Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. September 2017 LS

(1)

Foto: Danish Saroee och Johnér

Verksamhetsrapport

September 2017

(2)

Innehållsförteckning

Hälso- och sjukvård

Stockholms läns sjukvårdsområde 1

Karolinska Universitetssjukhuset 3

Södersjukhuset AB 5

Danderyds Sjukhus AB 7

Södertälje Sjukhus AB 9

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 11

Folktandvården Stockholms län AB 13

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 14

Stockholm Care AB 15

MediCarrier AB 16

Kollektivtrafik

Trafiknämnden exkl FUT 17

Övrigt

Locum AB 18

Begrepp och definitioner 19

(3)

September 2017

Stockholms läns sjukvårdsområde A R B E T S M A T E R I A L

Resultat (mkr) Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 2017 Utfall 2016 Prognos Budget

jan-sep jan-sep % jan-sep helår helår % 2016 jan-sep jan-sep helår helår

Sålda primärtjänster 6 396 6 272 2,0 % 6 508 8 619 8 712 -93 -1,1 % 8 446 Vårdtillfällen totalt 28 640 28 713 37 585 39 720

Försäljning övriga tjänster 565 438 29,1 % 543 761 726 35 4,8 % 635 Besök totalt 3 854 542 3 902 230 5 317 869 5 404 331

Övriga intäkter 842 848 -0,8 % 847 1 149 1 136 13 1,1 % 1 191 Vårddygn ASIH 184 975 177 641 250 665 272 835

Verksamhetens intäkter 7 802 7 558 3,2 % 7 898 10 530 10 575 -45 -0,4 % 10 272

Bemanningskostnader -5 542 -5 432 2,0 % -5 539 -7 509 -7 530 21 -0,3 % -7 390

Vårdrelaterade kostnader -880 -761 15,6 % -897 -1 211 -1 203 -8 0,7 % -1 061

Övriga kostnader -1 170 -1 145 2,2 % -1 251 -1 635 -1 671 36 -2,1 % -1 614

Verksamhetens kostnader -7 592 -7 338 3,5 % -7 687 -10 355 -10 403 48 -0,5 % -10 066

Kapitalkostnader -56 -59 -4,9 % -54 -74 -72 -3 4,0 % -79

Resultat 154 161 158 100 100 0 127

0 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 3 % 4 % 4 %

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Kostnadsutveckling (rullande 12)

Budgeterad utveckling Utveckling

-50 0 50 100 150 200

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ackumulerat resultat (mkr)

Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos fg mån

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Investeringar (mkr)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

1609 1610 1611 1612 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 Bemanningskostnader per månad (mkr)

-1,2 % -1,3 % 0,9 %

-1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 %

Förändring från fg år Helårsarbeten

11 000 11 050 11 100 11 150 11 200 11 250 11 300

Helårsarbeten Personalstatistik

0 50 100 150 200 250

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr)

2017 2016

(4)

September 2017

Stockholms läns sjukvårdsområde A R B E T S M A T E R I A L

Vårdproduktion Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut

jan-sep jan-sep % helår helår % 2016

Primärvårdsbesök 2 831 541 2 925 120 -3,2% 3 891 284 3 985 488 -94 204 -2,4% 3 990 225

Geriatriska vårdtillfällen 7 491 8 218 -8,8% 10 185 11 470 -1 285 -11,2% 11 196

Geriatriska besök 4 730 5 187 -8,8% 6 685 8 225 -1 540 -18,7% 6 936

Psykiatriska vårdtillfällen 21 149 20 495 3,2% 27 400 28 250 -850 -3,0% 27 509

Psykiatriska besök 866 643 853 868 1,5% 1 191 000 1 193 000 -2 000 -0,2% 1 162 069

Antal vårddygn ASiH 178 348 171 204 4,2% 241 500 263 530 -22 030 -8,4% 230 916

Antal vårddygn palliativ vård 6 627 6 437 3,0% 9 165 9 305 -140 -1,5% 8 744

Habilitering och hälsa besök 113 985 104 973 8,6% 161 000 159 518 1 482 0,9% 147 681

Somatisk specialistvård besök 21 822 908 2303,3% 44 050 42 000 2 050 4,9% 3 972

Övriga specialistvård besök 15 821 12 174 30,0% 23 850 16 100 7 750 48,1% 16 738

Tillgänglighet och kvalitet Utfall 2017 Utfall 2016 Budget Bokslut

jan-sep jan-sep helår 2016

Telefontillgänglighet (0 dgr) 95,2 % 92,4 % 85,0 % 88,3 %

Det utökade uppdrag som SLSO har fått taktar inte fullt ut med plan. Uppstarten av närakuter är försenade, vilket är en av orsakerna till den sänkta prognosen för primärvårdsbesök.

