08.16. Vänsterpartiets budgetförslag 2019

(1)

Budget 2019 Sollentuna kommun

Inför kommunfullmäktige 2018-06-14

Vänsterpartiet

(2)

Vänsterpartiets budget 2019

Vänsterpartiet vill ha en ekonomisk fördelning av kommunens medel som ger fler invånare möjlighet till förbättrade livsvillkor.

Vänsterpartiet föreslår i budget 2019 en del ändringar genom omfördelning av det budgetförslag som den politiska majoritetens lagt fram för år 2019. Vi har en del områden där vi vill förstärka respektive verksamhet inom nämnd och en del nya förslag inom verksamhet per nämnd.

Vår budget finansieras främst genom det överskott som framgår av resultatbudget 2019 och till viss del av kommunstyrelsens oförutsedda medel 2019. Vi lägger 40 miljoner kronor på Vård- och

omsorgsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden samt 2 miljoner kronor läggs på Kultur- och fritidsnämnden.

Vi föreslår oförändrad kommunal skattesats på 18,12 kronor för Sollentuna kommun.

Aktieutdelningen från AB Sollentunahem till Sollentuna Stadshus AB är vi emot. Vi anser att de medel som aktieutdelningen ger ska stanna inom AB Sollentunahem för att komma hyresbostäder tillgodo.

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för Sollentuna kommuns samtliga nämnder.

Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat.

Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en miniminivå. Sollentuna eftersträvar en högre resultatnivå som en följd av höga investeringsnivåer. Ett högre resultat skapar förutsättningar för en hög grad av självfinansiering av investeringarna. Den valda nivån räcker dock inte till full självfinansiering varför kompletterade finansiering måste till.

Resultatbudget exklusive reavinster 2019, miljoner kronor

Budget V Budget

2019 2019

Verksamhetens intäkter 1.054,0 1.054,0

Verksamhetens kostnader -4.660,2 -4.660,2

Avskrivningar -176,0 -176,0

Verksamhetens nettokostnader -3.782,2 -3.822,2

Skatteintäkter 3.852,1 3.852,1

Generella statsbidrag och utjämning -35,4 -35,4

Finansiella intäkter 35,5 35,5

Finansiella kostnader -12,0 -12,0

Årets resultat 58,0 18

(3)

Kommunstyrelsens oförutsedda

Under benämningen kommunstyrelsens oförutsedda har medel för perioden 2019-2021 avsatts i en kategori, ospecificerade. Det innebär att medlen löpande kan fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2019, miljoner kronor

KS-oförutseddallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Budget V Budget 2019 2019

Ospecificerade medel 8,0 -2,0

Summa KS-oförutsedda 8,0 6,0

Nämnderna

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2019 samt de förändringar av 2018 års budgetram som föreslås. I budget för respektive nämnd finns ett avsnitt om uppdrag. Uppdragen ska redovisas i samband med nämndernas inlämning av verksamhetsplaner i november 2018. Gällande uppdraget avseende utredning av möjligheten att införa en modell för volymuppräkning för socialnämnden sker återrapporteringen i samband med uppstarten av nästa budgetprocess, budget 2020 plan 2021-2022.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsennnmmmmkmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -182,8 00-191,8 -191,8

Investeringslimit, mkr -2,2 m mm-2,2

Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, kommunövergripande

utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden.

Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

Vänsterpartiets förändring inom nämndens verksamhetsområde och budget

Vi ser hellre en lösning med bussar än linbanan mot Väsjön. Etablering av busslinjer i Väsjöområdet gör att fler resenärer kan utnyttja möjligheten till kommunala färdmedel, dels genom direktbussar till olika centra och dels genom busslinjer som stannar för på- och avstigning längs vägen.

Nämndens uppdrag

 Avsluta utredningen av linbanan

(4)

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndenmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -1.623,1nn-1.673,1 -1693,1

Investeringslimit, mkr -8,0llllllllllllll-21,0

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidsgårdar.

Vänsterpartiets förändringar inom nämndens verksamhetsområde och budget

Många barngrupper är för stora med för få pedagoger. Barngruppens storlek har betydelse för barnens trygghet, utveckling och lärande. De negativa effekterna kan bli att läroplanen för förskolan inte följs fullt ut och stök, stress och barn som behöver stöd inte får det. Vi tillför 20 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek, anställa fler pedagoger och förbättra arbetsmiljön.

Kommunen har sökt statsbidrag 2017/2018 och beviljats 5 246 000 miljoner kronor. Statsbidraget ger kommunen möjlighet att minska barngruppernas storlek. Källa Skolverket

Nämndens budgetram utökas med 20 miljoner kronor netto, exklusive statsbidraget.

 Redovisa statistik över hur mycket barngrupper minskat i förskolan för olika ålderskategorier med referens till det beviljade statsbidraget 2017/2018 för ändamålet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndennnnn Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -360,5mmm-370,8 -370,8

Investeringslimit, mkr -1,4llllllllllllllll-1,4

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av ungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt för arbetsmarknadsfrågor och det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden har även ansvar för vissa operativa näringslivsfrågor.

