Investeringsplan 2017-2021 Landstinget Blekinge

(1)

Investeringsplan 2017-2021 Landstinget Blekinge

160706 FA, MT, IT, ÖV rev Delsumma 647 310 000 647 310 000 3 500 000 732 000 46 249 190 Objektnr Prioritet (A el B) Investerings-slag (MT, FA, IT, ÖV)

Brukande

Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift

Ekonomisk livslängd

Utbetalningssumma per år

Huvudsyfte

till investering Extern _{engångskostnad}

Förändring extern driftskostnad per förvaltning Förändring intern driftskostnad per förvaltning År Nyckel Framtidens Hälso- och Sjukvård (F) Byggnad/Brukand e basenhet Prioritet

200051 A Fastighet LTG Projektteknisk standard 250 000 10 250 000 0 0 25 000 2018 90000 1

200063 A Fastighet LTG Investering Data-/telenät 500 000 5 500 000 FTEK 0 0 100 000 2017 90000 1

200066 A Fastighet LTG Brandskyddshöjande åtg. Ventsystem 500 000 15 500 000 FTEK 0 0 33 333 2017 90000 1

200071 B Fastighet LTG Stambyte (B13 om något händer) 0 0 FTEK 0 0 0 90213 1

200074 A Fastighet LTG Modernisering elkraftförsörjning 200 000 20 200 000 FTEK 0 0 10 000 2017 90200 1

200079 A Fastighet LTG Helikopterflygplats säkerhetshöjande åtgärder 300 000 20 300 000 FMYN 0 0 15 000 2017 90244 1

200081 A Fastighet LTG Brandlarm generellt 2 000 000 15 2 000 000 FTEK 0 0 133 333 2017 90000 1

200083 A Fastighet LTG Energisparprojekt 2 000 000 15 2 000 000 FMEI 0 133 333 2017 90000 2

200085 A Fastighet LTG Fönsterbyte 500 000 20 500 000 FTEK 0 0 25 000 2017 90226 1

200092 A Fastighet LTG Renovera Parkeringshus B33 samt belysn o brandlarm 20 000 000 30 20 000 000 FREN 0 0 666 667 2018 90233 1

200092 A Fastighet LTG Renovera Parkeringshus B33 samt belysn o brandlarm 3 000 000 30 3 000 000 FREN 0 0 100 000 2019 90233 1

200092 A Fastighet LTG Renovera Parkeringshus B33 samt belysn o brandlarm 500 000 30 500 000 FREN 0 0 16 667 2017 90233 1

200093 A Fastighet LTG Reservkraftförsörjning Ronneby 100 000 20 100 000 FTEK 0 0 5 000 2017 91000 1

200095 A Fastighet LTG Vent, styr & stambyte B7 13 000 000 30 13 000 000 FTEK 0 0 433 333 2017 200243 90207 1

200095 A Fastighet LTG Vent, styr & stambyte B7 5 000 000 30 5 000 000 FTEK 0 0 166 667 2018 200243 90207 11

200101 A Fastighet LTG Belysningsanl äldre än 30 år 500 000 15 500 000 FTEK 0 0 33 333 2017 90000 1

A Fastighet LTG Belysningsanl äldre än 30 år 500 000 15 500 000 FTEK 0 0 33 333 2018 90000 1

200101 A Fastighet LTG Belysningsanl äldre än 30 år 500 000 15 500 000 FTEK 0 33 333 2019 90000 1

200105 B Fastighet LTG Rivning reningsanläggning 0 0 FRIV 0 0 0 90228 1

200106 A Fastighet LTG Övergripande gamla styrsystem 2 000 000 10 2 000 000 FTEK 0 0 200 000 2017 90000 1

(2)

Delsumma 647 310 000 647 310 000 3 500 000 732 000 46 249 190

Objektnr

Prioritet (A el B)

Investerings-slag (MT, FA, IT, ÖV)

