§ 10 Ärendenr HUS/189/2020
Uppföljning 1-3 2020
Redogörelse
Allmänt Raseborgs sjukhus och HUS under första kvartalet
Årets första tre månader har varit turbulenta för Raseborgs sjukhus vilket har haft en klar inverkan på nyckeltal och ekonomi. I februari övergick Ra- seborgs sjukhus till det nya patientdatasystemet Apotti tillsammans med Borgå, Hyvinge, Lojo och Jorvs sjukhus samt HUCS Psykiatri och HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar. För att klara av övergången från det tidigare datasystemet till det nya drogs den elektiva verksamheten ned med 25 % två veckor innan i bruk tagningen. Under den första veckan med Apotti skulle den elektiva verksamheten sedan ligga på 25 % av det nor- mala. Därefter 50 % för att efter fyra veckor återgå till det normala. Riktigt så gick det inte vilket framgår ur HUS nya rapporteringssystem Power BI.
Efter mars månad kom man på HUS nivå upp till 81 % men med stora va- riationer per sjukhus.
Coronapandemin har dessutom påverkat verksamheten vid samtliga HUS sjukhus. HUS höjde beredskapsnivån tidigt och genom sitt beslut
§ 25/27.3.2020 slog HUS cheföverläkare Markku Mäkijärvi fast principerna för hur den elektiva verksamheten skall skäras ner så att kapacitet kan fri- göras för Corona-insjuknade. HUS medicinalchef Eero Hirvensalo gjorde efter det upp ett schema över den interna arbetsfördelningen inom HUS under tiden 3.4-31.5.2020. Bl.a. därför upphörde all operativ verksamhet i anestesi vid Raseborgs sjukhus och 5 sjukskötare kunde överflyttas till Lojo sjukhus operationsenhet.
Verksamhet
I bruk tagandet av Apotti och Coronapandemin har tillsammans inneburit att HUS verksamhet under årets första kvartal i snitt är ungefär 5 % lägre än under motsvarande tid året innan. Drygt 280 000 personer har under denna tid fått vård vid något av HUS sjukhus vilket är drygt 8 000 personer färre än året innan. Antalet remisser till HUS har sjunkit med drygt en pro- cent medan väntetiderna till såväl avdelningsvård som poliklinisk vård ökat.
Verksamheten vid Raseborgs sjukhus har minskat i motsvarande grad. An- talet remisser till sjukhuset har sjunkit från1 332 i fjol till 1 294 i år. Antalet besöksprodukter har sjunkit från 14 812 i fjol till 12 161 i år och antalet vårddygn från 4 132 i fjol till 3 749 i år. Den operativa verksamheten vid Raseborgs sjukhus har varit blygsam.
Ekonomi
Inskränkt elektiv verksamhet kombinerat med extra kostnader p.g.a. Co- rona-pandemin har lett till att HUS efter årets första kvartal uppvisar ett un- derskott på 28,7 miljoner euro vilket är 43 miljoner euro sämre än budgete- rat. Raseborgs sjukhus underskott uppgick under samma period till
451 000 euro vilket är 597 000 euro sämre än budgeterat. Men trots Co- rona har Raseborgs sjukhus hittills klarat av att hålla sig inom given utgifts- ram vilket HUS som helhet inte lyckats med.
Sjukhusets resultaträkning 1-3 2020 bifogas som bakgrundsmaterial B.
Kommunerna
Att HUS tog i bruk ett nytt rapporteringssystem vid årsskiftet har i kombi- nation med Apottis i bruk tagning lett till att varken statistik eller fakturering ännu kan anses helt tillförlitliga.
I bilaga 4 ingår uppgifter på HUS nivå per medlemskommun. Uppgifterna i bilagan jämför förverkligade betalningsandelar med såväl budgeterade be- talningsandelar som motsvarande uppgifter året innan Uppgifterna är tagna ur HUS rapport för årets första kvartal. I uppgifterna ingår varken ut- gifter för den prehospitala akutsjukvården, hjälpmedelscentralen, hvc- jourverksamheten samt uppföljningsavdelningen.