Bemanningssvårigheter är en annan faktor som påverkar produktionen inom såväl primärvården som övriga vårdområden.

Verksamhetens kostnadsutveckling

3,5 %

-50 0 50 100 150 200

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Ackumulerat resultat (mkr)

(5)

September 2017

Karolinska Universitetssjukhuset A R B E T S M A T E R I A L

Sålda primärtjänster 10 874 10 192 6,7 % 10 840 14 703 14 703 0 0,0 % 13 572 Vårdtillfällen totalt 69 565 73 364 94 229 100 429

- varav omställningsavtal 9 613 8 966 7,2 % 9 606 13 035 13 035 0 0,0 % 11 917 Besök totalt 1 095 295 1 183 582 1 495 678 1 518 877

Försäljning övriga tjänster 1 264 1 528 -17,3 % 1 412 1 947 1 947 0 0,0 % 2 229

Övriga intäkter 1 205 1 039 16,0 % 1 090 1 555 1 475 80 5,4 % 1 739

Verksamhetens intäkter 13 343 12 759 4,6 % 13 342 18 205 18 125 80 0,4 % 17 540

Bemanningskostnader -7 657 -7 299 4,9 % -7 198 -10 108 -9 762 -346 3,5 % -9 949

Vårdrelaterade kostnader -2 576 -2 628 -2,0 % -2 544 -3 544 -3 484 -60 1,7 % -3 611

Övriga kostnader -2 910 -2 588 12,5 % -3 145 -4 111 -4 207 96 -2,3 % -3 560

Verksamhetens kostnader -13 143 -12 515 5,0 % -12 887 -17 763 -17 453 -310 1,8 % -17 119 * Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten

Kapitalkostnader -293 -244 20,1 % -481 -512 -642 130 -20,3 % -331 0,6 %. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings-

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 takten på 1,9%. Justerad kostnadsutveckling rullande 12 månader är 1,3%.

Resultat -94 0 -26 -70 30 -100 89

* Avseende kostnadsutvecklingen, se kommentar till höger.

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %

-150 -100 -50 0 50 100 150

0 50 100 150 200 250 300

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Bemanningskostnader per månad (mkr)

0,5 % 1,4 %

2,7 %

0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 %

Förändring från fg år

15 150 15 200 15 250 15 300 15 350 15 400 15 450 15 500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2017 2016

(6)

September 2017

Karolinska Universitetssjukhuset A R B E T S M A T E R I A L

Besök, akuta 161 842 173 999 -7,0% 217 160 226 103 -8 943 -4,0% 229 234

Besök, elektiva 933 453 1 017 205 -8,2% 1 274 629 1 292 774 -18 145 -1,4% 1 354 348

Öppenvårdsbesök, totalt 1 095 295 1 191 204 -8,1% 1 491 789 1 518 877 -27 088 -1,8% 1 583 582

Varav utomlän/utland 52 667 55 391 -4,9% 72 191 61 732 10 459 16,9% 73 983

Slutenvårdstillfällen, akuta 48 239 50 861 -5,2% 66 232 69 353 -3 121 -4,5% 66 017

Slutenvårdstillfällen, elektiva 21 327 22 550 -5,4% 27 472 31 076 -3 604 -11,6% 31 253

Slutenvårdstillfällen, totalt 69 565 73 411 -5,2% 93 704 100 429 -6 725 -6,7% 97 269

Varav förlossning, totalt 5 681 5 628 0,9% 7 461 9 250 -1 789 -19,3% 0

Varav utomlän/utland 5 111 5 305 -3,7% 6 909 7 131 -222 -3,1% 7 070

Antal vårdplatser 1 088 1 161 -6,3% 1 190 1 260 -70 -5,6% 1 157

jan-sep jan-sep helår 2016 Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten

Vistelsetid på akutmottagning 50,6 % 53,0 % 78,0 % 54,0 % 0,6 %. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings-

Besök hos specialist inom 30 dgr 69,0 % 76,0 % ≥ 73,0 % 67,0 % takten på 1,9%. Justerad kostnadsutveckling rullande 12 månader är 1,3%.

