Budget 2021 och planer 2022-2023

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Budget 2021 och planer 2022-2023

Tekniska nämnden

Anders Hansson, (SD), ordförande Peter Siilak, tf förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2020-04-23, § XX.

Innehåll

Ansvar och organisation ... 3

Verksamheten 2021... 4

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 4

Driftbudget ... 6

Verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram6 Investeringsbehov ... 6

Ansvar och organisation

Tekniska nämnden ansvarar för:

- genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens mark, byggnader, anläggningar och allmän plats

- teknisk försörjning, utveckling och service.

- interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.

- genomförande av byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark.

- förvaltning och underhåll av den lösa egendom som nämnden ansvarar för.

Tekniska nämnden är:

- samordningsorgan för den kommunala renhållningen.

- trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.

- anställningsmyndighet för all personal inom tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden.

Samhällbyggnadsförvaltningen

Verksamheten 2021-2023

Nämndens förutsättningar

Budgeteringsprinciper

Resultatenheternas budgeteringsprinciper, igångsättningstillstånd och roller mellan beställare, kommunstyrelsen och tekniska nämnden måste säkerställas.

Idag finns inga rutiner för att fastställa prissättning inom måltids-, fastighets - och lokalvårdsverksamheten.

Måltidsverksamheten ersätts inte med ett rörligt á-pris (skola och förskola) och den fasta ersättningen ligger oförändrad sedan 2018. Enligt det av KF fastställda dokumentet ”ekonomiska styrprinciper”, så skall måltidspriser fastställas av KF, vilket inte görs eller har gjorts.

I fastighetsverksamheten sker uppräkning av hyran i bästa fall vid större projekt. I övrig sker ingen indexuppräkning. Endast ett fåtal skrivna hyresavtal existerar. Tomma lokaler kompenseras ej.

I lokalvårdsverksamheten finns ett fåtal skrivna avtal. I övrig sker ingen indexuppräkning.

Igångsättningstillstånd skall inte beviljas utan att kompensation för kapitalkostnader och drift medges.

Kommunservice Lokalvård

Kostnad för förbrukningsmaterial såsom toalettpapper, handdukspapper och tvål flyttas över till kärnverksamhetens budget.

Kostnad för entrémattor flyttas över till kärnverksamhetens budget.

Kostnad för Kommunhusets fönsterputs ska fördelas på alla förvaltningar i kommunhuset.

Kostnad för golvvård och högstädning (över 3m) är tillkommande arbete och ingår inte i städbudgeten.

Storstädning ingår enligt storstädningsinstruktion 2020.

Prisjustering bör ske enligt städindex per 1 januari årligen.

Kommunservice Gata/Park

Arbetet med besparingsåtgärder för 2021 pågår. Synergieffekter tillsammans med fastighetsverksamheten utreds.

Föreläggande från Bygg och Miljö gällande 5 st f d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd) behöver åtgärdas med provtagningar mellan åren 2022-2025, projektering upphandling och övertäckning under åren 2021-2022 kostnad c:a 5 mkr. Medel bör avsättas redan 2020.

Kommunservice Måltider

Kommunservice Måltider flyttades 2017 över till Tekniska Nämnden och

Samhällsbyggnadsförvaltningen från Socialförvaltningen och blev i samband med det en intäktsfinansierad verksamhet. Kommunservice Måltider har sedan 2017 genomgått ett en rad organisatoriska och effektiviserande åtgärder för budget i balans. Dock har det aldrig funnits fungerande debitering, prissättning eller en årlig indexhöjning.

Matsvinnet i våra skolrestauranger bör minska och debiteringen av pedagogiska måltider ska, tillsammans med leveransstrukturen till mottagningsenheter och de särskilda boende ses över vilket bland annat resulterar i färre transporter och minskat personalbehov.

Måltidspriserna ska fastställas med hänsyn till verksamhetsbehov och de kostnadsökningar som skett pga ökade livsmedelspriser och lönekostnader och i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna.

