Plan- och byggnadsnämnden 2020 Årsrapport

(1)

Årsrapport

Plan- och byggnadsnämnden

2020

(2)

2 Innehållsförteckning

1

Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3

2

Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

3

Måluppföljning ... 5

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 5

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 5

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning ... 6

4

Uppföljning av internkontroll ... 7

4.1 Årets internkontrollarbete ... 7

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 7

5

Personal ... 8

5.1 Analys av personalförhållanden ... 8

6

Ekonomi ... 9

6.1 Driftredovisning... 9

6.2 Tidigarelagda åtgärder ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6.3 Investeringsredovisning ... 10

7

BILAGOR ... 11

7.1 Övrig uppföljning... 11

7.2 Följetal verksamhet ... 13

7.3 Följetal personal ... 14

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Verksamheten har implementerat ett nytt verksamhetssystem. Syftet på sikt är att förbättra service till individ och samhälle samt öka kvaliteten i processerna. Viss effekt har redan setts på handläggningstiden inom bygglovsverksamheten. Samtliga delar i projektet har ännu inte sjösatts fullt ut varpå störst effekt för individ och samhälle bör märkas om några månader.

Det är en stor efterfrågan på nya planer och än så länge märks ingen nedgång i förfrågningar trots Covid -19 och en befarad lågkonjunktur i byggbranschen.

Flera stora planarbeten pågår på uppdrag av kommunstyrelsen så som kv. Folkskolan i Kinna, Smälteryd i Sätila och Stommen i Horred.

År 2020 har det gjorts fyra antaganden av planer vilket omfattar antaganden för drygt 110 bostäder samt ett antagande av en ny parkeringsnorm.

(4)

4 2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Bygglov och detaljplaner X

Bygglov och detaljplaner Övergripande

Det är viktigt att förse kommunens medborgare och verksamhetsutövare med en effektiv och rättssäker handläggning och ett gott bemötande.

Både plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden har införskaffat och implementerar ett nytt ärendehanteringssystem. Projektet syftar till att få ökad effektivitet och därmed bättre service till de som kommer i kontakt med förvaltningen.

Lov- och inspektionsverksamheten

Handläggningstiden på bygglovsverksamheten har förbättrats sedan föregående år. Upplevd servicegrad har förbättrats sedan föregående år. Observera att NKI-undersökningen inte är fullständig för 2020 ännu. Slutligt resultat finns tillgängligt efter årsrapporten lämnas till Kommunstyrelsen.

Detaljplaneverksamheten

Flera stor planerarbeten pågår så som Kv. Folkskola i Kinna, Smälteryd i Sätila och Stommen i Horred, än mängd mindre planer runt om i hela kommunen är också i full gång. Nämndens medarbetare har assisterat Kommunstyrelsen med bland annat programarbeten, Målbild Kinna Centrum och markanvisningstävlingar.

Verksamheten gör också en kraftansträngning med att öka kvalitén på arbetet genom exempelvis uppdateringar av mallar och rutiner. Det pågår även en kunskapskartläggning inom verksamheten för att strukturerat kunna rikta kompetensinsatserna efter behoven.

Arbetet med att digitalisera alla detaljplaner pågår för fullt som en del i arbetet med en

smartare samhällsbyggnadsprocess. I princip alla planer är nu tolkade i sina ytor, återstår gör granskning av bestämmelsetolkning på mindre än hälften av planerna.

(5)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en meningsfull fritid

Nämndens mål: Barn och unga har nära till friluftsliv och kollektivtrafik

Nämnden bedömer att målet uppfylls i hög grad under året. Vid antagande av planbesked utreds närheten till kvalitativa grönområden samt kollektivtrafik. En uppföljning görs också av närheten till lekplats. Enligt kommunens planeringsunderlag skall nya bostäder i detaljplan om möjligt ha ett kvalitativt grönområde inom 300 och 500 meter från lekplats.