Behandling hos specialist inom 90 dgr 57,0 % 70,0 % ≥ 90,0 % 74,0 %

Överbeläggning 7,8 % 3,8 % 0,0 % 6,5 %

Utlokalisering 7,7 % 2,0 % 0,0 % 3,5 %

Vårdrelaterade infektioner 10,7 % 12,0 % ≤ 9,0 % 12,0 %

MRSA odlingar 74,0 % 81,0 % 90,0 % 79,0 % Justering ej gjord för rörelsestörande poster, se kommentar ovan.

Prognosen för helåret inom slutenvården är lägre än planerat och tillgängligheten når inte uppsatta mål för vissa patientkategorier. Sjukhuset arbetar aktivt såväl internt som i samverkan med andra vårdgivare för att komma tillrätta med kösituationen. Ambulansomstyrningen bort från Karolinska Solna startar 1 oktober varför effekten av denna är något osäker.

Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet

-150 -100 -50 0 50 100 150

7,3 %

5,0 %

(7)

September 2017

Södersjukhuset AB A R B E T S M A T E R I A L

Sålda primärtjänster 3 296 3 002 9,8 % 3 288 4 395 4 383 12 0,3 % 4 090 Vårdtillfällen totalt 40 620 41 521 55 610 59 784

- varav omställningsavtal 2 868 2 581 11,1 % 2 876 3 827 3 834 -7 -0,2 % 3 536 Besök totalt 434 534 406 931 566 871 578 741

Försäljning övriga tjänster 88 125 -29,8 % 82 129 120 9 7,4 % 170

Övriga intäkter 210 194 8,3 % 174 279 238 41 17,2 % 274

Vårdrelaterade kostnader -646 -544 18,8 % -632 -882 -859 -23 2,7 % -783

Övriga kostnader -500 -470 6,3 % -509 -692 -686 -5 0,8 % -638

Verksamhetens kostnader -3 414 -3 119 9,5 % -3 372 -4 647 -4 572 -76 1,7 % -4 318

Kapitalkostnader -111 -90 22,5 % -119 -146 -160 14 -8,7 % -155

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 41

Resultat 68 111 53 9 9 0 103

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

-100 -50 0 50 100 150

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150 200 250 300

2,9 % 3,6 %

6,5 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %

4 300 4 350 4 400 4 450 4 500 4 550 4 600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2017 2016

(8)

September 2017

Södersjukhuset AB A R B E T S M A T E R I A L

Besök, akuta 98 893 104 913 -5,7% 118 802 122 439 -3 637 -3,0% 139 693

Besök, elektiva 335 641 302 018 11,1% 448 069 456 302 -8 233 -1,8% 416 634

Öppenvårdsbesök, totalt 434 534 406 931 6,8% 566 871 578 741 -11 870 -2,1% 556 327

Varav utomlän/utland 10 669 11 984 -11,0% 15 276 15 276 0 0,0% 15 011

Slutenvårdstillfällen, elektiva 5 962 5 966 -0,1% 8 431 9 228 -797 -8,6% 8 088

Varav förlossning, totalt 6 074 5 448 11,5% 7 800 7 500 300 4,0% 7 164

Varav utomlän/utland 1 358 1 445 -6,0% 1 958 1 958 0 0,0% 1 913

Antal vårdplatser 570 590 -3,4% 584 660 -76 -11,5% 603

Vistelsetid på akutmottagning 43,0 % 53,0 % 78,0 % 51,0 %

Besök hos specialist inom 30 dgr 80,0 % 81,0 % ≥ 73,0 % 76,0 % Behandling hos specialist inom 90 dgr 93,0 % 93,0 % ≥ 90,0 % 95,0 %

Överbeläggning 2,2 % 1,0 % 0,0 % 1,8 %

Utlokalisering 1,2 % 1,1 % 0,0 % 1,7 %

MRSA odlingar 81,0 % 89,0 % 90,0 % 85,0 %

Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Stängningen av observationsenhet med korta vårdtider på akutmottagningen har medfört att patienter nu vårdas i öppenvården. Därutöver har effektivare arbetssätt, däribland poliklinisering genomförts inom övriga verksamheter. Åtgärderna är i enlighet med omställningsavtalets intentioner. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen.

