Förslag - Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2018-2020
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning och de övergripande målen för verksamheterna som ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning.
Målen delas upp i fyra prioriterade områden; medborgare, utveckling, medarbetare, ekonomi.
Nämnderna ska besluta om kortsiktiga mål 2018 utifrån de övergripande målen och mål för god ekonomisk hushållning.
De övergripande målen för budget 2018-2020 fastställdes av Kommunfullmäktige den XX februari 2017.
Prioriterade
områden Mål Styrtal
Medborgare Hörby kommun ska erbjuda god
service till medborgarna Nöjd Medborgar Index 2019
Utveckling Hörby kommun ska vara en hälsofrämjande attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för
företagsverksamhet Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen
Befolkningen ska öka med minst 1 % per år
Minst 80 % av årliga åtgärder i miljömålsprogrammet ska vara genomförda
Medarbetare Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare
Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %
Nöjd Medarbetar Index – genomförs 2019 bättre utfall jämfört med 2017
Ekonomi Kommunens ekonomi ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymme för framtida investeringar
Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag
Styrelsen och nämnderna ska redovisa en varaktig ekonomisk balans där intäkterna är större än kostnaderna
Effekt av resultatmål i mkr
% av
skatteintäkter och generella statsbidrag
2017 2018 2019 2020
1 8,1 8,4 8,7 9,0
1,25 10,0 10,5 10,9 11,3
1,5 12,1 12,6 13,0 13,5
1,75 14,1 14,7 15,2 15,8
2,0 16,2 16,8 17,4 18,0
2,25 18,3 18,9 19,6 20,3
2,5 20,3 21,0 21,8 22,5