I tabellerna nedan ingår uppgifter per västnyländsk kommun. Beloppen av- viker totalt sett något från de i bilagan angivna eftersom tabellerna nedan inkluderar de kostnader som uppbärs av kommunerna baserat på invåna- rantal, främst den prehospitala akutsjukvården.
Vad gäller de västnyländska kommunerna överlag och den vård de fått på de olika enheterna kan man klart se att cancervården till stor del är kon- centrerad till Mejlans, medan neurologin i ungefär samma utsträckning styrts till Lojo sjukhus.
Hangö
Ur tabellen nedan framgår att Hangös totala kostnader för den speciali- serade sjukvården sjunkit märkbart under årets första tre månader. Totalt har man inom HUS betjänat 1 656 Hangöbor vilket är 140 färre än i fjol.
Hangö har betalat 40 083 euro för hjälpmedelscentralens tjänster under det första kvartalet.
Hangö, i 1000 euro 2020 2019 diff € diff %
Raseborgs sjukhus 1 059 563 1 253 359 -193 797 -15,5 % HUCS psykiatri 320 475 338 935 -18 460 -5,4 % Övriga HUCS 840 617 1 081 215 -240 598 -22,3 %
Lojo sjukhus 229 226 279 140 -49 915 -17,9 %
2 449 880 2 952 650 -502 769 -17,0 %
Ingå
Ingås totala kostnader har också sjunkit rejält. HUS har betjänat 1 094 Ingåbor vilket är 76 färre än i fjol. Till hjälpmedelscentralen har gått 25 848 euro.
Ingå, i 1000 euro 2020 2019 diff € diff % Raseborgs sjukhus 243 273 373 982 -130 709 -35,0 % HUCS psykiatri 228 959 239 849 -10 890 -4,5 %
Övriga HUCS 611 805 985 366 -373 561 -37,9 %
Lojo sjukhus 477 040 534 805 -57 764 -10,8 %
1 561 077 2 134 002 -572 924 -26,8 %
Raseborg
Raseborgs totala kostnader har däremot inte sjunkit nämnvärt. HUCS har t.o.m. kostat kommunen mera än i fjol. Det är främst frågan om Lanu (sjuk- vård för barn och unga) som under första kvartalet 2020 vårdat några dyra patienter. HUS har betjänat 6 580 Raseborgare vilket är 440 färre än i fjol.
Till hjälpmedelscentralen har gått 131 994 euro.
Raseborg, i 1000 euro 2020 2019 diff € diff %
Raseborgs sjukhus 4 175 654 4 299 925 -124 271 -2,9 % HUCS psykiatri 1 343 694 1 526 836 -183 142 -12,0 % Övriga HUCS 4 260 464 3 931 231 329 233 8,4 % Lojo sjukhus 957 302 1 131 038 -173 736 -15,4 ¤ 10 737 114 10 889 030 151 916 -1,4 %
Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde har sedan 1.1.2018 en ny roll. Den skall framför allt ur ett anordnarperspektiv ta del av och eventuellt ställning till de tjänster västnylänningarna får av HUS. Förvaltningsstad- gans § 26 a stipulerar att nämnden å ena sida ska följa upp Raseborg sjukhus verksamhet som en del av HUCS och å andra sidan följa upp till- gången till och den totala situationen för de närtjänster som produceras i Västra Nylands sjukvårdsområde.
Beslutsförslag
Nämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Underlag
HUS förvaltningsstadga § 26 a, Power BI och HUS Total 15.5.2020
Ärendets behandling
Verksamhetsdirektör Gabriela Erroll presenterade verksamhetsuppföljning för årets fyra första månader.
Beslut
Godkändes.
Tilläggsuppgifter
Ekonomichef Viktor Enberg (tfn 050 427 1264, viktor.enberg@hus.fi) Direktör för verksamhetsområdet Gabriela Erroll (tfn 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi)
Bilagor 4 Betalningsandelar per medlemskommun på HUS nivå För kännedom
