RAPPORT • UPPFÖLJNING AV KVALITETSKRAV • SERVICE
Örebro kommun 2020-01-21 Sov 1039/2019 orebro.se
Uppföljning av kvalitetskrav
Service
Utförare: StädFina i Mellansverige AB
2
Inledning
Enheten för uppföljning har följt upp kvalitetskrav i er verksamhet.
Kvalitetskraven har sin utgångspunkt i det avtal verksamheten tecknat med Programnämnd social välfärd Örebro kommun.
Uppföljning av kvalitetskraven syftar till att utveckla och förbättra verksamheten.
StädFina
StädFina har varit serviceutförare inom LOV sedan 2014. Vid tidpunkten för platsbesöket 191204 så hade utföraren 43 kunder. Antal personer som jobbar mot utförarens kunder är 3 stycken. Förutom ägarna Anders Danielsson och Jessica Danielsson så har StädFina en anställd personal Linnea Evensen på 50 %.
Den 15/12 sa StädFina upp sitt serviceavtal LOV med Örebro kommun.
Beslut
Då StädFina sagt upp sitt avtal med Örebro kommun så kopplas inga beslut till denna rapport. Beslut som annars kan fattas med anledning av brister som påtalas i rapport från kvalitetsuppföljning är bland annat krav på åtgärdsplan och
avstängning från valbarhet och ickeval om bristerna är omfattande.
Bedömning
Uppfyllda kvalitetskrav
Resultatet visar att utföraren uppfyller nedanstående kvalitetskrav.
Uppdraget
Bemötande
Brister i kvalitetskrav
Resultatet visar att utföraren brister i nedanstående kvalitetskrav.
Ledningssystem för kvalitet Samverkan
StädFina saknar rutiner för hur samverkan ska ske med kund och/eller dennes företrädare eller anhöriga, kommunens larmorganisation, andra utförare, servicecenter eller biståndshandläggare.
3
Riskanalyser
StädFina har inga upprättade riskanalyser där det ska framkomma vilka risker som kan uppkomma i verksamheten, hur sannolikt det är att riskerna
uppkommer samt hur allvarlig varje risk bedöms vara.
Egenkontroller
Inom ramen för ledningssystem för kvalitet så presenteras inga egenkontroller.
StädFina brister gällande systematisk uppföljning för att säkra kvalitet och avtalsefterlevnad . Egenkontroll saknas för att säkra att verksamheten har dokumenterat händelser korrekt.. Egenkontroll för hygien saknas också. Finns heller inga uppsatta mål att följa upp. Går därför inte att jämföra nuvarande resultat med tidigare resultat.
Utredning av avvikelser/klagomål och synpunkter
Den granskade rutinen för klagomålshantering uppfyller inte avtalets krav då det inte framgår hur utföraren utreder, åtgärdar, analyserar och sammanställer eventuella klagomål som inkommer. Rutin saknas för hur kund och anhöriga ges möjlighet att lämna synpunkter och klagomål direkt till kommunen. Utföraren jobbar inte systematiskt med avvikelser. De känner inte till avvikelsemodulen i Treserva. Då utföraren heller inte dokumenterar i verkställighetsjournal så blir det även svårt att kunna fånga upp avvikelser.
Rapporteringsskyldighet
Utföraren har inga upprättade rutiner kring utbildning, rapportering och anmälan enligt Lex Sarah. Utföraren saknar även rutin som beskriver hur fel och brister tas emot, utreds, åtgärdas, sammanställs och analyseras. Utföraren har heller inte pratat med personalen om vad som är ett missförhållande eller vad risk för missförhållande kan vara.
Dokumentation
Vid två tillfällen har slumpvis utvalda kunders verkställighetsjournaler granskats.
Vi varje tillfälle så har 10 kunders verkställighetsjournaler granskats. Av
sammantaget 20 granskade kunder har 14 upprättade verkställighetsjournaler.. I dessa 14 verkställighetsjournaler så finns inga kontinuerliga anteckningar gällande händelser av betydelse. Det finns heller inga anteckningar av mottaget uppdrag.
Det saknas även rutin för egenkontroll av dokumentation. Personalen saknar inlogg till Treserva och kan därför inte dokumentera händelser.
Delaktighet
Det går inte att följa kundernas delaktighet i den löpande dokumentationen då inga kontinuerliga anteckningar finns i verkställighetsjournalen.
Hygien
Ingen egenkontroll finns gällande hygien. Personalen åker även hem i arbetskläder och tvättar dessa hemma, vilket strider mot aktuella föreskrifter.
4
Metod
Planerare på Enheten för uppföljning har samlat in och granskat nedanstående underlag. Underlaget ligger till grund för det beslut som Enheten för uppföljning fattat i denna rapport. Uppföljningen har även innefattat ett platsbesök i
verksamheten.
Underlag för bedömning:
Intervju
Allmän observation
Synpunkter och klagomål
Avvikelser
Journal
Dokumentation
Kundundersökning
Myndighetsinformation
Rutiner
Policy
Årsberättelse, verksamhetsplan
Tidigare uppföljningar
Jan Andersson Planerare
Enheten för Uppföljning Myndighetsavdelningen Örebro kommun
