Ev diarienummer
Projektdirektiv
Innehållsförteckning
1 Inledning/bakgrund ...3
2 Förutsättningar ...4
3 Avgränsningar ...4
4 Resurser/organisation ...8
5 Politisk förankring ...9
6 Intressentanalys/kommunikationsplan ...9
7 Risker ...10
8 Ekonomi ...10
9 Tidplan ...10
10 Upphandlingsstrategi ...11
1 Inledning/bakgrund
Kommunen står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplanering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten är viktigt för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunen står inför.
Att ta fram vatten- och avloppsplaner i kommunerna är ett led i att uppnå god status i våra vattendrag utifrån Vattendirektivet. Planen ska vara ett övergripande dokument som hanterar vatten och avlopp i hela
kommunen, både inom och utom verksamhetsområdet.
VA-planen ska ange förutsättningarna för planeringen på en strategisk-taktisk nivå. Den operativa
planeringen bygger på hur processen i samarbetet mellan kommunen och MSV ska gå till och hur åtgärderna fogas in i budgetarbetet.
Strategin anger riktningen och principer – handlingsplanen för de närmaste två-tre åren utgörs av MSVs verksamhetsplan. Beroende på resurser, tillåten investeringsnivå och hur prioriteringen ser ut. Det gör att den långsiktiga planeringen kan ske först när beslut om de strategiska vägvalen har tagits.
Figur 1. Strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå för planering. Fritt från remissversion av Svenskt Vattens publikation P116 Förnyelseplanering av VA-ledningsnät.
2 Förutsättningar
Hörby kommun har tagit fram VA-plan sedan tidigare och mycket av underlaget kan återanvändas och uppdateras. Prioritering av inriktning för de närmaste åren behövs innan den långsiktiga planen kan tas fram.
Strategisk
• Hur ser status på anläggningarna ut på 10-50 års sikt?
• Vilka stora omvärldsfaktorer står vi inför och som vi påverkas av?
• Hur mycket behöver vi reinvestera i anläggningarna på 10-50 års sikt?
• Vilken reinvesterings- och kostnadsutveckling innebär det?
• Hur når vi en långsiktigt hållbar anläggning?
Taktisk
• Vilka principer bör vi ha för att prioritera åtgärder rätt för att nå maximal nytta i förhållande till kostnad?
• Vilken budget behövs för de närmsta 3-5 åren?
• Vilka målsättningar för nyckeltal och frågeställningar behöver vi ha för att bedöma att vi gör rätt åtgärder?
Operativ
• Vilka projekt ska vi genomföra i år?
• Vilket behov av utredningar har vi?
• Hur ska de genomföras?
3 Avgränsningar
VA-planen föreslås omfatta följande delar:
3.1 VA-strategi
Ska ange kommunens långsiktiga behov och riktning med avseende på utveckling av kommunens VA- anläggning. I nuläget är det flera strategiska beslut som behöver tas, vilket gör att denna del i nuläget handlar om vilka olika vägval kommunen står inför och vilka strategiska utredningar som behöver tas fram. Mycket av det fortsatta underlaget och utredningar är beroende av vilka vägvalsbeslut som tas.
Planeringsförutsättningar
Nuläge
Beskrivning av nuläge –mycket information finns i skrift från förra VA-planen – uppdateras och skrivs om något. Omvärldsbevakning utifrån lagstiftning på EU- och nationell nivå (f a vattendirektivet) beskrivs. Syftet är att sätta in VA-verksamheten i ett sammanhang. Beskrivning av läge enligt hållbarhetsindex. Beskrivning av vilka policys /riktlinjer som finns beslutade. Behov av uppdatering?
Vad behövs? Beskrivning i text.
Vem? Konsulthjälp alternativt egen personal.
Framtidsperspektivet
Beskrivning av klimatförändringar, innovationer, digitalisering, befolkningsutveckling och framtida miljökrav.
Vad behövs? : klargörande av hur planeringen gällande exploateringar och utbyggnadsområden ser ut på karta. Behövs både för dimensionsplan och kapacitetsberäkningar på reningsverken. Behöver dock finnas underlag i form av de strategiska vägvalen. Kan bara delvis färdigställas innan de är gjorda.
Vem?: MSV ihop med samhällsbyggnad. Synkas med ÖP och behöver förankras politiskt.
Miljöskyddsperspektivet
Kommunens skyldighet att bygga ut VA styrs av §6 i lagen om allmänna vattentjänster. Behovsbedömning togs fram i samband med redan framtagen VA-plan. Avstämning behöver ske den framtagna
behovsbedömningen fortfarande är gällande. Finns behov av några förändringar?
Vad behövs? Avstämning av respektive område för att säkerställa att det är ett s.k. 6§- område, dvs att det finns ett miljö- och/eller hälsoskäl för att kommunen ska hävda att området ingår i kommunens skyldighet.
Platsbesök nödvändigt.
Vem? Bedömning av de enskilda avloppen behöver miljökontoret göra och stämma av med MSV om områdena är att betrakta som 6§-områden.
