Örebro kommun 2020-01-23 SOV 1067/2019 orebro.se
Uppföljning av kvalitetskrav
Omvårdnad och Service
Utförare: Aktivia Assistans AB
Inledning
Enheten för uppföljning har följt upp kvalitetskrav i er verksamhet.
Kvalitetskraven har sin utgångspunkt i det avtal verksamheten tecknat med Programnämnd social välfärd Örebro kommun.
Uppföljning av kvalitetskraven syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.
Aktivia Assistans AB
Aktivia Assistans AB utför omvårdnad och service i Örebro kommun, företaget har flerspråkig personal och kan därför erbjuda insatser på flertalet olika språk.
Företaget har i dagsläget 127 kunder.
Beslut
Enheten för uppföljning beslutar att Aktivia Assistans AB ska upprätta en åtgärdsplan. Utföraren ska senast den 27 mars 2020 skicka in handlingar till egetval@orebro.se som styrker att följande brister är åtgärdade i tillräcklig omfattning.
• Kvalitetsledningssystem - Samverkan
- Utredning av avvikelser - Rapporteringsskyldighet
• Uppdraget
• Dokumentation – Sol
• Delaktighet
Enheten för uppföljning kommer följa upp att bristerna är åtgärdade. Om brister då kvarstår kan ytterligare sanktioner vidtas. Utebliven åtgärd eller åtgärd som inte hanteras inom föreskriven tid kan leda till väsentligt avtalsbrott. Ett väsentligt avtalsbrott föreligger om fel i tjänsten påpekats av Enheten för uppföljning vid två tillfällen men trots det inte åtgärdas inom föreskriven tid.
Följande brister ska åtgärdas inom ramen för verksamhetens egna kvalitetsarbete.
Aktiva Assistans AB ska beskriva i kommande årsberättelse hur verksamheten åtgärdat dessa brister.
• Kvalitetsledningssystem - Egenkontroller
Bedömning
Uppfyllda kvalitetskrav
Resultatet visar att utföraren uppfyller nedanstående kvalitetskrav.
• Kvalitetsledningssystem - Riskanalyser
• Dokumentation – HSL
• Läkemedelshantering
• Vård i livets slutskede
• Hygien
• Bemötande
Brister i kvalitetskrav
Resultatet visar att utföraren brister i nedanstående kvalitetskrav.
Samverkan
Ni brister i denna avtalspunkt då granskad rutin för intern samverkan inte beskriver hur samverkan och informationsöverföring mellan personal och funktioner inom den egna verksamheten går till. Den granskade rutinen saknar också en beskrivning av ansvarsfördelningen, dvs. vem som gör vad i de olika processerna.
Enligt avtal ska rutinen innehålla dessa delar.
Egenkontroller
Ni brister i denna avtalspunkt då det saknas en systematisk uppföljning av resultatet på de egenkontroller som verksamheten genomfört. I den inskickade sammanställningen kan vi se att brister identifierats och i vissa fall finns åtgärder kopplade till dessa men på samtliga saknas uppföljning och utvärdering av åtgärder och resultat.
Enligt avtalet ska ni systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamheten samt kontrollera att den bedrivs i enlighet med de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Erfarenheter från egenkontroller ska ligga till grund för förbättringar i verksamheten.
Utredning av avvikelser
Ni brister i denna avtalspunkt då ni inte registrerar avvikelser, klagomål och synpunkt i treserva i enlighet med gällande riktlinje. Den inskickade
sammanställningen för 2019 års avvikelser visar vilka avvikelsetyper ni identifierat men inte hur ni på ett systematiskt sätt arbetat med att utreda, bedöma, åtgärda och följa upp de avvikelser som inkommit. Sammanställningen visar inte heller om något förbättringsarbete har skett utifrån aktuella avvikelser.
Enligt avtalet ska ni följa Riktlinje för avvikelser, klagomål och synpunkter. Ni ska arbeta systematiskt med inkomna klagomål och synpunkter samt avvikelser för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.
Rapporteringsskyldighet
Ni brister i denna avtalspunkt då ni inte registrerar avvikelser, klagomål och synpunkter i treserva i enlighet med gällande riktlinje. Vid granskning i avvikelsemodulen i Treserva fanns inga avvikelser, synpunkter eller klagomål rapporterade under 2019. Ni har i inskickat material sammanställt att ni har fyra rapporterade avvikelser som ni har hanterat utanför systemet.
Enligt avtalet ska ni rapportera händelser som medfört eller som hade kunnat medföra vårdskada samt rapportera klagomål och synpunkter enligt riktlinjen Avvikelser, klagomål och synpunkter.
Uppdraget
Ni brister i denna avtalspunkt då 34 % av de slumpmässigt utvalda kunder som granskats saknar en aktuell genomförandeplan.
Enligt avtalet ska alla kunder ha en aktuell genomförandeplan. För att en genomförandeplan ska vara aktuell ska utföraren följt upp planerade insatser minst var tredje månad.
Dokumentation- SoL
Ni brister i denna avtalspunkt då 84 % av de slumpmässigt utvalda kunder, med kontinuerliga besök, som granskats saknar dokumentation av händelser av betydelse och faktiska händelser över tid i verkställighetsjournalen. Detta innebär att den individuella vård- och omsorgsprocessen inte går att följa.
Enligt avtalet ska den individuella vård- och omsorgsprocessen kunna följas i dokumentationen. Utföraren ska dokumentera när verkställighet påbörjas, händelser av betydelse och faktiska omständigheter över tid.
Delaktighet
Ni brister i denna avtalspunkt då kundens delaktighet inte framgår i tillräcklig omfattning utifrån granskad dokumentation där 34 % av de slumpmässigt utvalda kunder som granskats saknar en aktuell genomförandeplan och 84 % av de slumpmässigt utvalda kunder som granskats saknar löpande dokumentation i verkställighetsjournalen där kundens delaktighet ska framgå.
Enligt avtalet ska kundens delaktighet synas i plan, genomförande och uppföljning samt i den löpande dokumentationen.
Metod
Planerare och medicinskt ansvariga på Enheten för uppföljning har samlat in och granskat nedanstående underlag. Underlaget ligger till grund för det beslut som Enheten för uppföljning fattat i denna rapport. Uppföljningen har även innefattat ett platsbesök i verksamheten.
Underlag för bedömning:
• Intervju
• Allmän observation
• Synpunkter och klagomål
• Avvikelser
• Journal
• Dokumentation
• Kundundersökning
• Myndighetsinformation
• Rutiner
• Policy
• Årsberättelse, verksamhetsplan
• Tidigare uppföljningar
Melisa Hasanbegovic Controller
Enheten för Uppföljning Myndighetsavdelningen Örebro kommun
