Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
1 (2) Avdelning för planering, analys
och uppföljning 2019-10-14 Ärendenummer 2019/01993
Camilla Wernersson Dokumentnummer 2019/01993–2
Till Regionstyrelsen
Regionplan 2020 – 2022 med budget för 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
1. Att fastställa regionplan 2020 – 2022 med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 enligt förslag,
2. Att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2020 – 2022, 3. Att fastställa investeringsbudget för 2020 – 2024,
4. Att regionstyrelsen under år 2020 har rätt att ny-upplåna, dvs. öka regionens skulder under år 2020 med totalt 470 miljoner kronor,
5. Att regionstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning år 2020,
6. Att uppdra åt nämnderna och regionstyrelse att ta fram verksamhetsplaner för 2020 som är anpassade till regionplan 2020 – 2022 med budget för 2020 samt
7. Att upp dra åt nämnderna och regionstyrelsen att ta fram intern kontrollplan för 2020.
Sammanfattning
Regionplanen med budget är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande planperiod. Regionplanen beslutas av fullmäktige och binder samman Region Blekinges
övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån regionplanen konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga
verksamhetsplaner.
Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081
2 (2) Regionplanen är treårig men antas av regionfullmäktige inför varje nytt budgetår. Region
Blekinges styrmodell utgår utifrån fem perspektiv som beskrivs i planen: Perspektivet invånare och samhälle
Perspektivet kvalitet och process Perspektivet kompetens
Perspektivet miljö och hållbarhet Perspektivet ekonomi
Inom varje perspektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål som riktar sig till hela verksamheten. För respektive inriktningsmål anges särskilda insatsområden. Insatsområden markerar uppdrag som fullmäktige anser särskilt angelägna att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen. För att följa utvecklingen av inriktningsmålen används indikatorer på regionövergripande nivå som också beskrivs i planen. Planen innehåller även budget för 2020 och ekonomisk plan för 2021 – 2022.
Karlskrona enligt ovan
Peter Lilja
Regiondirektör Monica Magnusson Ekonomidirektör
