Investeringsplan 2017-2021

1(3)

Landstingsdirektörens stab 2017-01-10 Ärendenummer:2017/00026

Landstingsdirektören Dokumentnummer: 2017/00026-1

Peter Lilja

Till landstingsstyrelsen

Investeringsplan 2017-2021

Sammanfattning

Landstinget Blekinge står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren. På

landstingsfullmäktige den 2016-11-28 beslutades om landstingsplan för 2017-2019 samt budget 2017. I landstingsplanen fastställdes investeringsramen till 400 mnkr per år under perioden, med möjligheter till förskjutning mellan åren. Definitiv investeringsbudget för 2017-2021 ska enligt detta beslut fastställas av fullmäktige i februari. Investeringsplanen ska fastställas av

landstingsstyrelsen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Dialoger med verksamheterna har skett genom lokalplaneringsmöten, klinikgenomgångar och förvaltningsobjekten i PM3/IT. Beroenden mellan Fastighet, IT och MT samt övriga

investeringar har beaktats. Samordning har gjorts genom investeringsrådet och investeringsprocessen.

Genomgång och avstämning av investeringsplan har härefter gjorts i landstingsdirektörens ledningsgrupp och förslaget har fastställts av landstingsdirektören.

Investeringsplanen bygger på faktiskt behov i balans med genomförandeförmåga, ekonomiska ställningstaganden, lagkrav och förebyggande av risker samt nya möjligheter och prioriteringar i verksamheterna. Driftkostnader och införandekostnader har tagits fram där sådana finns.

Respektive berörd nämnd har tagit beslut om föreslagna investeringar och ett särskilt avsatt möte för landstingsstyrelsens arbetsutskott förstärkt med samtliga gruppledare har genomförts där förslaget har redovisats och diskuterats.

2(3)

Följande uppnås under 5-årsplanen

 Projektering och byggnation av blocken ska påbörjas och ”synas”

 Ambulanscentralerna ska vara färdigbyggda

 Microbiologi, patologi, bröstcentrum, njurmedicin ska vara färdigbyggt

 En ny Trossö vårdcentral (innehållet måste definieras) ska finnas

 Ortopedtekniska i nya lokaler

 Parkeringsfrågan måste vara löst på sjukhusområdet

 Psykiatrin ska ha flyttat in i en ny byggnad på sjukhusområdet K.na

 Byggnad 36, 9 och 10 ska vara tömda

 Byggnad 14, 23, 29 och 34 ska vara rivna

 Byggnad 13 ska vara tömd

 MA-depån ska ha lämnat sjukhusområdet

 Folkhögskolan ska vara tillgänglighetsanpassad samt nya elevhem

 Nytt hus psykiatrin Ronneby hälsocenter

 Sjukhustandvården sjukhuset Karlshamn till andra lokaler

 Renovering och ombyggnad av Rehabs lokaler i Karlshamn ska vara klart

 HMC separering smutsigt och rent samt tvätthall och rekonditioneringshall

 Verksamhetsanpassning byggnad 24 psykiatrin

 Ombyggnad gynmottagningen, väntrum, arkiv, konferens, personal

 Ombyggnad 2 OP-salar – säkerställa luftkvalitén

 Energi och miljöförbättrande åtgärder

 Flera lokalanpassningar för reinvestering av medicinteknisk utrustning

 Uppfylla lag och myndighetskrav samt arbetsmiljökrav

 Fastighetstekniskt underhåll i rimlig nivå för säkerställande av lokalernas funktion och fastigheternas värde

 Nytt vårdinformationsstöd

 Uppgradera IT-infrastrukturen för att stödja nya arbetsätt och möjligheter med nytt vårdinformationsstöd

 Reinvestering i nytt ambulans- och akutsystem, mickrofilmsarkiv

 Nytt intranät

 Verktyg för målstyrning, spårbarhet läkemedel, kompetensplanering, praktikplatsplanering, KPP och kurskatalog

 Samlad bildhantering i vården

 Uppgraderingar Tandvårdsystemet

 Följsamhet till Nationella e-hälsostrategin

 Redundans för verksamhetskritiska IT-system

 Löpande reinvestering av ambulanser

 Reinvestering spect CT klinisk fysiologi

 Reinvestering lab 5,8,9,11

 Reinvestering mammografin nya bröstcentrum

 Modernisering kemlabb

 Upprätthålla reinvesteringstakten för gammal utrustning

 Ytterligare en övertryckskammare

 Lustgasdestruktion för förlossning och tandvård

 Ablation carto 3

3(3)

 Nya unitar och renoveringar behandlingsrum för tandvården

 Att kunna utrusta nya lokaler vid nybyggnationer och ombyggnationer

 Att förnya inredning i lokalerna allmänna ytor och konferensrum

 Förnya gamla maskiner och utrustning som skurmaskiner, truckar, ugnar, trädgårdsmaskiner och transportfordon

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa investeringsplanen för 2017–2021 till motsvarande 2 000 mnkr enligt bilaga samt

att beslutet gäller under förutsättning att landstingsfullmäktige godkänner förslag till investeringsbudget 2017-2021 på februarisammanträdet

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Monica Magnusson Landstingsdirektör Ekonomidirektör