Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
Lars Kaggskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021
Sammanfattning
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 ökar antalet förstahandssökande till skolans nationella program även i år. I jämförelse med föregående år handlar det om ytterligare 14 elever (ökning eller samma för samtliga program med undantag för HV som har 22 färre sökande i år). I takt med det ökade elevunderlaget har även de
ekonomiska förutsättningarna förbättrats och resulterade 2019 i att vända ett sparbeting till överskott. Det speglas vidare i årets ekonomiska prognos där samtliga nationella program går in med ett överskott.
En förändring i antalet utbildningsplatser föreslås på teknikprogrammet. Organisationen utökades inför årets antagning från 128 till 160 platser men 128 platser möter bättre nuvarande sökbild. Övriga program med undantag för inriktningen hår- och
makeupstylist ser programmen ut att fylla sina platser. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär det ett ytterligare förbättrat resultat sett på tre års sikt. Hantverksprogrammet är skolans enda program som med nuvarande förutsättningar och med elevunderlag i samtliga årskurser enligt nuvarande sökbild ger ett underskott.
Analysförutsättningar
Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är
beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.
Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.
Bygg- och anläggningsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 60 Controller
0480-45 15 25 lisa.holm@gyf.se
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,7 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (2 mkr) Förutsättning
I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 är det 79 förstahandssökande varav 54 är behöriga. Den ekonomiska analysen baseras på att 60 blir antagna.
Analys
Antalet förstahandssökande ökar för tredje året, i år 10 fler än föregående år. Nuvarande årskurs tre har 46 elever. Detta innebär att det elevantalet ersätts med 60 nya elever till hösten och då en ökning med 14 elever. Strukturen vad det gäller antalet
undervisningsgrupper är densamma och innebär därigenom en lägre kostnad per elev.
Redan i år har programmet en god ekonomisk prognos och sett på tre år en betydande förbättring.
Arbetsmarknaden är fortsatt god inom byggbranschen vilket också kan vara en
betydande faktor för fortsatt intresse till programmet. Branschen är samtidigt tydlig med att nuvarande antalet utbildningsplatser är på en bra nivå. Med nuvarande sökbild ser ytterligare 12 elever ut att ha goda möjligheter att bli behöriga som då istället kommer bli hänvisade till val med lägre valrang.
El- och energiprogrammet
Organisation: Förslag oförändrad, 64
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; budget i balans
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (2 mkr) Förutsättning
Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet 72 förstahandssökande varav 58 är behöriga. Analysen baseras på 64 elever.
Analys
Även el- och energiprogrammet ökar i antalet förstahandssökande, 10 fler i jämförelse med föregående år och 22 fler vid jämförselse med 2017. I nuvarande årskurs tre är det 47 elever och allt tyder på att 64 blir antagna till hösten vilket då ger ett tillskott med 17 elever. Programmets ekonomiska förutsättningar förbättras härmed betydligt.
Programmet beräknas i år ha en budget i balans och utifrån den helårseffekten som elevökningen innebär räknat på tre år skulle det generera ett överskott på ca 2 mkr (med utgångspunkten att det är 64 elever per årskurs).
Fordons- och transportprogrammet Organisation: Förslag: oförändrad (24)
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (1 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (2 mkr) Förutsättning
Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet 49 förstahandssökande varav 17 är behöriga. Programmets utbildningsplatser till kommande årskurs 1 antas bli fyllda.
Analys
Det totala antalet förstahandssökande ökar i år med 13 totalt. Däremot är antalet behöriga 3 färre. Sammantaget är prognosen för fylld organisation till hösten god och härmed även utgångspunkten. Baserat på nuvarande elevers meritvärde ser det ut som ytterligare åtta kan bli behöriga men pga. fylld organisation då istället blir hänvisade till val med lägre valrang. Lokalmässigt finns idag inget utrymme för utökning av
organisationen men fortätter söktrycket till programmet kommande år kan eventuella åtgärder för utökning bli aktuell.
Programmets ekonomi har de senaste åren varit god och förväntas utifrån vad vi kan se nu vara det fortsättningsvis. Intresset är även stort för vuxenstuderande vilket också bidrar till programmets ekonomiska förutsättningar. Prognosen för antalet kurser vad det gäller vuxenutbildning antas fortsätta med samma omfattning framöver.