(5)

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndenmmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -934,8mm-941,8 -961,8

Investeringslimit, mkr -3,7 -3,7

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Vi är emot valfrihetssystem enligt LOV eftersom vi anser att det är ojämlikt att ekonomiska incitament styr och inte vårdbehovet. Vård- och omsorgsföretagens uppbyggda vinstkapital på skattepengar är orättvist. Vård- och omsorgsföretagen behöver återinföras i kommunal regi för att garantera att skattepengar ska gå till att bygga upp välfärden som alla oavsett ekonomisk status ska få ta del av.

Inom äldreomsorgen behövs förstärkning av hemtjänsten och fler platser behövs i äldreboende. Antal timmar för omsorg och omvårdnad av äldre invånare i Sollentuna behöver utökas för att tillgodose behoven fullt ut. Vi tillför medel om 17,5 miljoner kronor.

Vi värnar om alla människors rätt till trygghet i alla delar av livet och särskilt för de i utsatta positioner.

Om man behöver trygghetslarm ska man också få det, och inte ens behöva fundera på om ens möjlighet att få hjälp om man ramlat ur sängen ryms i ens budget. Vi satsar 2,5 miljoner kronor på avgiftsfria trygghetslarm.

Det ska vara enkelt att få den hjälp man behöver och vi vill därför återinföra förenklad

biståndsbedömning. Många som blir biståndsbedömda befinner sig redan i en utsatt situation som förstärks genom att de själva inte får avgöra vilka hjälpinsatser de behöver. Genom att återinföra förenklad biståndsbedömning vill vi samtidigt att alla som är 80 år eller äldre ska få rätt till 8 timmar hemtjänst i månaden utan biståndsbedömning.

Trots ständiga produktivitetsökningar och ökade vinstmarginaler har inte arbetstiden förkortats i stor skala sedan 1970-talet. Vänsterpartiet menar att det nu är dags att gå vidare och införa sex timmars arbetsdag med full lön, och till att börja med genomföra försök kring detta inom äldreomsorgen. Sex timmars arbetsdag bidrar till bättre livskvalité och bättre hälsa.

Ibland kan man få en bild av att HBTQ-personer är enbart unga och medelålders. Men även bland äldre finns inom HBTQ-personer. För att se till att HBTQ-personer behandlas med respekt och inte utsätts för fördomar bör kommunens äldreboenden HBTQ-certifieras.

Nämndens budgetram utökas med 20 miljoner miljoner kronor netto.

 Utreda vilka konsekvenserna blir om kommunen återinför förenklad biståndsbedömning

 Utreda vilket äldreboende som på försök är lämpligast vad avser att införa sex timmars arbetsdag med full lön

 Ta fram ett utbildningspaket vad avser att utbilda personal för att HBTQ-certifiera äldreboenden

(6)

Socialnämnden

Socialnämndenmmmmmmmmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -273,1 -280,5 -280,5

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och

skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och invandrarverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndennnnnmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -145,2 -152,1 -154,1

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

Vi anser att kultur ska vara tillgänglig för alla och därför bör kulturskolan vara avgiftsfri. Antalet platser i kulturskolan ska vid behov utökas så dessa möter efterfrågan. Vi satsar 2 miljoner kronor på

kulturskolan.

Vi föreslår att det ska finnas fler fritidsgårdar i kommunen för att ge unga möjlighet att ägna sig åt aktiviteter och social samvaro på en fast mötesplats, som inte är på för långt avstånd från hemmet. Vi vill på sikt att det ska finnas fritidsgårdar i alla kommundelar.

Sportutrustning är stor utgift för barnfamiljer. Ibland byter man sport innan man vet vad man vill göra.

För att ge möjlighet för unga att prova på olika sporter utan kostnad bör ett Sportotek inrättas, lämpligast på en fritidsgård och för den målgruppen. Sportoteket ska tillhandahålla sportutrustning för utlåning.

Sollentuna har kommit långt med sitt HBTQ-arbete, bl.a. har biblioteken HBTQ-certifierats. Det arbetet bör fortsätta. Då unga HBTQ-personer är särskilt utsatta anser vi att nästa steg bör vara att

fritidsgårdarna ska HBTQ-certifieras.

Nämndens budgetram utökas med 2 miljoner kronor netto.

(7)

 Kartlägga var det är lämpligast att anlägga fritidsgårdar i de kommundelar där det saknas fritidsgård

 Utreda vad avser att förse en fritidsgård med Sportotek

 Ta fram ett utbildningspaket vad avser att utbilda personal för att HBTQ-certifiera fritidsgårdarna

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndenmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Nettoanslag, mkr -23,5 -24,0 -24,0

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för: tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet, mät- och kartteknisk verksamhet samt energirådgivning.

Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämndenmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser. Nämnden svarar även för kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd.

Nämnden förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat, och fastigheter samt svarar för skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndennnnnmmmmmmmmmmm Budget V Budget 2018 2019 2019

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna,