Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017-11-08
Anna Lantoft Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0613 KS-2 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-08.
2. Godkänna återrapportering av budgetuppdrag ”Utvärdera kommunens nuvarande och de i budget 2018 tillkommande
trygghetsåtgärderna avseende effektivitet och resultat” enligt bilaga 3.
3. Godkänna återrapportering av budgetuppdrag ”Utred
klottersaneringens framtida organisatoriska hemvist i syfte att öka samordning och effektivitet. Åtgärder avser 2018” enligt bilaga 4.
Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska nämnderna inklusive kommunstyrelsen, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en verksamhetsplan.
Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 182,8 miljoner kronor. Ramen har fördelats mellan kommunstyrelsens verksamhetsnivåer.
Kommunstyrelsen föreslår sex nämndmål med tillhörande indikatorer.
Bakgrund
Enligt Sollentuna kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler ska nämnderna inklusive kommunstyrelsen, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en verksamhetsplan.
I verksamhetsplanen ingår följande avsnitt:
Fördelning av den tilldelade budgetramen på verksamhetsnivåer
Styrdokument
Kommunstyrelsens nämndmål för att bidra till övergripande mål
Kommunstyrelsens risker och åtgärder
Kommunstyrelsens systematiska kvalitetsarbete
Återrapportering av budgetuppdrag Verksamhetsplan
Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 182,8 miljoner kronor. Ramen har fördelats mellan kommunstyrelsens verksamhetsnivåer.
Kommunstyrelsen föreslår sex nämndmål med tillhörande indikatorer.
Godkänt dokument, 2017-11-27, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-11-08
Dnr 2017/0613 KS-2 Sidan 2 av 2
I verksamhetsplanen återredovisas även de två uppdrag som tilldelades kommunstyrelsen i budget 2018.
Bilagor:
1. Verksamhetsplan 2018, kommunstyrelsen 2. Verksamhetsplan 2018, stadsbyggnadsnämnden
3. Återrapportering av budgetuppdrag ”Utvärdera kommunens
nuvarande och de i budget 2018 tillkommande trygghetsåtgärderna avseende effektivitet och resultat”
4. Återrapportering av budgetuppdrag ”Utred klottersaneringens framtida organisatoriska hemvist i syfte att öka samordning och effektivitet. Åtgärder avser 2018”
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Godkänt dokument, 2017-11-27, Katarina Kämpe
