Sammanträdes- protokoll
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-11-19
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 126/2015 Dnr 2015/0538 KS-2 Diariekod: 101
Uppdrag i budget 2016 om uppföljning av
kostnadsslag inom gymnasieutbildning mellan 2012- 2014 samt prognos för 2015-2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-10-12 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har fått i uppdrag att redovisa kostnadsutvecklingen för kostnaderna i gymnasiebudgeten som finns utöver programpeng för nationella och individuella program.
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret (UAK) har redovisat de övriga kostnadernas utveckling för åren 2012 – 2014 med prognos för 2015 – 2016.
UAK gör en redovisning av modersmål, inackorderingstillägg och termins-/SL-kort. Avseende modersmål redovisar UAK i prognosen för 2016 minskad snittkostnad per elev som en effekt av ett beslut att börja följa KSL-nivån.
När det gäller kostnaderna för administration ökar antalet poster som läggs in under rubriken administration from 2013. Det framkommer inte om kontoret bytt redovisningsmodell under åren vilket skulle kunna förklara kostnadsökningen.
Den största kostnadsökningen hänförs till kostnaderna för särskilt stöd.
2012 redovisades en kostnad på 6,3 mkr och i prognosen för 2016 beräknas kostnaden uppgå till 10,3 mkr.
UAK har inte kommenterat hur stor del kostnaderna ökat som en konsekvens av att nämnden beslutat att inte följa Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) rekommendation om kategorier, nivåer och tilläggspriser. En sådan redovisning ingick inte i uppdraget.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildning- och
arbetsmarknadsnämndens redovisning av budgetuppdrag gällande uppföljning av kostnadsslag inom gymnasieutbildning i enlighet med utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-09-24.
2. Kommunfullmäktige ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samband med resultatanalysen för 2015 redovisa vilken kostnadspåverkan som berott på att nämnden beslutat frångå KSL:s gemensamma riktlinjer.
Sammanträdes- protokoll
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-11-19
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande Björn Karlsson (M) frågar om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner utbildning- och
arbetsmarknadsnämndens redovisning av budgetuppdrag gällande uppföljning av kostnadsslag inom gymnasieutbildning i enlighet med utbildning- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-09-24.
2. Kommunfullmäktige ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samband med resultatanalysen för 2015 redovisa vilken kostnadspåverkan som berott på att nämnden beslutat frångå KSL:s gemensamma riktlinjer.
Beslutsexpediering:
Akt
Controller Caroline Jogeman
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