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Nämndens mål: Medborgarna upplever att förvaltningens handläggning är serviceinriktad och effektiv

Förvaltningen har tillsammans med Näringslivskontoret med flera provat konceptet med en Välkomstkommitté där företagare som vill etablera eller utöka verksamhet får träffa flera berörda kompetenser samlat i tidigt skede.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Kundnöjdhet (NKI) 54 59 63 = 80

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7

veckor 79% 84% 88% ≥85%

Genomsnittlig handläggningstid för

framtagande av detaljplan 26 månader 26,7

månader 21 månader =18

månader Genomsnittlig handläggningstid mellan

planbesked fram till påbörjat detaljplanarbete N/A = 3

månader

Kundnöjdhet (NKI)

Upplevd servicegrad har förbättrats sedan föregående år. Vid delåret var siffran på 71.

Undersökningen mäter kundnöjdheten i företagsärenden. Eftersom andel företagsärenden är få i antal jämfört med totalt antal ärenden så får enskilda svar stor påverkan på resultatet.

Observera att NKI-undersökningen inte är fullständig för 2020 ännu. Slutligt resultat finns tillgängligt efter årsrapporten lämnas till Kommunstyrelsen.

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor

Nämnden höjde ambitionen för handläggningstiden inom 7 veckor från 80 % år 2019 till 85 % 2020. Detta mål har hållit och överträffats med 4 procentenheter.

(6)

6

Nämndens mål: Stimulera kommuninvånare till energibesparande beteende

Förfrågningarna har varit något mindre i år vilket troligtvis beror på att Energimyndigheten ej haft några riktade insatser.

Förfrågningar kring energirådgivning, antal 120 120 110 120

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer

För att stärka kompetensen för attraktiva livsmiljöer har nämnden under 2020 anställt en stadsarkitekt.

Andel nya bostäder i detaljplan inom 300 meter från kvalitativa grönområden och 500

meter från lekplats. 100% ≥ 80%

Andel nya bostäder i detaljplan inom 400

meter från kollektivtrafik. 100% ≥ 80%

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Sjukfrånvaron ska minska 7,8 6,8

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 97,5 100 100

(7)

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Internkontroll pågår löpande under verksamhetsåret men redovisas i årsrapporten.

Avstämning sker löpande med ekonom för att i tid uppmärksamma betydande avvikelser i utfallet jämfört med budget, för att snabbt kunna signalera till nämnd och/eller agera.

Vissa nyckeltal följs upp kontinuerligt för att se hur verksamheten utvecklas.

Personalsystem uppmärksammar automatiskt till närmaste chef om en medarbetare har upprepande sjukfrånvaro, som kan visa första tecken på för hög arbetsbelastning mm.

Nämnden har under året påbörjat ett arbete att utse representanter (ledamöter/ersättare) som granskar två delegationsbeslut mellan varje nämnd. Representanterna går igenom besluten med handläggare på förvaltningen och rapporterar till hela nämnden nästkommande sammanträde. Nya ledamöter väljs vid varje tillfälle.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Administration

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Risk att beslut som fattas inte

verkställs. Följa upp de beslut som fattas i

nämnden genomförs. Risken är låg att detta sker.

Nämnden gör regelbundet stickprov.

Risk att beslut fattas på felaktiga

grunder Antal felaktiga beslut vid

stickprovskontroll Nämnden har under året gjort stickprovskontroll att fattade delegationsbeslut är motiverade och har lagstöd. Vid granskningen har inga felaktigheter identifierats.

Risk för otydliga mål Kontinuerligt diskutera nämnden mål

för att skapa samsyn och förståelse Nämnden ser kontinuerligt över om målen är mätbara.

Bygglovshandläggning och byggnadsinspektion

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Förlorade intäkter orsakat av för

lång handläggningstid Rapportera vid delårsbokslut samt årsbokslut hur mycket intäkter vi gått miste om pga av

handläggningstiden

Nämnden har gått miste om 64 302 kr där handläggningstiden överstigit 10 veckor.

(8)

8 5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Förvaltningen har jobbat med att förbättra arbetsmiljön och få en stabilitet i bemanningen vilket har visats sig i minskad personalomsättning. Detta har medfört att vi under året har kunnat fokusera på att hitta effektivare arbetsformer. Förvaltningen har jobbat med att

säkerställa en säker och god hanteringen av ärenden, handlingar och styrdokument. För att få kraft i utvecklingsarbeten och fokusera på rätt saker har ett arbete påbörjats med att skapa en helhetbild och en enhetlighet för hur förvaltningen hanterar sitt grunduppdrag med styrning, ledning och utvecklingsfrågor.