-100 -50 0 50 100 150

6,0 %

9,5 %

(9)

September 2017

Danderyds Sjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Sålda primärtjänster 2 594 2 434 6,6 % 2 649 3 465 3 522 -57 -1,6 % 3 258 Vårdtillfällen totalt 33 840 34 024 45 595 50 228

- varav omställningsavtal 2 266 2 105 7,6 % 2 314 3 021 3 085 -64 -2,1 % 2 805 Besök totalt 293 319 306 024 402 422 430 042

Försäljning övriga tjänster 118 112 5,2 % 91 160 130 30 23,4 % 168

Övriga intäkter 144 142 1,8 % 134 198 185 14 7,3 % 198

Verksamhetens intäkter 2 856 2 687 6,3 % 2 874 3 823 3 836 -13 -0,3 % 3 623

Övriga kostnader -431 -414 4,2 % -466 -616 -635 19 -3,0 % -571

Verksamhetens kostnader -2 761 -2 555 8,1 % -2 726 -3 773 -3 721 -52 1,4 % -3 515

Resultat 23 79 67 -43 7 -50 33

-1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100 120 140

0 50 100 150 200 250

3,6 % 5,0 %

6,8 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %

3 550 3 600 3 650 3 700 3 750 3 800 3 850

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

2017 2016

(10)

September 2017

Danderyds Sjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Besök, akuta 68 500 71 858 -4,7% 92 288 93 620 -1 332 -1,4% 94 841

Besök, elektiva 224 819 234 166 -4,0% 310 134 336 422 -26 288 -7,8% 314 591

Öppenvårdsbesök, totalt 293 319 306 024 -4,2% 402 422 430 042 -27 620 -6,4% 409 432

Slutenvårdstillfällen, elektiva 5 901 5 694 3,6% 7 762 8 007 -245 -3,1% 7 640

Varav förlossning, totalt 4 883 5 021 -2,7% 6 600 6 507 93 1,4% 6 702

Antal vårdplatser 407 0 ########### 0 453 0,0% 0

Överbeläggning 3,5 % 1,9 % 0,0 % 3,8 %

Utlokalisering 1,4 % 0,5 % 0,0 % 2,5 %

MRSA odlingar 72,0 % 81,0 % 90,0 % 77,0 %

Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen. Bristen på vårdplatser påverkar vistelsetiden negativt då patienter i högre utsträckning färdigbehandlas på akutmottagningen.

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

8,3 %

8,1 %

(11)

September 2017

Södertälje Sjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Sålda primärtjänster 767 717 7,0 % 772 1 031 1 039 -8 -0,8 % 970 Vårdtillfällen totalt 10 157 9 697 13 615 14 955

- varav omställningsavtal 704 656 7,3 % 712 939 957 -18 -1,9 % 882 Besök totalt 94 032 98 706 129 350 144 320

Försäljning övriga tjänster 41 37 10,6 % 34 57 49 8 15,7 % 51 Vårddygn ASIH+palliativ slv 23 427 23 126 31 700 31 800

Övriga intäkter 56 50 10,4 % 47 73 63 10 16,8 % 71

Verksamhetens intäkter 864 805 7,4 % 852 1 161 1 151 10 0,9 % 1 093

Bemanningskostnader -588 -537 9,5 % -551 -784 -746 -38 5,1 % -731

Verksamhetens kostnader -849 -756 12,3 % -806 -1 142 -1 098 -45 4,1 % -1 035

Resultat -15 31 12 -27 3 -30 34

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 10 20 30 40 50 60 70 80

3,6 % 4,1 % 5,5 %

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 %

1 050 1 060 1 070 1 080 1 090 1 100 1 110

0 5 10 15 20 25 30

2017 2016

(12)

September 2017

Södertälje Sjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Besök, akuta 24 637 24 199 1,8% 33 300 34 870 -1 570 -4,5% 31 918

Besök, elektiva 69 395 74 507 -6,9% 96 050 109 450 -13 400 -12,2% 98 918

Varav utomlän/utland 5 167 4 980 3,8% 6 850 6 700 150 2,2% 6 609

Slutenvårdstillfällen, akuta 8 317 7 809 6,5% 11 101 12 030 -929 -7,7% 10 483

Slutenvårdstillfällen, elektiva 1 840 1 888 -2,5% 2 514 2 925 -411 -14,1% 2 556

Slutenvårdstillfällen, totalt 10 157 9 697 4,7% 13 615 14 955 -1 340 -9,0% 13 039

