Verksamhetsplan kommunstyrelsen

(1)

Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 85

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

2012 - 2015

(2)

Inledning ... 2

Vägen till visionen ... 2

Verksamhetsbeskrivning ... 2

Mål ... 2

Inriktning... 2

Vara en del av ett större sammanhang ... 3

Effektmål ... 3

/

Organisation ... 5

Förvaltningen för ledning och administration ... 5

Samhällsbyggnadsförvaltningen ... 6

Utvärdering och uppföljning ... 6

(3)

Inledning

Vägen till visionen

För att nå visionen och de övergripande målen är det viktigt att kommunens alla

verksamheter och medarbetare samlas kring att stärka och aktivt arbeta med kommunens framgångsfaktorer.

Samtliga verksamheter ska under mandatperioden ha fokus på:

- Ett gott ambassadörskap - Kulturetableringar

- Kontinuerligt förbättringsarbete med stark kundfokus - Effektiv resursanvändning

Årligen avsätts högst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för att möjliggöra satsningar utöver det vanliga för att nå vision och övergripande mål.

Verksamhetsbeskrivning

En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med våra kommuninvånare och kunder/brukare.

Kommunstyrelsens arbete är av strategisk karaktär och avdelningarna utgör ett internt stöd till nämnder, förvaltningar och resultatenheter. Inom kommunstyrelsens

verksamheter inryms arbetsområden som skapar en attraktiv miljö och ett stort och attraktivt utbud av service av olika slag.

Mål

Kommunstyrelsens förvaltningar och dess verksamhetsområden berörs direkt inom flera andra av kommunens styrdokument.

Inriktning

Kommunstyrelsens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att öka attraktiviteten i kommunens miljöer och skapa förutsättningar för ett rikt serviceutbud.¹ Kommunstyrelsens arbete under mandatperioden kommer att inriktas på att stärka kommunens framgångsfaktorer: kommunikation, kompetens, internationalisering, kultur, mötesplats och entreprenörskap.

1 Strategiska planen 2012 – 2015 sidan 6

(4)

Vara en del av ett större sammanhang

Vara kommuns placering i Sverige är geografiskt sett mycket strategisk. Inom en 40 mils radie nås Skandinaviens alla tre huvudstäder; Stockholm, Köpenhamn och Oslo, samt Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Vara kommun ligger mitt i Västra Götalandsregionen och tillsammans med resten av västgötarna utgör vi 17 % av Sveriges befolkning. Vara kommun tillhör Göteborgsregionens arbetsmarknadsområde, som nu också sträcker sig ner i Halland.

För regionen finns en vision ”Vision Västra Götaland – Det goda livet”. Det goda livet definieras som: en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet, möte behoven hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla och ett rikt kulturliv.

Effektmål

• Kommunen uppfattas som tillgänglig, öppen och förtroendeingivande Målet följs upp genom påståendena ” Jag upplever kommunens allmänna miljöer som tillgängliga och öppna” i kund/brukarundersökningar och ”Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt” och ” Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel” i invånarenkäten vart annat år. För att målet ska anses som uppnådda ska 75 % av respondenterna instämma helt eller delvis i

påståendena.

Indikator ²⁰¹⁰ ²⁰¹¹ ²⁰¹² ²⁰¹³ ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵

Tillgängliga och öppna allmänna miljöer

Ingen mätning

75 % 75 %

Vara kommuns personal bemöter mig på ett bra sätt

Ingen mätning

75 % 75 % 75 %

Det är lätt att få kontakt med rätt person när man ringer Vara kommuns telefonväxel.

Ingen mätning

75 % 75 % 75 %

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andelen

tillgänglighetsinventerade besöksmål

43 % 55 % 70 % 80 % 90 % 100 %

(5)

• Vara kommuns lyskraft ökar vår status som mötesplats i regionen

Målet mäts genom tre indikatorer; handelsindex (totalt) och konserthusbesökare.

