hållbar fastighetsförvaltning

För fastighetsförvaltningen pågår fortsatt förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Behov av att avsätta en högre budgetram för verksamheternas internhyra till

kommunservice fastighet, så att underhållsåtgärderna kan genomföras i större omfattning, motsvarande 65 kr/kvm från dagens kvm.pris på cirka 750 kr/kvm. Behov att budgetera investeringsmedel ombyggnationer och nybyggnationer. Aktuella fastighetsobjekt framgår i Lokalförsörjningsplan 2020-2029.

100 % Måltidsglädje och effektivare verksamhet

Kommunservice Måltider har genomgått stora organisatoriska förändringar för en effektiv och hållbar verksamhet. För att möta framtidens trender och krav och säkerställa en attraktiv arbetsplats är det av stor vikt att intäkterna ökar med 2% utöver Kommunfullmäktiges fastsatta prislista. Behov av att avsätta en utökad budgetram för beställande verksamheter är därför nödvändig.

En fortsatt utveckling av kyld mat samt transport i egen regi kräver ytterligare investeringar för en effektiv och ergonomisk arbetsmiljö.

(5)

Kollektivtrafikverksamhet och effektivare Mark-och exploateringsverksamhet

Sedan september 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit över ansvaret för kollektivtrafiken inom närtrafik, färdtjänst och seniorkort från kommunledningsförvaltningen. Arbetsinsatsen motsvarar 20 timmer per månad, en lönekostnad på 80 tkr.

För att effektivisera hanteringen av mark- och exploateringsfrågor i enlighet kommunstyrelsens delegationsordning, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen ett budgetanslag med 300 tkr för exploateringskostnader, exempelvis utredningar.

Driftbudget

Preliminär kommunbidragsram 2020:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)

Resultatbudget

(tkr) Bokslut 2018

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Intäkter 164 122 152 362 152 362 152 362 152 362

Kostnader -222 569 -181 668 -181 668 -181 668 -181 668 Nettokostnad -58 448 -29 306 -29 306 -29 306 -29 306

Kommunbidrag 48 279 29 306 29 306 29 306 29 306

Årets resultat -10 169 0 0 0 0

Myndighetskrav och verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram Väsentliga verksamhetsbehov i prioriteringsordning, kort sammanfattning

Myndighetskrav

1. Projektering och provtagning ny åtgärdsplan för miljön på fem (5) f.d deponier

Föreläggande tekniska nämnden. 800 tkr

Verksamhetsbehov

2. Arbetskläder och arbetstelefoner till Kommunservice Lokalvård. 600 tkr 3. Allmän budgetförstärkning Gata/Park (beläggningsunderhåll mm) 1 500 tkr

4. Utökning kommunalt väghållningsansvar Ludvigsborg 50 tkr

5. Ökade driftskostnader för skadegörelse/vandalism 200 tkr

6. Trafikåtgärder. adm. kostnader bl a. för initierade ärenden och medborgarförslag. 200 tkr 7. Ökade driftskostnader för juldekorationer 200 tkr 8. Ökade bidrag till enskilda vägföreningar enl. kommunstyrelsen 2004-01-12 § 2 200 tkr 9. Kollektivtrafikfrågor samt mark – och exploateringsverksamhet, markskötsel. 380 tkr 10. Ökade driftskostnader av centrumombyggnaden på grund av ökade markskötselkostnader till

exempel nyanlagda perennrabatter, bevattning träd och rabatter med mera. 350 tkr

(6)

Ramjusteringar till andra nämnder till följd av ändrade priser/hyror

11. Ny prisstruktur lokalvården som baseras på 52 veckor och 290 kr/timme (KS 8 tkr, SN 89 tkr, KFN 1193 tkr, BUN 1454 tkr, TN 128 tkr) totalt 2 890 tkr 12. Kommunens fastighetsförvaltning är i behov av ökad driftsbudget för felavhjälpande och

planerat underhåll samt skötsel vilket medför ökade kostnader årligen, vilket medför behov av hyresjusteringar för förvaltningarna. 6 500 tkr 13. Kommunservice Måltiders måltidspriser ska följa Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 §

177 samt justeras med ytterligare 2% för 2020. Barn-& utbildningsförvaltningen, Kultur-&

fritidsförvaltningens och Socialförvaltningens ramar behöver justeras med totalt: 6 650 tkr

Investeringsbehov

Prioriterade investeringar för 2020-2021 med bedömt investeringsbelopp.

Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Följande väsentliga investeringsbehov i prioriteringsordning, ryms inte inom preliminär investeringsbudget under planperioden 2020-2021.

1. Trygghetssatsning Hörby belysning och grönstruktur 1000 tkr 2. Grönare städer (Å-promenaden) Statsbidrag har beviljats (c.a 500 tkr) 1500tkr 3. Satsning på förskönande åtgärder enligt antagen plan 500 tkr 4. Satsning på modern julbelysning i byarna för att höja attraktionen 300 tkr

5. Maskiner och utrustning till lokalvården 200 tkr

6. Värmeskåp/transportskåp för samordnade och effektiva transporter måltider 300 tkr 7. Packmaskin med högre kapacitet samt livsmedelsgas för kyld mat till hemtjänst 500 tkr 8. Ytterligare underhåll/reinvesteringar i kommunens fastighetsbestånd 100 000 kvm 2000tkr

Investeringsbudget

(tkr) Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Kommunservice gata/park 11,4 10,0 20,0

Kommunservice fastighet 21,0 13,5 13,5

Kommunservice lokalvård 0,2 0,2 0,2

Kommunservice måltider 1,0 1,0 1,0

Investeringsbudget 33,6 24,7 34,7

(7)

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat

MEDBORGARE

God information och service till medborgarna

Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år

>11 ggr/år 7-11 ggr/år

<7 ggr/år

Avstämning sker i samband med årsbokslut

Effektiv handläggning av delegationsbeslut

Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor

< 3 veckor 3-4 veckor

>4 veckor

UTVECKLING

Inbjudande och trygga offentliga miljöer

Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer

>80 % av åtgärder 60-79 av årets åtgärder

<60 % av årets åtgärder är genomförda

MEDARBETARE

Hållbart

medarbetarengagemang (HME)

Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt medarbetar- undersökning ska vara över 75

>75 65-75

<65

Avstämning sker i samband med årsbokslut Samhällsbyggnadsförvaltningen

ska vara en attraktiv arbetsgivare med god fysisk och psykisk arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5-5,5 %

>5,5%

EKONOMI

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret

Utfall i enlighet med budget Resultat >0 Resultat <0