1(3) TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-03
Utbildningsnämnden Nykvarns kommun
Josefine Alan Ekonom
Telefon 08 555 010 38 josefine.alan@nykvarn.se
Tjänsteskrivelse - Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns kommun
Diarienummer: UN/2021:153
Förslag till beslut
Nämnden beslutar följande:
Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022 godkänns Sammanfattning
Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens
verksamhetsområde fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, anpassad grundskola (f d grundsärskola) och grundskola. För att följa kraven i skollagen, angående att bidrag till fristående verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, används modellen också för bidrag till fristående verksamhet samt för interkommunal ersättning.
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa och administration. I den interkommunala ersättningen och ersättning till fristående verksamhet ingår också lokalkostnader, måltider och övriga OH-kostnader som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör
verksamhetskostnaderna. I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms på 6 %.
Förvaltningen bedömning är att nämnden kan klara ett utfall i balans med budget under 2022 med den föreslagna skolpengen förutsatt att antalet elever inte ökar mer än vad som givits volymkompensation för.
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-03 Utbildningsnämnden
2(3)
Bedömning
Skolpengen är beräknad i förhållande till kända volymer med korrigering för prognostiserade ökningar under året och avstämd mot den tilldelade
budgetramen. Förvaltningens bedömning är därmed att det är möjligt att nå ett utfall i balans med budget med den föreslagna skolpengen förutsatt att antalet elever inte ökar mer än vad som givits volymkompensation för.
Ekonomiska konsekvenser
Beloppet per barn i förskolan har ökats med 1,5 % vilket innebär full
kompensation för löneökning som beräknas till 1,5 % (2 % från april) på helår samt bättre möjlighet att kunna ha mindre barngrupper än jämfört med 2021.
Beloppet per elev i fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad
grundskola i egen verksamhet har ökats med 1,5 % vilket motsvarar lönekning april-december. Då antalet elever totalt sett beräknas vara något lägre än föregående år blir den totala kostnaden för dessa verksamheter nästan
densamma som under 2021. Lokalkostnader inom grundskolan minskas också till 2022 vilket ger ett lägre belopp att betala i interkommunal ersättning och i bidrag till enskild verksamhet.
Skolpengen bedöms därmed rymmas inom den befintliga ramen för 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Utbildningsverksamhetens syfte är att främja barn och ungas utveckling och lärande.
Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att tillgodose alla elevers rätt till utbildning och säkra likvärdigheten ges utöver grundbeloppet även en så kallad
TJÄNSTESKRIVELSE
2021-12-03 Utbildningsnämnden
3(3)
behovspeng inom förskolan samt en strukturpeng inom grundskolan som till viss del är socioekonomiskt fördelad.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av Utbildningskontoret i samråd med Ekonomikontoret.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse – Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns kommun Resursfördelningsmodell för skolpeng 2022, Nykvarns kommun
Beslutet skickas till Akten
Utbildningskontoret Ekonomikontoret
Fredrik Nornvall tf utbildningschef
Josefine Alan ekonom
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
Resursfördelningsmodell för
skolpeng 2022, Nykvarns kommun
Antagen av Utbildningsnämnden, 2021-XX-XX
Diarienummer: UN/2021:153, ansvarig: Utbildningskontoret
Innehållsförteckning
1 Resursfördelningsmodell 2022 2
1.1 Grundbelopp – förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2 1.2 Grundbelopp - Anpassad grundskola (f d grundsärskola) 3 1.3 Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 – Klubben 4 1.4 Tilläggsbelopp för modersmål, studiehandledning och obligatorisk lovskola 4
1.5 Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd 4
1.6 Utbetalning 5
BILAGA 1 – Samtliga tabeller Resursfördelning Utbildningsnämnden 2022 6
2(7)
1 Resursfördelningsmodell 2022
Med hjälp av resursfördelningsmodellen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde fördelas resurser till de kommunala enheter som ansvarar för förskola, skolbarnsomsorg, anpassad grundskola (f d
grundsärskola) och grundskola. För att följa kraven i skollagen, angående att bidrag till fristående verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten, används modellen också för bidrag till fristående verksamhet samt för interkommunal ersättning.
Grundbeloppet för verksamhet i egen regi innehåller ersättning för
undervisning, lärverktyg, elevhälsa och administration. I den interkommunala ersättningen och ersättning till fristående verksamhet ingår också
lokalkostnader, måltider och övriga OH-kostnader som tas av
utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna. I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms på 6 %.
1.1 Grundbelopp – förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola
De olika delarna i grundbeloppet, undervisning, lärverktyg och elevhälsa är beräknade efter faktiska kostnader 2018 och därefter uppräknade med index. Administrationskostnaden beräknas till 3 % av de övriga delarna i grundbeloppet.