Hantverksprogrammet (frisör och hår-och makupstylist) Organisation: Förslag: oförändrad (32)
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; budget i balans
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,4 mkr) Förutsättning
Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet totalt 27 förstahandssökande varav 20 mot inriktning frisör. Totalt är 17 behöriga. Till frisör är det 13 behöriga och av de obehöriga antas ytterligare tre bli behöriga och därmed fylla antalet platser. På hår- och makeupstylist är det enbart 4 behöriga förstahandssökande och tre obehöriga. Analysen baseras på att totalt 23 blir antagna vid den slutliga antagningen.
Analys
En dipp i antal förstahandssökande i år, totalt 22 färre vid jämförelse med 2019 ger en direkt effekt på det ekonomiska utfallet. Om 23 blir antagna till hösten innebär det att nio platser står tomma. Den ekonomiska prognosen blir då markant försämrad under
förutsättning att det på tre år i stället skulle handla om 27 tomma platser, vilket i princip motsvarar en hel klass. Antalet som valt hantverksprogrammet på skolan i sitt
andrahandsval är tio men av dessa antas samtliga bli komma in på sitt förstahandsval.
På ett års sikt kan programmet bära sina kostnader. Förhoppningsvis är årets låga antal förstahandssökande tillfälligt och till nästa års antagning tillbaka i nivå med 2019, vilket då också skulle innebära att programmets ekonomiska förutsättningar är fortsatt goda.
Naturvetenskapsprogrammet
Organisation: Förslag: oförändrad (96)
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,4 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (1,8 mkr) Förutsättning
Antalet förstahandssökande är 98 varav 91 är behöriga. Den ekonomiska analysen bygger på 96 antagna till hösten.
Analys
Det totala antalet förstahandssökande till programmet är i samma nivå som förra året.
Meritvärdena på de som ännu inte är behöriga lämnar goda förutsättningar för att fylla programmets antal utbildningsplatser. Nuvarande organisation möter härmed söktrycket och det finns i dagsläget inga signaler på att förutsättningarna kommer att ändras framöver. Fortsättningsvis har programmet gynnsamma ekonomiska förutsättningar på både lång och kort sikt.
Teknikprogrammet
Organisation: Förslag: förändrad, från 160 till 128
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,5 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (0,7 mkr) Förutsättning
Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet totalt 143 förstahandssökande varav 127 är behöriga. Analysen baseras på 128 elever.
Analys
Programmets nuvarande organisation har 160 platser. Med nuvarande sökbild ser det ut att handla om 134 potentiella elever vilket motsvarar en genomsnittlig klasstorlek på knappt 27 elever. Break-even för programmet är 27 elever per klass. Det skulle innebära att programmet bär sina kostnader. Däremot sett på tre år är sannolikheten att det inte
blir några avhopp betydanade liten. Härmed är risken stor att programmet på längre sikt inte skulle bära sina kostnader. Av den anledningen är en organisation på 128 det mest fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv med överskott på både kort och lång sikt. Av de sex potentiella eleverna som vid en organisation på 128 platser då hänvisas till val med lägre valrang har fyra valt annat program inom gymnasieförbundet och två utbildning hos en annan huvudman.
VVS- och fastighetsprogrammet
Organisation: Förslag: oförändrad (13)
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,2 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (0,2 mkr) Förutsättning
Antalet förstahandssökande uppgår till 16 varav 11 är behöriga. 13 elever antas vara behöriga till slutliga antagningen.
Analys
Antalet förstahandssökande är samma som förra året och med exakt lika många behöriga. Programmet är litet vad det avser antal elever och samtidigt resurskrävande.
Det gör att programmets ekonomiska situation är väldigt sårbar då endast enstaka elev ger ett direkt genomslag. Exempel på detta är nuvarande situation med totalt 35 elever som ger ett underskott med ca 170 tkr medan 36 elever totalt ger en budget i balans.
Med 13 elever i samtliga årskurser blir det direkt drygt 200 tkr i överskott. Nuvarande sökbild signalerar fortsatt god utsikt för en budget i balans.
