Konsekvensanalyser Lars Kaggskolan

(1)

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Lars Kaggskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 minskar antalet

förstahandssökande till skolans nationella program jämfört med föregående år. I jämförelse med föregående år är det en minskning med totalt 90 elever

(förstahandssökande behöriga + 50% av s-behöriga). Det är framför allt naturvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet som har minskat söktryck.

I takt med tidigare års ökade elevunderlag har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats och har resulterat i ett överskott för skolan det senaste året. Den positiva trenden speglas vidare i årets ekonomiska prognos där Lars Kaggskolan totalt går in med ett överskott med 1,5 mkr. Den preliminära antagningen kommer att påverka detta överskott negativt.

Lars Kaggskolan föreslår inga förändringar i organisationen. Inför kommande antagning 2022/2023 visar statistiken en ökning bland 16-åringarna och skolan planerar att göra marknadsföringsinsatser riktade mot de program som tappat mest i årets ansökning.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration med mera fördelas som i dag det vill säga per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader.

Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i

samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

Bygg- och anläggningsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 60 Controller

0480-45 15 11

pim.voutilainen-johansson@gyf.se

(2)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,96 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (1,12 mkr) Förutsättning

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 är det 72 förstahandssökande varav 49 är behöriga. Den ekonomiska analysen baseras på att 60 blir antagna.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar mot föregående år men organisationens platser möter trots det antalet sökande bra. Strukturen vad det gäller antalet

undervisningsgrupper förblir densamma. Programmet har en god ekonomisk prognos både på ett och tre års sikt.

Arbetsmarknaden är fortsatt god inom byggbranschen vilket också kan vara en

betydande faktor för fortsatt intresse till programmet. Branschen är samtidigt tydlig med att nuvarande antalet utbildningsplatser är på en bra nivå.

El- och energiprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,43 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-3,89 mkr) Förutsättning

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet 51 förstahandssökande varav 34 är behöriga. Analysen baseras på 43 elever.

Analys

El- och energiprogrammet tappar 21 förstahandssökande mot föregående år och bryter därmed en treårig trend av ökat sökantal. Detta innebär betydande förändringar för det ekonomiska utfallet i år men framför allt på tre års sikt. Om sökintresset förändras till nästa år har det stor påverkan på det långsiktiga ekonomiska utfallet.

En fortsatt antagning med 43 elever skulle innebära 36 elever färre mot idag, i

elevpengsbudget motsvarar det 3,7 mkr. Programmet är väldigt kostnadsdrivande i form av den tekniska utrustningen som karaktärsämnena kräver.

Programmet erbjuder 4 inriktningar som påbörjas i årskurs 2, varje inriktning har upp till 16 platser. Om årets sökbild fortsätter så behöver antalet inriktningar i framtiden ses över. En inriktning mindre motsvarar ungefär 0,75 tjänst (ca 0,4mkr).

(3)

Fordons- och transportprogrammet Organisation: Förslag: oförändrad (24)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,5 mkr)

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet 25 förstahandssökande varav 11 är behöriga. Analysen bygger på 18 elever.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande minskar i år med 24 elever. Programmet har haft ett högt söktryck tidigare och detta års antagning skiljer sig kraftigt mot de senaste fyra årens antagningar. Även på vuxenstuderandesidan är söktrycket lågt och därför kommer det under 2021 inte att starta någon vuxenutbildning.

Programmets ekonomi har de senaste åren varit god och skulle nuvarande sökbild kvarstå kommer programmet i ett längre ekonomiskt perspektiv inte att bära sig.

Hantverksprogrammet (frisör och hår-och makupstylist) Organisation: Förslag: oförändrad (32)

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet totalt 28 förstahandssökande varav 20 är behöriga. Analysen baseras på att totalt 24 blir antagna vid den slutliga antagningen.

Analys

Den negativa trenden i antalet förstahandssökande fortsätter från föregående år då analysen gjordes på 23 antagna. Detta innebär att 8 plaster står tomma. Antalet som har valt hantverksprogrammet på skolan i sitt andrahandsval är en elev och den antas komma in på sitt förstahandsval.

Organisationen är 16 platser till respektive yrkesutgång (frisör och styling) och är satt utifrån de förutsättningar vad gäller utrustning och lokaler som inriktningarna har möjlighet att möta. Utbildningen är fortfarande intressant bland vuxna och under 2021 finns en pågående vuxenutbildning.

(4)

På ett års sikt visar analysen ett underskott på 0,18 mkr och på tre års sikt 0,85 mkr. För att programmet ska en budget i balans krävs totalt 80 elever och med nuvarande sökbild har programmet 78 elever.

Naturvetenskapsprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (96)

Antalet förstahandssökande är 74 varav 68 är behöriga. Den ekonomiska analysen bygger på 71 antagna till hösten.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande till programmet är 24 färre än förra året vilket direkt speglar sig negativt i den ekonomiska analysen. För att programmet ska bära sig med nuvarande kostnader behövs 13 elever till.

Programmets karaktärsämnen har en utmaning inom kompetensförsörjningen och det finns därför anledning att avvakta om sökbilden kommer att ändras till nästa år innan förändringar i antal klasser samt personal kan göras.

Skulle sökbilden ändras och gå tillbaka till 2020 års nivå så skulle det ekonomiska utfallet på tre år förbättras till ett underskott på 0,66 mkr.

Teknikprogrammet

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 har programmet totalt 129 förstahandssökande varav 119 är behöriga. Analysen baseras på 128 elever.

Analys

Programmets nuvarande organisation har 128 platser och platserna motsvarar årets preliminära antagning. På ett års sikt visar det ekonomiska perspektivet ett underskott på 0,29 mkr och det långa perspektivet minus 0,63 mkr. Programmet som är skolans största

(5)

till antalet elever får bära en större kostnad av de fasta kostnaderna då antalet elever till skolan minskar.

VVS- och fastighetsprogrammet

Antalet förstahandssökande är 8 varav 5 är behöriga. Analysen bygger på att 6 elever antas.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar mot förra året med 8 sökande. Programmet är litet vad det avser antal elever och samtidigt resurskrävande. Det gör att programmets ekonomiska situation är väldigt sårbar då endast enstaka elev ger ett direkt genomslag.

Exempel på detta är nuvarande situation med totalt 32 elever som ger ett underskott med cirka 400 tkr medan 37 elever totalt ger en budget i balans.

Om sökbilden skulle återgå till tidigare årsnivå skulle det ekonomiska perspektivet på tre år skulle förbättras avsevärt till ett underskott på 0,29 mkr i stället för 1,78 mkr.

På vuxensidan startades en utbildning hösten 2020 med två elever. Det finns avtal att ny utbildning till hösten 2021 ska starta.