Utökning av upprustning av Källhaga, Bergshamra 14.Förslag till beslut

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Dnr

2017-10-11 TN 2015/403

Kommunservice fastighet

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska Nämnden

Utökning av upprustning av Källhaga, Bergshamra 14.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att:

 Bevilja medel om 8 Mkr för genomförande av upprustningen av Källhaga och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.

 Finansieras med ökade hyreskostnader för socialförvaltningen med ca 1 649 000 sek. (bef internhyra 5 781 000- ny

internhyra 7 430 000sek.)

 Samhällsbyggnadschef och fastighetschef får i uppdrag att:

- genomföra projektet med tilldelad entreprenör - teckna avtal med tilldelad entreprenör

- genomföra entreprenaden under förutsättning att projektet beviljas igångsättningstillstånd samt att entreprenad ryms inom beslutad budget

Ärendebeskrivning

På Källhaga pågår sedan 2016 ett upprustningsprojekt av

fastighetens klimatskal och dess fastighetstekniska installationer.

Etapp 1 av projektet omfattade renovering av låglutande tak samt utbyte av ventilationssystemet i de två östra flyglarna. Denna etapp är utförd och avslutad.

Projektet är nu inne i etapp 2 som innefattar total ombyggnad av ventilationen i delarna A-F och upprustning av det ålderstigna

(2)

Sida

Dnr

2017-10-11 TN 2015/403

värmesystemet i fastigheten samt även ombyggnad av f d storköket i fastigheten till kontor enligt tidigare beslut med socialförvaltningen.

Under våren 2017 upphandlades entreprenaden för etapp 2 som påbörjades efter sommaren och är nu pågående.

I samband med uppstarten av etapp 2 av upprustningsprojektet presenterade socialförvaltningen sin långsiktiga plan för Källhaga som har arbetats fram under första halvåret 2017.

Denna plan innebär att det beviljade upprustningsprojektet växer i storlek och omfattning och en större ombyggnad behöver göras.

Denna ombyggnation omfattar.

 Ombyggnad/anpassning av hemtjänstens befintliga lokaler.

 Revidering av layouten för ombyggnaden av kök till kontor.

 Byggnation av nytt utrymme i fastigheten för matsdistribution till hemtjänsten och vårdboendet.

 Renovering av huvudentré och hall till fastigheten.

Det utökade projektet innebär ett behov av utökat investeringsmedel om 8 Mkr som resulterar i hyresökning för socialförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

 Ökade driftskostnader

 Ökade kapitalkostnader

Handläggare i ärendet: Ann Danielsson, projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att:

 Bevilja medel om 8 Mkr för genomförande av upprustningen av Källhaga och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd.

(3)

Sida

Dnr

2017-10-11 TN 2015/403

 Finansieras med ökade hyreskostnader för socialförvaltningen med ca 1 649 000 sek. (bef internhyra 5 781 000- ny

internhyra 7 430 000sek.)

 Samhällsbyggnadschef och fastighetschef får i uppdrag att:

- genomföra projektet med tilldelad entreprenör - teckna avtal med tilldelad entreprenör

- genomföra entreprenaden under förutsättning att projektet beviljas igångsättningstillstånd samt att entreprenad ryms inom beslutad budget.

Åsa Ratcovich Ann Danielsson Bengt Brahed Samhällsbyggnadschef Projektledare Tf

fastighetschef

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag - Ombyggnad och renovering av verksamhetslokaler Källhaga

Hyresberäkning daterad 2107-10-02