Varav förlossning, totalt 1 793 1 497 19,8% 2 275 2 160 115 5,3% 1 963

Varav utomlän/utland 484 438 10,5% 620 620 0 0,0% 605

Antal vårdplatser 159 160 -0,6% 162 171 -9 -5,3% 162

Överbeläggning 4,7 % 2,3 % 0,0 % 7,1 %

Utlokalisering 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,4 %

MRSA odlingar 100,0 % 94,1 % 90,0 % 91,0 %

De lägre slutenvårdsvolymerna kan till stor del förklaras av nya arbetssätt, däribland poliklinisering. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv klarar sjukhuset sin vårdproduktion.

Konsekvensen av detta är höga bemanningskostnader.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

5,6 %

12,3 %

(13)

September 2017

S:t Eriks Ögonsjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Sålda primärtjänster 387 391 -1,1 % 405 507 544 -38 -6,9 % 523 Vårdtillfällen totalt 1 286 1 336 1 760 1 890

- varav omställningsavtal 259 255 1,5 % 259 335 345 -10 -2,9 % 338 Besök totalt 138 506 142 282 193 100 202 400

Försäljning övriga tjänster 12 11 9,8 % 10 16 14 2 17,3 % 15

Övriga intäkter 53 55 -3,0 % 57 74 76 -2 -3,2 % 76

Verksamhetens intäkter 451 456 -1,1 % 472 597 634 -38 -5,9 % 614

Bemanningskostnader -213 -218 -2,2 % -226 -296 -308 12 -3,9 % -304

Vårdrelaterade kostnader -118 -131 -10,3 % -139 -166 -188 23 -12,0 % -176

Övriga kostnader -55 -52 6,3 % -87 -82 -116 34 -29,6 % -74

Verksamhetens kostnader -386 -401 -3,7 % -452 -543 -612 69 -11,3 % -554

Resultat 51 44 6 35 3 32 47

-5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

-10 0 10 20 30 40 50 60

0 2 4 6 8 10 12 14

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1,7 %

0,3 % 0,4 %

0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 %

394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2017 2016

(14)

September 2017

S:t Eriks Ögonsjukhus AB A R B E T S M A T E R I A L

Besök, akuta 22 210 24 673 -10,0% 29 000 31 900 -2 900 -9,1% 32 280

Besök, elektiva 116 296 117 609 -1,1% 163 100 170 500 -7 400 -4,3% 160 136

Varav utomlän/utland 6 797 6 093 11,6% 9 000 8 720 280 3,2% 0

Slutenvårdstillfällen, akuta 856 775 10,5% 1 035 1 090 -55 -5,0% 1 022

Slutenvårdstillfällen, elektiva 430 561 -23,4% 725 800 -75 -9,4% 745

Slutenvårdstillfällen, totalt 1 286 1 336 -3,7% 1 760 1 890 -130 -6,9% 1 767

Varav utomlän/utland 240 261 -8,0% 360 390 -30 -7,7% 345

Antal vårdplatser 0 0 0 16 0,0% 0

Överbeläggning 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Utlokalisering 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

MRSA odlingar 100,0 % 100,0 % 90,0 % 100,0 %

Poliklinisering och förändrat arbetssätt, enligt omställningsavtalets intentioner, har medfört lägre vårdvolymer i jämförelse med föregående år och budget. Sjukhuset har mycket god tillgänglighet för såväl tid till nybesök och till operation/behandling som vistelsetid på akutmottagningen.

-10 0 10 20 30 40 50 60

-4,8 %

-3,7 %

(15)

September 2017

Folktandvården Stockholms Län AB A R B E T S M A T E R I A L

Avgifter från enskilda 557 537 3,7 % 535 731 731 0 0,0 % 729 Antal behandlade barn 144 928 135 495 187 300 187 300

Såld tandvård 465 432 7,5 % 463 627 627 0 0,0 % 586 Antal behandlade vuxna 261 560 267 389 317 000 317 000

Övriga intäkter 234 243 -3,5 % 228 311 311 0 0,0 % 332 Antal beh spec. tandvård 21 112 19 441 23 400 23 400