Under året har Förvaltningen också fokuserat på utvecklingsarbeten för att ge bättre service till medborgarna. En annan del som läggs fokus på är att tillsammans med övriga förvaltningar klargöra hur det interna samarbetet ska fungera och gränsdragningar med övriga förvaltningar och enheter.

(9)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2020.

6.1 Driftredovisning

Tabell Årsrapport

Årsrapport 2020

Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget Avvikelse

Total

Intäkter 9 289 10 496 10 109 9 207 902

Personalkostnader -18 136 -12 190 -11 970 -13 263 1 293

Övriga kostnader -3 719 -3 931 -2 855 -3 244 389

Nettokostnader -12 566 -5 625 -4 716 -7 300 2 584

Nämnd / ledning / adm

Intäkter 118 1 259 168 0 168

Personalkostnader -4 773 -3 001 -2 814 -2 870 56

Övriga kostnader -759 -1 919 -777 -1 371 594

Nettokostnader -5 414 -3 661 -3 423 -4 241 818

Planverksamhet

Intäkter 1 988 1 817 2 051 2 516 -465

Övriga kostnader -490 -967 -1 113 -857 -256

Nettokostnader -654 -1 842 -2 074 -1 762 -312

Kartverksamhet

Intäkter 610 490 985 501 484

Personalkostnader -614 -836 -669 -661 -8

Övriga kostnader -243 -146 -124 -165 41

Nettokostnader -248 -493 192 -325 517

Byglovsverksamhet

Intäkter 5 930 6 931 6 905 6 190 715

Övriga kostnader -1 310 -899 -841 -851 10

Nettokostnader -1 249 371 589 -972 1 561

Översiktlig planering

Intäkter 514 0 0 0 0

Personalkostnader -1 274 0 0 0 0

Övriga kostnader -538 0 0 0 0

Nettokostnader -1 299 0 0 0 0

Mark- och exploatering

Intäkter 128 0 0 0 0

Personalkostnader -3 454 0 0 0 0

Övriga kostnader -378 0 0 0 0

Nettokostnader -3 704 0 0 0 0

(10)

10

2018 ingick verksamheterna översiktlig planering och mark- och exploatering i plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde. 2019 har dessa verksamheter ramjusterats till kommunstyrelsen.

Analys av driftredovisning

Plan- och byggnadsnämndens totala nettokostnader visar ett utfall på 4,7 mnkr och ger ett överskott om 2,6 mnkr mot budget. I jämförelse med föregående år har framförallt intäkter genom taxor och avgifter inom kartverksamheten ökat med 0,5 mnkr.

Jämförelse med föregående år störs genom den särskilda satsning som genomfördes 2019 med att digitalisera bygglovshandlingar och detaljplaner. En kostnad och motsvarande intäkt på 1,2 mnkr för denna satsning finns redovisad under verksamheten för nämnd / ledning / administration.

Nämnd / ledning / administration

I jämförelse med budget redovisar verksamheten ett överskott om 0,8 mnkr. Efter beslut i kommunstyrelsen, § 54/2020, har plan- och byggnadsnämnden tilldelats utökad budgetram om 0,4 mnkr avseende kostnader för utbildning och projektledning tillhörande nytt

verksamhetssystem. Projektledningen för implementeringen av nytt verksamhetssystem har genomförts med befintlig personal och genererar därför ett överskott. Överskottet härleds också till statsbidrag för sjuklönekostnader.

Planverksamhet

Verksamheten redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. Taxeintäkterna för

myndighetsutövningen når inte upp i budgeterad nivå. En anledning till detta är

verksamhetens arbete med flertalet projekt inom kommunens översiktliga planering på

uppdrag av kommunstyrelsen. Ersättning från kommunstyrelsen erhålls för arbetet med dessa projekt, dock inte till samma nivå som ersättningen för verksamhetens myndighetsutövande och får därmed negativa effekter på planverksamhetens budgetföljsamhet.

Kartverksamhet

I jämförelse med föregående år har intäkter genom utsättningar och nybyggnadskartor ökat kraftigt, motsvarande 0,5 mnkr, vilka genererat ett motsvarande överskott för verksamheten.

Bygglovsverksamhet

Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott om 1,6 mnkr. I jämförelse med föregående år har bygglovsverksamhetens personalkostnader minskat med 0,2 mnkr samtidigt som

intäkterna ligger i nivå med föregående år.

Överskottet gentemot budget härleds dels till den personalomsättning och tillfälliga vakanser som varit under året vilka genererar ett överskott inom personalkostnaderna. Samtidigt har inte intäkterna från myndighetsutövningen påverkats. Ett överskott av intäkter från taxor och avgifter finns inom både bygglovsavgifter och startbesked.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse 2020

Verksamhetssystem 600 282 318

Summa 600 282 318

Analys investeringsredovisning

På grund av pandemin och Covid-19 har implementeringen av ett nytt verksamhetssystem inte genomförts i sin helhet under 2020. Plan- och byggnadsnämnden har behov av ytterligare investeringsbudget under 2021 för att finansiera inköpet av det nya verksamhetssystemet, motsvarande 0,4 mnkr.

(11)

7 BILAGOR

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt

uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Internationellt arbete

Plan- och byggnadsnämnden har inte deltagit i eller bedrivit några internationella projekt under året.

Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

Förvaltningen har under året deltagit i arbetsgrupper som arbetat med uppföljning av lokala miljömål men också framtagande av nya lokala miljömål, Agenda 2030, klimatmål samt utvecklingsarbete

En övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras

Berör inte nämndens arbete, ligger under kommunstyrelsen (egentligen Teknik- och Servicenämnden samt Marks Kraftvärme AB)

Kommunen ska anpassa ny bebyggelse efter kulturhistoriska och estetiska värden samt planera för bostadsnära grönområden

Kulturhistoriska och estetiska värden är en bedömningsgrund i detaljplaner samt bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet håller på att revideras.

Kommunen ska i egenskap av markägare och verksamhetsutövare föregå med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden

Nämnden kan inte göra andra bedömningar på kommunens mark jämfört med andras mark.

Vad det gäller kommunen som markägare så ligger det under Kommunstyrelsen och verksamhetsutövare under Teknik- och Servicenämnden.

Kommunen ska skydda kommunala yt- och grundvattentäkter mot fysiska ingrepp och lokala utsläpp. Yt- och grundvattenkvaliteten får inte försämras pga. markanvändning, uttag av naturmaterial eller tillförsel av föroreningar

Detta utreds i både detaljplanearbetet och vid bygglovsprövning.

Kommunen ska undvika lokalisering av bostäder och samhällsviktig verksamhet i områden med risk för översvämning, erosion, ras eller skred

En av de grundläggande bedömningsgrunderna i bygglovsprövningen samt

detaljplaneutformningen är lokalisering med risk för översvämning, erosion, ras eller skred.

Förvaltningen stödjer SGU´s nya kartering av skredrisker längs Viskan genom att ge tillgång till alla kommunens befintliga geotekniska undersökningar.

Naturvärden ska utgöra en av de grundläggande planeringsförutsättningarna vid all fysisk planering, så att naturmiljöer och biologisk mångfald så långt som möjligt skyddas

Ekologisk hållbarhet är en grundförutsättning i detaljplaneringen.

Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med minst 35 procent till 2020.

Nämnden har få transporter i tjänsten. Ett fordon används till verksamheten för karta mät, som är på nämndens budget.

(12)

12

Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där

vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd

Ligger under Miljönämndens ansvar.

Utveckla planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds

Nämnden följer det krav som gäller i både planläggning och bygglovsprövning.

Landskapet ska värnas genom gröna skogsbruksplaner Skogsbruksplaner ligger under Kommunstyrelsens ansvar.

Sjöars, stränders och vattendrags värden för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv ska värnas långsiktigt. På de ställen som näringsverksamhet bedrivs ska detta ske i samklang.

