Bilaga 2. Förändringar Budget 2020-2022
1. Enligt beslut i Regionfullmäktige och Regionstyrelsen till och med mars 2019.
2. Beslutad budget 2020 i samband med plan 2019-2021, fullmäktige 26 november
2018.
Skillnad mellan budget 2019 och förslag budget 2020 specificeras i kolumnerna ”Tillskott”
och ”Reduceringar”. Förutom de specificerade tillskotten och avdrag tillkommer justeringar
av budget som även inneburit motsvarande justering av kostnaden
Indexuppräkning
budgetväxling i samband med omorganisation
utfördelning av budget från förfogande anslaget avseende satsningar
andra mindre justeringar
Prognos Beslut plan Förslag Förslag Förslag Budget
Budget-avvikelse
Budget 1 Budget-avvikelse
Budget 2 Budget Tillskott Reduceringar
2018 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2020
Hälso- och sjukvårdsnämnd -3543,2 -110,6 -3492,5 -136,7 -3464,1 -3493,9 62,0 67,4
Tandvårdsnämnd -148,7 -6,7 -148,5 -8,0 -151,5 -148,0 2,5
Regionalutvecklingsnämnd 0,0 0,0 -11,3 0,0 -13,4 -11,3
Kultur- och bildningsnämnd -25,1 0,9 -76,0 0,0 -75,2 -77,3 0,4