Sedan 2019 betalas samtliga lokalkostnader centralt från
utbildningskontoret. Lokalkostnaderna belastar dock de verksamhetskoder som utnyttjar lokalerna och är beräknad utifrån faktisk internhyra. Inför 2021 lades även måltidskostnaderna centralt. Även där är kostnaderna lagda på den verksamhetskod de tillhör. Övriga OH kostnader innefattar främst
3(7)
lönelkostnader för rektorer som tas av utbildningskontoret centralt men tillhör verksamhetskostnaderna.
I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms med 6 %.
Förändringarna i belopp avseende interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter beror främst på förändringar i lokalkostnader.
Beloppen för förskolan är högre på grund av tillkommande kostnader för nya Lillhaga förskola. Beloppen för F-9 är lägre på grund av ökad avskrivningstid för Furuborg och kostnadskorrigeringar avseende idrottshallar.
1.2 Grundbelopp - Anpassad grundskola (f d grundsärskola)
Nykvarns kommun har sedan hösten 2020 grundsärskola i egen regi. Från och med hösten 2022 byter verksamheten namn till anpassad grundskola och därför används detta namn i detta dokument.
I tabellen för grundbelopp för anpassad grundskola nedan syns
grundbeloppet till den egna verksamheten för fritidshem, årskurs 1-6 liksom
4(7)
årskurs 7-9, liksom interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamhet.
Elever i anpassad grundskola placeras i en behovsgrupp av hemkommunen.
Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov och vilka funktionsvariationer och omfattningen av dessa som respektive elev har.
Behovsgruppsindelningen utgår från kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd eleven behöver, hur mycket miljön behöver tillrättaläggas, hur behovet av hjälpmedel ser ut etc.
Inom varje behovsgrupp finns en stor spridning. Behovsgruppen kan komma att omprövas vid förändrade förhållanden.
I grundbeloppet ingår kostnader för undervisning, lärverktyg och elevhälsa i den egna verksamheten. Till detta tillkommer även ersättning för
lokalkostnader, måltider och övriga OH-kostnader på samma sätt som för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. I bidraget till fristående verksamheter ingår även moms med 6 %.
5(7)
1.3 Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 – Klubben Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6, även kallad Klubben, bedrivs från och med januari 2021 på en av kommunens F-6 skolor.
Kommunen köper ingen motsvarande verksamhet i annan kommun eller av fristående verksamhet utan alla kommunens barn i denna ålder är välkomna att delta i kommunens verksamhet. Verksamheten är anslagsfinansierad.
1.4 Tilläggsbelopp för modersmål, studiehandledning och obligatorisk lovskola
För tilläggsbelopp för modersmål, studiehandledning och obligatorisk lovskola finns ett maxbelopp per elev som beräknas utifrån antalet timmar eleven har varit närvarande på aktiviteterna.
För modersmål förutsätter maxbeloppet att eleven har deltagit minst 1,6 timme i veckan under 20 veckor på vårterminen och 15 veckor på
höstterminen. Motsvarande krav för studiehandläggning är 5 timmar per vecka. För lägre närvaro ges bidrag motsvarande 58 kr/elev och närvarande timme (62 kr/elev och timme för enskild verksamhet). Elevens närvaro ska styrkas vid ansökan om bidrag.
För obligatorisk lovskola ska eleven ha varit närvarande 50 timmar för att få maxbeloppet. För understigande antal timmar ges bidrag motsvarande 38 kr/timme och elev (41 kr/timme och elev för fristående verksamhet).
Elevens närvaro ska styrkas vid ansökan om bidrag.
6(7)
1.5 Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Fristående verksamheter kan ansökan om tilläggsbelopp till
utbildningskontoret efter att barnet/eleven börjat i verksamheten. Ansökan ska innehålla en pedagogisk kartläggning och en tydlig beskrivning av vilka extra kostnader som uppstår och hur det är kopplat till det enskilda barnet samt varför grundbeloppet inte täcker dessa kostnader. Tilläggsbelopp söks per termin och kan komma att följas upp. Sista datum för att ansöka om tilläggsbelopp är den 15 oktober för vårterminen respektive 15 april för höstterminen 2022. För ansökan som inkommit efter sista datum godkänds enbart tilläggsbelopp från och med den månad som ansökan inkom fram till terminens slut.
1.6 Utbetalning
Grundbeloppet betalas ut 12 månader per år genom utbetalning eller faktura enligt överenskommelse och beräknas på antalet elever som är folkbokförda i kommunen den 15 varje månad. Tilläggsbelopp betalas ut månadsvis (ej för juli för modermål och studiehandelning) efter godkänd ansökan.
NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
7(7)