Bemanningskostnader -777 -757 2,6 % -775 -1 053 -1 053 0 0,0 % -1 039

Vårdrelaterade kostnader -140 -131 6,7 % -139 -191 -191 0 0,0 % -192

Övriga kostnader -180 -174 3,5 % -175 -239 -239 0 0,0 % -236

Verksamhetens kostnader -1 097 -1 062 3,3 % -1 090 -1 483 -1 483 0 0,0 % -1 466

Kapitalkostnader -50 -52 -3,1 % -61 -81 -81 0 0,0 % -79

Resultat 108 98 76 105 105 0 114

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %

-20 0 20 40 60 80 100 120 140

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 20 40 60 80 100 120

1,7 % 2,1 %

3,5 %

0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 %

1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 910 1 920

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr)

2017 2016

(16)

September 2017

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB A R B E T S M A T E R I A L

Såld vård SLL 181 165 9,8 % 181 250 239 10 4,2 % 222 Ambulansuppdrag 67 600 59 647 86 000 86 000

Utomlänsintäkter 4 5 -21,2 % 4 5 5 0 0,0 % 6 Transport av avlidna 3 833 3 666 5 300 5 300

Övriga intäkter 11 7 40,5 % 2 7 5 2 42,7 % 12 Total produktion 71 433 63 313 91 300 91 300

Verksamhetens intäkter 196 177 10,3 % 186 261 249 12 4,9 % 240 Antal beredskapstimmar 142 400 134 169 202 498 188 900

Bemanningskostnader -151 -133 13,9 % -144 -204 -188 -16 8,7 % -184

Verksamhetsrelaterade kostnader -5 -5 1,4 % -5 -7 -7 0 0,0 % -7

Verksamhetens kostnader -189 -161 17,2 % -179 -254 -236 -18 7,8 % -227

Kapitalkostnader -10 -9 12,6 % -10 -13 -13 0 0,4 % -12

Resultat -3 8 -3 -5 1 -6 1

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

0 5 10 15 20 25

Utfall 2017 Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2017

Personalstatistik

(17)

September 2017

Stockholm Care AB A R B E T S M A T E R I A L

Resultat (mkr) Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut

jan-sep jan-sep % jan-sep helår helår % 2016

Sålda primärtjänster 103 68 50,6 % 84 135 132 3 2,4 % 89

Försäljning övriga tjänster 0 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter 1 2 -27,1 % 0 2 0 2 2

Verksamhetens intäkter 104 70 48,5 % 84 137 132 5 3,9 % 91

Bemanningskostnader -9 -8 11,3 % -10 -14 -15 1 -4,5 % -12

Verksamhetens kostnader -101 -66 52,2 % -82 -132 -127 -5 4,1 % -86

Kapitalkostnader 0 0 68,7 % 0 0 0 0 -16,2 % 0

Bokslutsdispositioner/skatt 0 0 0 0 0 0

Resultat 3 4 2 5 5 0 5

-30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 %

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

1609 1610 1611 1612 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 Bemanningskostnader per månad (mkr)

-8,3 % 8,1 %

-10,0 % -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

(18)

September 2017

MediCarrier AB A R B E T S M A T E R I A L

Resultat (mkr) Utfall 2017 Utfall 2016 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut

jan-sep jan-sep % jan-sep helår helår % 2016

Försäljning varor 506 467 8,4 % 466 670 634 36 5,6 % 639

Försäljning tjänster 73,6 69,2 6,3 % 69 94 93 1 0,8 % 94

Övriga intäkter 0,3 0,2 40,3 % 0 0 0 0 0

Verksamhetens intäkter 580 536 8,1 % 535 764 728 37 5,1 % 734

Bemanningskostnader -54 -48 13,6 % -57 -74 -77 3 -4,2 % -65

Materialkostnader -434 -404 7,4 % -399 -574 -544 -30 5,4 % -554

Verksamhetens kostnader -568 -527 7,7 % -532 -756 -724 -32 4,4 % -722

Kapitalkostnader -2 -2 44,6 % -2 -3 -3 0 8,4 % -2

Resultat 10 8 0 5 0 5 10

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

-2 0 2 4 6 8 10 12

Personalstatistik

97,4 97,6 97,8 98,0 98,2 98,4 98,6 98,8 99,0

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Servicegrad till kund (procent)

2016 2017 Mål 2017

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal reklamationer (procent)

2016 2017 Mål 2017