Brukande

Huvudsyfte

200146 A Fastighet LTG Ny datahall/modul 9 000 000 15 9 000 000 FNYA/FMYN 0 0 600 000 2017 IT 90200 1

200148 A Fastighet LTG Byte ej godkända Alu-parti/dörrar i Brandcellsgränser 200 000 10 200 000 FTEK 0 0 20 000 2017 90000 1

200169 A Fastighet LTG FTI-åtgärder (PU) 15 000 000 10 15 000 000 FTEK 0 0 1 500 000 2017 90000 1

200182 A Fastighet LTG Evakueringslokal för annan verksamhet i B36 0 20 0 FVAP 0 0 0 2020 90236 3

200202 A Fastighet LTG Utemiljö Wämö Center 200 000 15 200 000 FVAP 0 0 13 333 2017 90246 1

200220 A Fastighet LTG Laddstolpar elbilar Karlskrona och Karlshamn 500 000 15 500 000 FTEK 0 0 33 333 2017 90000 1

200221 A Fastighet LTG Rivning Byggnad 02-23 600 000 1 600 000 FRIV 0 600 000 2019 200241 90223 1

200234 A Fastighet LTG

Ombyggnad av lokalyta efter OTA:s flytt för kisok och

kaffeteria närmre huvudentrén 4 000 000 15 4 000 000 FVAP 0 0 266 667 2019 200218 90242 4

Ombyggnad av lokalyta efter OTA:s flytt för kiosk och

kaffeteria närmre huvudentrén 2 000 000 15 2 000 000 FVAP 0 0 133 333 2018 200218 90242 4

200236 A Fastighet LTG Rivning av ambulansstation, Karlshamn 2 500 000 1 2 500 000 FRIV 0 0 2 500 000 2019 92512 1

200237 A Fastighet LTG Rivning taxistation 400 000 1 400 000 FRIV 0 0 400 000 2017 200019 90214 1

200238 A Fastighet LTG Rivning parkeringshus 8 000 000 1 8 000 000 FRIV 0 0 8 000 000 2018 90234 1

200239 A Fastighet LTG Rivning av ambulansstation, Karlskrona 2 000 000 1 2 000 000 FRIV 0 0 2 000 000 2020 90229 1

200239 A Fastighet LTG Rivning av ambulansstation, Karlskrona 1 000 000 1 1 000 000 FRIV 0 0 1 000 000 2019 90229 1

200254 A Fastighet LTG Byte av gamla ventilationsaggregat 1 000 000 20 1 000 000 FTEK/FMEI 0 0 50 000 2017 90000 1

Mindre flispanna 2,5 MW och få bort oljan och minska

fjärrvärmebehovet 16 500 000 20 16 500 000 FTEK 0 825 000 2018 90235 1

B Fastighet LTG Nytt ångsystem 0 0 0 FTEK 0 0 0 90200

200010 A Fastighet LTG Investeringsreserv 7 500 000 10 7 500 000 750 000 2017 90000 1

200010 A Fastighet LTG Investeringsreserv 7 500 000 10 7 500 000 750 000 2018 90000 1

(3)

Delsumma 647 310 000 647 310 000 3 500 000 732 000 46 249 190

Objektnr

Brukande

Huvudsyfte

Förändring extern driftskostnad per förvaltning Förändring intern driftskostnad per förvaltning År Nyckel Framtidens Hälso- och Sjukvård (F) Byggnad/Brukand e basenhet Prioritet 200010 A Fastighet LTG Investeringsreserv 7 500 000 10 7 500 000 750 000 2019 90000 1 200010 A Fastighet LTG Investeringsreserv 7 500 000 10 7 500 000 750 000 2020 90000 1 200010 A Fastighet LTG Investeringsreserv 7 500 000 10 7 500 000 750 000 2021 90000 1 200025 A Fastighet LTG Programplansarbete 500 000 30 500 000 0 0 16 667 2017 90000 1 200025 A Fastighet LTG Programplansarbete 500 000 30 500 000 0 0 16 667 2018 90000 1 200025 A Fastighet LTG Programplansarbete 500 000 30 500 000 0 0 16 667 2019 90000 1 200025 A Fastighet LTG Programplansarbete 500 000 30 500 000 0 0 16 667 2020 90000 1 200025 A Fastighet LTG Programplansarbete 500 000 30 500 000 0 0 16 667 2021 90000 1

