Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-11-30
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 207/2015 Dnr 2015/0589 KS-2 Diariekod: 101
Verksamhetsplanering 2016 - nämnderna
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-11-13 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat sina respektive verksamhetsplaner. De bedöms vara upprättade i enlighet med fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet och i förhållande till kommunstyrelsens
anvisningar. Flera förvaltningar aviserar dock risk för negativ påverkan på erhållen budget för 2016. Detta främst till följd av omvärldspåverkan.
Kommunledningskontoret konstaterar också att det finns behov av en översyn av både målstyrningsprocessen som sådan med fokus på att tydliggöra målkedjan och möjligheten till uppföljning samt samordning av övriga delar i den övergripande verksamhetsstyrningen.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen godkänns och läggs till handlingarna
2. Den av fullmäktige fastställda budget för 2016 har av nämnderna fördelats i enlighet med de av fullmäktige fastställda
rapporteringsnivåerna.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen godkänns och läggs till handlingarna
2. Den av fullmäktige fastställda budget för 2016 har av nämnderna fördelats i enlighet med de av fullmäktige fastställda
rapporteringsnivåerna.
Beslutsexpediering:
Akt
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-11-30
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
