Tjänsteutlåtande
Utbildningskontoret
2019-09-09 Cornelia Schroeder
Lundberg Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/3650 UN-1
Diariekod: 103 Utbildningsnämnden
Tertialrapport 2 2019, Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för anda tertialet 2019 i enlighet med bilaga 1.
2. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad budget för investeringar på 3,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning
I delårsrapport för tertial 2 år 2018 prognostiserar utbildningsnämnden ett underskott om 9,9 miljoner kronor. Volymnämndens avvikelse utgör totalt 9,9 miljoner kronor. Avvikelsen består av 20 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan. 14,7 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än i budget. 24,8 miljoner kronor i överskott mot budget eftersom det är färre barn i förskolan jämfört mot budget I tertialrapport 1 prognostiserades ett överskott på nämnden och
prognosen försämras därmed mot föregående period med 18,9 miljoner kronor. Detta beror på att färre elever prognostiserades börja i
gymnasieskolan än utfall till hösten. Detta eftersom prognosen baserades på preliminär antagning och fler elever antogs faktiskt då antagningen genomfördes. Inflyttningen till kommunen har ökat markant under det senaste tertialet och förklaras främst av fler elever till hösten både inom främst grundskola men också några till gymnasieskolan. I målgruppen 0 år till 19 år är ökningen 330 personer.
Investeringsprognosen per augusti uppgår till 25,4 miljoner kronor.
Avvikelsen om 3,0 miljoner kronor beror på investeringar i form av lås och IT nätverk för Tegelhagens och Töjnans skola.
Av sex nämndmål prognostiseras att fem mål kommer att uppnås helt.
Ett mål, Effektiv organisation, prognostiseras uppnås delvis eftersom andelen anställda med rätt högskolekompetens är lägre än
målsättningen.
Godkänt dokument, 2019-09-18, Linda Ekstrand
Tjänsteutlåtande
2019-09-09
Dnr 2019/3650 UN-1 Sidan 2 av 2
Sammanfattningsvis föreslår utbildningskontoret att
utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för tertial 2 2019 i enlighet med bilaga 1.
Linda Ekstrand Förvaltningschef
Cornelia Schroeder Lundberg Ekonomichef
Bilaga 1: Delårsrapport 2 år 2019
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-09-18, Linda Ekstrand