200067 A Fastighet LTG Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna 2 000 000 10 2 000 000 FVAP 0 0 200 000 2017 90000 4

200215 B Fastighet LTG Evakueringslokaler Karlskrona (200182 Byggnad 36) 0 0 FVAP 0 0

200242 A Fastighet LTG Nybyggnad parkeringshus 65 000 000 30 65 000 000 FNYA 0 0 2 166 667 2020 90200 1

200242 A Fastighet LTG Nybyggnad parkeringshus 25 000 000 30 25 000 000 FNYA 0 0 833 333 2019 90200 1

Verksamhetsanpassningar kopplat till programplanen, ex utökat primärvårdsuppdrag, rehab utredning,

närsjukvård, ASIH mm 20 000 000 20 20 000 000 FVAP 1 000 000 2019 902xx 1

närsjukvård, ASIH mm 15 000 000 20 15 000 000 FVAP 750 000 2018 902xx 1

300101 A IT LTG Reinvesteringar IT infrastruktur 20 000 000 20 000 000 IREV 0 0 2017 1

300102 A IT LTG Haveri och reinvesteringsreserv 6 000 000 6 000 000 RESERV 2021 1

300103 B IT LTG Åtgärda system som inte klarar PDL 500 000 500 000 IREV 0 0 2017 F 1

(4)

Delsumma 647 310 000 647 310 000 3 500 000 732 000 46 249 190

Objektnr

Brukande

Huvudsyfte

300103 B IT LTG Åtgärda system som inte klarar PDL 500 000 500 000 IREV 0 0 2018 F 1

300104 IT LTG Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video 10 000 000 10 000 000 INYA 0 0 2017 F 1

300104 A IT LTG Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video 10 000 000 10 000 000 INYA 0 0 2018 F 1

300107 A IT LTG Container för serverhallsredundans 6 000 000 6 000 000 IREV 0 0 2017 1

300133 A IT LTG Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform 3 000 000 3 000 000 INYA 2017 F 1

300111 A IT LTG Framtidens vårdsystemsstöd och arkivering 30 000 000 30 000 000 IREV 2017 F 1

300116 A IT LTG

Nytt affärssystem (Ekonomi, Personal, etc) landstinget,

avtal på väg ut 1 500 000 1 500 000 IREV 0 0 2018 1

300119 A IT LTG Kundreskontraportal 130 000 130 000 INYA 0 32000 2017 1

300126 A IT LTG KPP, kostnad per patient för röntgen 200 000 200 000 INYA 0 0 2017 1

300128 A IT LTG Nytt Intranät 1 000 000 1 000 000 IREV 3 500 000 700 000 2017 1

300135 A IT LTG Nationella IT-strategin (NPÖ, MVK, Siths) 400 000 400 000 INYA 2017 F 1

300143 A IT LTG Uppgradering Kurskatalogen 1 000 000 1 000 000 IREV 0 0 2017 1

300144 A IT LTG System för kompetensplanering 600 000 600 000 INYA 2018 1

300145 A IT LTG Nytt system för praktikplatsplanering 50 000 50 000 INYA 2017 1

400020 A ÖV LTG Inredning/utrustning "vita ytor" ex. entréer mm 120 000 5 120 000 ÖREV 0 0 24 000 2017 1

400025 A ÖV LTG Reserv oförutsedda händelser 5 000 000 7 5 000 000 ÖREV 0 0 714 286 2021 1

400084 A ÖV LTG

Utrustningsinvesteringar i samband med ny- och

ombyggnationer 10 000 000 10 10 000 000 ÖNYA 0 0 1 000 000 2019 1

400084 A ÖV LTG

ombyggnationer 7 000 000 10 7 000 000 ÖNYA 0 0 700 000 2017 1

400084 A ÖV LTG

ombyggnationer 7 000 000 10 7 000 000 ÖNYA 0 0 700 000 2018 1