Beslutade åtgärder för 2020 motsvarar besparingar på ca 1 500 tkr.

Arbetet med ytterligare åtgärder för 2020-2022 pågår.

Planering- och utveckling

Planering- och utvecklingsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar både åt tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen. Personalen finansieras dels via personalbudget från tekniska nämnden och dels via personalbudget från bygg- och miljönämnden.

Fördelningen av tjänster mellan nämnderna, med tillhörande lönebudget behöver ses över så att arbetsinsats och finansiering bättre stämmer överens. Det finns också ett antal arbetsuppgifter som är helt ofinansierade, ex. handläggning av kollektivtrafikärenden och närtrafik under kommunstyrelsen.

Planering och utveckling har också hand om upplåtelse av allmän plats. Taxan för denna verksamhet behöver revideras i syfte att nå högre kostnadstäckning för tekniska nämndens verksamhet inom detta verksamhetsområde. Taxan har inte reviderats sedan 2013.

Driftbudget

Preliminär kommunbidragsram 2021:

Resultatbudget med nämndens intäkter och kostnader= kommunbidragsram. (ackumulerat, ej per verksamhet)

Driftsbudget

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Intäkter 150 851 153 600 154 870 154 870 154 870

Kostnader -200 570 -193 400 -188 670 -180 170 -181 670 Nettokostnad -49 719 -39 800 -33 800 -25 300 -26 800

Kommunbidrag 30 265 29 963 33 800 25 300 26 800

Årets resultat -19 454 -9 837 0 0 0

Verksamhetsförändringar

Väsentliga verksamhetsförändringar i prioriteringsordning, kort sammanfattning

1. Åtgärder för budget i balans 2020-2022 20 mkr 2. Projektering och provtagning ny åtgärdsplan för miljön på fem (5) f.d deponier

Föreläggande tekniska nämnden. Ryms ej inom budgetramen. (föreläggande från bygg och

miljö -5 mkr.

3. Ökade driftskostnader på grund av centrumombyggnaden -0,35 mkr

Driftsbudget

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Ingående underskott från bokslut 2019 -19,5

Budget 2020 - kommunbidrag 30,0 25,3 26,3 27,3 28,3

Bedömda nettokostnader ultimo 2020 -39,8 -25,3 -26,3 -27,3 -28,3

Budget 2021

Bedömda nettokostnader ultimo 2020 39,8 28,8 25,3 26,8 28,3

Ökade kostnader pga index (exkl löner) (+) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Bedömda lägre driftskostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2020 (-), Måltider 1,5 mkr, övriga 1 mkr

-2,5 -5,0 0 0 0

Bedömda lägre driftskostnader pga ändrade förutsättningar och åtgärder 2021 (-)

-10,0 0 0 0 0

Bedömda högre driftskostnader pga ändrade förutsättningar i omvärlden och

investeringar (+) (Deponier) 5,0 0 0 0 0

Summa

Bedömda nettokostnader ultimo 2021 33,8 25,3 26,8 28,3 29,8

4. Ökade kostnader med anledning av utökning av kommunalt väghållaransvar i

Ludvigsborg enligt kommunstyrelsens beslut § 2019-06-17 -0,05 mkr

Investeringsbehov

Budget för reinvesteringar för 2021-2023 med bedömt investeringsbelopp.

Investeringsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram

Följande väsentliga investeringsbehov i prioriteringsordning, ryms inte inom preliminär investeringsbudget under planperioden 2021-2023.

1. Trygghetssatsning Hörby belysning och grönstruktur 1000 tkr

Investeringsbudget

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

Kommunservice gata/park 3,5 3,5 5,0

Kommunservice fastighet 15,5 15,5 14,0

Kommunservice lokalvård 0,2 0,2 0,2

Kommunservice måltider 0,8 0,8 0,8

Investeringsbudget 20,0 20,0 20,0