Säkerhetsperspektivet
Kort beskrivning varför det är viktigt att vi skyddar våra anläggningar. Kort om hotbild etc. samverkan bör ev.
ske med räddningstjänsten och beredskapssamordnaren i denna del. Hur hanterar vi vattensmitta eller vattenbrist? Åtgärd som är planerad och till viss del pågående är nödvattenplan, säkerhetsåtgärder mm.
Denna del bör hanteras mycket översiktligt av säkerhetsskäl. Information till styrgrupp bör dock ske.
Vad behövs? Beskrivning i text
Strategi
Strategiska vägval – utredningar gällande centralisering/ samverkan eller ej. Till viss del är dessa utredningar pågående och beslut behöver fattas. Vägvalsstudierna är avgörande för kommande planering. Denna del kan sannolikt inte bli färdig inom tidsramen för framtagande av VA-plan annars får man vänta med att ”sy ihop”
den tills de är klara. Men man kan välja att arbeta med annat under tiden. I denna version får beskrivningen handla om vilka strategiska utredningar som behöver göras.
De vägvalsstudier som behöver göras är:
Vattenförsörjning – pågående arbete kan behöva kompletteras med en förstudie över hur Hörby VV ska hanteras i händelse av att kommunen vill utveckla sin vattenförsörjning i egen regi inom kommungränsen. Här behöver det utredas om man ska byggas ett nytt vattenverk inom kommungränsen och använda befintliga vattentäkter med komplettering.
Man behöver utreda lokalisering för nytt vattenverk och var tillkommande brunnar kan placeras. Då befintligt vattenverk är byggt 1939 är utsikterna för att bygga om befintligt verk för en ytterligare livslängd på 70 år framåt under pågående drift inte så goda behöver det såklart tas med som ett alternativ i utredningen. I annat fall behöver lämplig lokalisering, med utredning av markåtkomst och möjligheter till ytterligare
grundvattenuttag på lämplig plats utifrån både möjlighet till tillräckligt uttag och med tanke på riskbild tas fram.
Lyby Reningsverk
Förstudie för framtidens reningsverk behöver tas fram, men först efter att vägvalet gällande byarna tagits.
Rätt ingångsvärden behövs för att kunna göra en förstudie för ett framtidsverk vid Lyby.
Södra delarna av kommunen
Byarna Askeröd, Västerstad, Östraby och Oderup har samtliga äldre reningsverk och vattenverk med begränsningar i vattenuttag. Vägvalsstudien här handlar om att möjligheterna att ha gemensam lösning för både vatten och avlopp lokalt med ett nytt reningsverk och vilken lösning som ska finnas för
vattenförsörsörjningen eller om samverkan med VA-syd alt. Sydvatten söderut kan vara ett alternativ. Ett annat alternativ som kan behöva undersökas är om de ska försörjas centralt från Hörby, då det anger förutsättningar för de utredningar som behövs där.
Killhult
En strategisk utredning gällande Killhult har tagits fram som gav vid handen att det är lämpligast – åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv att förstärka befintligt vattenverk med ytterligare en vattentäkt. Utredning pågår.
Beslut behöver dock ats för ett mer långsiktigt perspektiv hur kommunen ser på att binda ihop
vattenförsörjningen med Hörby. Äspinge /Gammalstorp avses byggas ut med kommunalt vatten och avlopp och dimensioneringen dit blir densamma oavsett om man kopplar på Killhult eller ej.
Södra rörum/ Ludvigsborg
Beslut har tagits av VR-nämnden att på sikt lägga ner reningsverket och vattenverket i Södra rörum och förse området via Ludvigsborg. Kapaciteten till och från Ludvigsborg behöver dock förstärkas (oavsett vägvalet gällande Södra rörum) och utredning pågår. Denna utredning utgör inget vägval, men påverkar
investeringsplaneringen på sikt.
Strategi i väntan på vägval
Strategi för ledningsförnyelse och tillskottsvatten behövs fastställas.
Uppdatering av dagvattenpolicyn (ev bara påtala behov av i denna version). För den behövs samverkan och det blir avhängigt om det finns resurser på övriga delar av organisationen i Hörby.
Ansvarig: Planering-Utveckling; MSV
Löpande investeringsplanering
VA-planen ska ange förutsättningarna för planeringen på en strategisk nivå. Den operativa planeringen bygger på hur processen i samarbetet mellan kommunen och MSV ska gå till och hur kommunens behov kommer in i MSVs planering.
Vad behövs? Det behöver tas fram ett gemensamt arbetssätt för hur planering och genomförande ska gå till för att kunna möte behov utifrån exploateringar och beslutad utbyggnadsplan.
Vem? Samarbete mellan Samhällsbyggnad och MSV. Finns arbetsgrupp
En del projekt är redan igång och sätter ramarna för investeringarna den närmaste tiden.
Ekonomisk analys
Simulering av taxeutveckling utifrån investeringsnivå i olika nivåer för att få förståelse för hur investeringarna påverkar taxan. Beskrivning av likviditetsproblematik.
Konsulthjälp för taxesimulering behövs.
