1(1) Landstingsdirektörens stab 2017-10-17 Ärendenummer: 2017/01326
Ekonomienheten Dokumentnummer: 2017/01326-1
David Larsson
Landstingsstyrelsen
Delårsrapport för förvaltning landstingsgemensamt
Landstingsdirektörens stab har lämnat ett förslag till delårsrapport per augusti 2017 för
förvaltning landstingsgemensamt. Resultatet efter augusti för förvaltningen landstingsgemensamt är 738,1 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,9 mnkr i jämförelse med budget. Den
positiva avvikelsen beror främst på att en del av anslagen betalas ut först senare under året. Förvaltningens prognos för 2017 är ett underskott jämfört med budget på 2,6 miljoner kronor. Anledningen till det prognostiserade underskottet är att det inom anslaget för koncernkostnader finns hyreskostnader för tomställda lokaler på nästan 16 mnkr som förvaltningen inte har budget för.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna delårsrapport för förvaltning landstingsgemensamt.
Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja Monica Magnusson