Det är en grundförutsättning i detaljplaneringen och säkerställs genom att strandskydd är en prövningsgrund enligt PBL för detaljplaner.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller resande och energianvändning hos medborgarna.

Under året har 110 st rådgivningar inom energianvändning gjorts.

Planering och prövning görs på ett sätt som gör att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte överträds

Nämnden följer de krav som Länsstyrelsenregelverket ställer i de formella remisserna.

Detaljplaner som skulle bidra till att MKN vatten överskrids stoppas av Länsstyrelsen från att nå laga kraft.

Uppföljning av attraktivitetsplanen

För att kunna erbjuda ett Mark utan gränser som bland annat innebär ett bredare utbud av bostäder och en ökad planberedskapen för bostadsbyggnation har det under året påbörjats flera detaljplaner som avser bostäder.

För att göra Mark-värdigt där en del är att utveckla och tillgängliggöra kulturarenor och mötesplatser pågår det ett arbete med att ta fram en målbild för Kinna centrum.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Nämnden har inga IOP-avtal.

Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun.

Nämnden har inte någon avtalssamverkan med annan kommun.

Uppföljning av synpunkter och avvikelser

Synpunkter relaterade till pågående ärenden rapporteras löpande till nämnden.

(13)

Plan- och byggnadsnämnden följer upp kundnöjdhet genom enkäten Insikt. För resultat, se nämndens kapitel om mål.

7.2 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Beviljade bygglov totalt, antal 282 279 318 384

Nybyggnation lägenheter vid

bygglov, antal 142 295 59 219

Nybyggnation småhus, antal 32 53 48 75

Positiva förhandsbesked, antal 21 31 40 36

Genomsnittlig handläggningstid

för planbesked, månader 6,7 3,7

Antagna detaljplaner, antal 3 6 3 4

Möjliga lägenheter genom

detaljplan, antal 90 90 65 110

Nybyggnadskartor, antal 48 44 45 55

Väntetid för nybyggnadskartor,

veckor 3 3 3 4

Uppdateringsfrekvens av

primärkartan, år 3 3 3 3

Andel beslutade

strandskyddsdispenser inom 10

veckor, % 100 83 88 100

Andel strandskyddsbeslut som

klarar överprövning, % 100 83 94 100

Andel bygglovsärenden som

beslutas inom 10 veckor, % 83 90 95 96

Andel bygglovsbeslut som

klarar överprövning, % 99 99 100 98

Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal

Av totalt 219 st skapade lägenheter är 75 st enbostadshus/fritidshus, 105 st i flerbostadshus, 39 st från ändrad användning.

Nybyggnation småhus, antal

Ökningen av småhus i kommunen är värt att notera då det speglar ett ökat intresse för att bo i kommunen.

Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning, %

Inga överklaganden gällande strandskydd har inkommit år 2020. Alltså klarar 100 % av strandskyddsärendena överprövning.

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning, %

17 ärenden gällande lov och förhandsbesked har överklagats under året. 10 ärenden har vunnit laga kraft. Av dessa har 6 återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning, på resterande 4 håller nämndens beslut. 7 ärenden är pågående överklagandeprocesser. Fler ärenden har överklagats men gäller inte bygglov. Dvs. 100 % bygglovsbeslut klarar

överprövning.

Uträkning: 6 ändrade ärenden / totalt 384 st ärenden x 100 = 1,6 % som ändrats. Dvs.

ca 98 % klarar överprövning.

(14)

14 7.3 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Antal tillsvidareanställda 22 28 25 19

Antal tidsbegränsade anställda 1 0 4 0

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 99,1 97,5 100 100

Personal - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,3 7,8 6,8 4

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av

den totala sjukfrånvaron (%) 35,4 35,5 7,2 20,1

Frisktal (max fem sjukdagar per individ

och år) (%) 70 63 68 58

Personal - Personalrörlighet

Personalomsättning (%) 58 62 40 31

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Timtid i timmar 34 344 0 0

Fyllnadstid i timmar 0 23 7 0

Övertid i timmar 92 53 5 8