Prioriteringsprinciper
Är beslutade prioriteringsprinciper gällande? Ska de ses över? Vilka behov ser Hörby kommun? Nuvarande prioriteringsgrunder är följande för MSV:
1. Åtgärder styrda av lag eller som kan innebära ett lagbrott om åtgärd ej genomförs.
2. Kapacitetsåtgärder för att kunna möta exploateringsområden och utbyggnadsområden.
3. Åtgärder för att förenkla/förbättra driften av anläggningen.
3.2 Utbyggnadsplan
Tidigare antagen VA-plan omfattar flera utbyggnadsområden som kommunen har bedömt som
utbyggnadsområden enligt 6 § LAV (Lagen om allmänna vattentjänster). Behovsbedömningen behöver ses över och aktualitetsprövas och läggas in i projektplaneringen.
Ansvarig: Bygg & miljö samt MSV.
3.3 Plan för små avlopp
Hantering av små avlopp inom utbyggnadsområden. Denna del äger bygg 6 miljö helt själva. Underlaget får läggas till för helhetens skull.
Ansvarig: Bygg & miljö.
Omfattning i tid? Beror på hur mycket underlag som redan finns.
4 Resurser/organisation
Ansvarig projektledare: Malin Åberg, Strategisk chef, MSV
Styrgrupp: presidium från KS, Bygg och Miljö, VR-nämnden. Irene Nyqvist sammanhållande för den politiska förankringen.
Projektgrupp: Rolf Carlsson och Peter Siilak (samhällsbyggnadschefer i Höör och Hörby), Carin Holst (planer och exploateringar), Therese Johnsson, miljötillsyn/behovsbedömning 6§), Bo Kjellgren, MSV (projekt) medverkar i olika omfattning.
Referensgrupp: Personal inom MSV och Hörby kommun
5 Politisk förankring
Styrgruppsmöten: Läggs in efter behov. Beslut om eventuella ändringar/ behov av ytterligare riktlinjer.
Workshop (WS): inbjudan till grupp av både politiker och tjänstemän – deltagande efter intresseanmälan.
Leds av kommunikatör med medverkande från MSV och eventuellt tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret.
WS 1 – Nuläge & framtid : Var är vi och vart ska vi?
Vi tittar särskilt på hur det ser ut med vår VA-anläggning i form av statistik, fakta och ev. studiebesök om önskemål finns. Vi behöver diskutera vilka strategier vi ska ha i väntan på att vägvalsbesluten är gjorda. Det handlar om ledningsförnyelse och tillskottsvatten samt hantering av utbyggnadsområden.
WS 2 - Finansieringsprinciper och samarbetsprocess
Vi går igenom vad arbetsgruppen ovan kring samarbetsprocessen har kommit fram till och diskuterar de framlagda förslagen.
Finansieringsprinciper
Under vilka förutsättningar ska VA-kollektivet betala och när kan skattekollektivet gå in?
Vad behövs? Fastställande av princip kring när skattekollektivet kan/ska gå in och hjälpa upp. Beskrivning av samhällsbyggnadsprocessen och när VA-kollektivet betalar och när skattekollektivet gör det.
Utifrån underlag om vad som är möjligt, rent lagligt, diskuterar vi och fastställer vilken princip som ska gälla.
Utifrån resultatet från workshopen kan sedan beslutshandlingar tas fram som får gå igenom den ordinarie beslutsgången.
6 Intressentanalys/kommunikationsplan
Intressent Behov Åtgärd
Politisk nivå Beslutande och ytterst ansvariga.
Behov av information för att kunna fatta beslut.
Styrgruppsbeslut och slutligt beslut i KS och vidare till Kf.
WS – för att informera och skapa dialog.
Boende inom
utbyggnadsområden Kännedom om planerna av kommunal
utbyggnad Samråd/information av
behovsbedömning.
Länsstyrelsen Tillsynsmyndighet för LAV Rapportering Ytterligare intressenter kan tillkomma
7 Risker
En riskanalys görs i projektgruppen. Den största risken för framtagande av VA-planen är resursbrist, behov av omprioritering och/eller om nyckelpersoner slutar eller blir sjuka.
8 Ekonomi
Budget för planen: beror på vilken omfattning tjänstemannaorganisationen kan hantera det själva och hur mycket konsulthjälp som behövs.
9 Tidplan
Grov tidplan som dock är avhängig av att personal inom Hörby kommun och MSV kan prioritera detta arbete.
juni juli aug sept okt
Nulägesbeskrivning-
textbearbetning av de delar som inte är avhängiga av politiska
vägval.
Utbyggnadsplan - uppdaterad
behovsbedömning.
WS 1 Nuläge & framtid : Var är
vi och vart ska vi?
Samarbetsprocess -
arbetsgruppens arbete
WS 2 Finansieringsprinciper &
process
Beslutsdokument och fortsatt
politisk hantering
10 Upphandlingsstrategi
Konsulthjälp kan behöva tas in för hjälp att skriva dokument samt hålla i WS ihop med MÅ. (Ett förslag är att använda Marlene Roos som känner till organisationen. Numera Infab, men går att upphandla via Sinfra med WSP som mellanhand).