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Handelsindex, totalt 68 70 77 81 91 95

Konserthusbesökare varav barn & unga

68 400 70 000 73 000 75 000 78 000 80 000 9 000 9 500 10 000 10 700 11 400 12 000

• Vara kommun har välutbyggda kommunikationsvägar

Målet mäts genom hur många hushåll/företag som har möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber samt antalet tågstopp vid kommunens tågstationer och

bussförbindelser.

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bredbandsutbyggnad på landsbygden med fiber

0 % 25 % 50 % 70 % 90 % 100 %

Antalet tågstopp Vara, Vedum och Levene per år

25 438 25 438 26 000 27 000 28 000 30 000

Busslinjer exkl. skolskjutsar ¹¹ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵

• Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till ett att skapa en positiv gatubild och trevliga offentliga utomhusmiljöer i kommunen.

Målet mäts genom en fråga i invånarenkäten som lyder: ”Jag upplever kommunens gatumiljöer som positiv”. Och ”Jag upplever att de offentliga utomhusmiljöerna är trevliga”

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Positiv gatumiljö Ingen mätning 65 % 75 %

Trevliga offentliga utomhusmiljöer

Ingen mätning 65 % 75 %

• Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till inspiration av internationell karaktär.

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antalet internationellt präglade måltider inom kostenheten

100 110 120 130 140 150

Antalet deltagande medarbetare vid internationella utbyten som besöker ett annat land

135 140 145 150 155 160

(6)

• Kommunstyrelsens verksamheter bidrar till att kompetensnivån bland Vara kommuns invånare ökar

Målet mäts genom statikuppgifter samt genom en fråga i näringslivsenkäten samt kund/brukar enkäter till näringsidkare som lyder:” Vi har en god tillgång till kompetent arbetskraft”.

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tillgång på kompetent arbetskraft

Andelen högskoleutbildade kommuninvånare

1 001 personer

Högre än före- gående

år

Arbetslöshet 578

personer

Lägre än före-

gående år

Lägre än före-

gående år

Lägre än före- gående

år

Varav unga 164

personer

Lägre än före-

gående år

Lägre än före-

gående år

år

• Vårt näringsliv, våra företagare, upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva.

Målet mäts genom ett Nöjd kund index samt en fråga i näringslivsenkäten samt

kund/brukar enkäter till näringsidkare som lyder: ”Jag upplever kontakterna med Vara kommun som professionella och positiva”.

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

Nöjd kund index 67 75 80 85 90

Professionella och positiva kontakter

Organisation

Kommunstyrelsens verksamheter inryms inom två förvaltningar,

samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen för ledning och administration. För varje förvaltning finns en förvaltningschef och där under

resultatenhetschefer/avdelningschefer.

Förvaltningen för ledning och administration

Förvaltningen har huvudsakligen interna kunder, främst i form av resultatenhetschefer och förvaltningschefer men också fackliga företrädare och enskilda medarbetare.

Förtroendevalda är både uppdragsgivare och kunder på samma gång. Förvaltningen hanterar frågor kring ekonomi, personal och it, kvalitet och offentlig administration.

(7)

Inom förvaltningen finns också kommunens växel, informations- och

kommunikationsverksamhet samt näringslivsfunktion. Förvaltningens externa kunder är företagare, kommuninvånare och besökare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens kunder är både interna och externa, såväl

kunder/brukare som kommuninvånare i allmänhet. Förvaltningens uppdrag handlar om att service till kommuninvånarna i form av skötsel av gator och grönområden, vatten och avlopp, avfall samt tömning av enskilda avlopp. Här finns också intern service i form av skötsel av kommunala fastigheter och extern service i form av kost till elever och boende på kommunens särskilda boenden.

Utvärdering och uppföljning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgör en utgångspunkt för samtliga enheter och avdelningar under kommunstyrelsen och de olika verksamheterna som inryms här.

Enheterna och avdelningarna ska i sitt arbete med arbetsplanerna konkretisera de effektmål och de inriktningar som finns i kommunens styrning i form av operativa mål.

De operativa målen följs upp årligen på tjänstemannanivå genom verksamhetsberättelser och genomgång av arbetsplaner.

Utvärdering av effektmålen följs upp och redovisas för kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut och årsredovisning.