Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Barn- och ungdomskontoret

(1)

Barn- och ungdomskontoret

Hylte Gymnasieskola och

Vuxenutbildning

(2)

Trendspaning Gy/Vux

- Förändringar GrundVux från och med 1 januari 2017 - delkurser: Matematik, Svenska/Svenska som andra språk och Engelska

- Digitalisera Gymnasieskola och Vuxenutbildningen   Ska nås 2022. Vision Digitalisering:  

- Studerande ska ha tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolenheterna.  

- Tillräcklig infrastruktur samt teknik och pedagogisk support på skolenheter.

- Programmering

- Ökning av studerande på grundläggande vuxenutbildning - Ökning av studerande på gymnasial vuxenutbildning

(3)

Gymnasiet - IM

• Nuläge IM - 130  Asylsökande - 40  20 år - 8

• Prognos 2017/2018  Från Örna H - 28 ? 

Lämnar Språkintroduktion - 20?  

Prognos IM - 140-150? 

Prognos 20 år - 30?

• Direktiv från Skolverket kring asylsökande

18-åringar från andra kommuner.

(4)

Poäng Tjänstegrad Personalkostnad Kommentar

Kartläggning 0,5

Validering

Alfa 500 1,0

SFI A 500 1,0

SFI A+ 500 1,0

SFI B 500 1,0

SFI B+ 500 1,0

SFI C 400 0,8

SFI D 300 0,6

Idrott 100 0,2

Slöjd 100 0,2

Bild 100 0,2

Fritidsledare 1,0

Specialpedagog 1,0

Skolsköterska 0,8

Kurator 0,8

Studiehandledare 0 Nystartsjobb

Summa 11,1 5550000

Gymnasiet - IM

(5)

Gymnasiet - IM

Tjänstegrad Kostnad Kommentar

Rektor 1,0

Verksamhetsledare 1,0

Skoladministratör 1,8

SYV 2,0 Kanske bör utökas till 2.0?

Schema 0,4

IT support 0,6 Hantering av 1:1 datorer IM samt

datasal Vux/SFI

IKT 0,5 Digitalisering, Lärplattform, Hemsida, FB

Summa 7,3 3650000

(6)

Gymnasiet - IM

• Personal 14,8 tjänster (inkl admin)

• Finansiering: Elevpeng - 82 000 kr/år & elev?

• 8 grundämnen, behörighet till yrkesgymnasium (2 år)

• 12 grundämnen, behörighet till

högskoleförberedande gymnasium (3 år)

• Övriga IM program i samverkan med regionen (IKE)

• Samverkan med Vux 

6

(7)

Gymnasiet - IM

• Behov: 

14.8 tjänster. Kostnad 7 375 000 kr. 

+ 2.3 studiehandledare (nystartsjobb)? 

 

Utökning kartläggning/validering +

fritidsledare + EHT + studiehandledare + idrott, bild och slöjd + datasupport + 12 ämnen. 

 

Grundkurser i samverkan med grundvux.

7

(8)

SFI Vux

• Studerande   Forum - 183  AlphaCE - 85  Hermods - 20  Halmstad - 6

• Sökande (”Kö”) - 87, Väntetid 3 mån  Alfa - 9 

SFI A - 17  SFI B - 12  SFI C - 17  SFI D - 0

• Nivåtest 32

(9)

SFI Vux

• Dagens finansiering 

Grundfinansiering 1 250 000 - 2.5 tjänst grundbemanning. Rest flyktingmedel från ANN.

• Idag är det 7.0 lärartjänster, 0.3 admin, 0.6 ledning, 2.0 studiehandledare på

nystartsjobb.

• Behåll grundbemanning och upplägg på budget. 

9

(10)

GrundVux

• Studerande nuläge  Lärcentrum - 43 

NTI (distans) - 9 

• Ny lagstiftning från och med januari 2017  Sv/SvA 4 steg - 100p, 200p, 200p, 200p 

Ma 4 steg - 100p, 100p, 200p, 200p 

Engelska 4 steg - 100p, 100p, 200p, 200p 

• Man läser 20p/vecka heltidsstudier

(11)

GrundVux

• GrundVux (Bi, En, Fy, Ge, Hi, Ke, Ma, Re, Sk, Sv/SvA = 2 950p)

• Rätten till grundläggande behörighet – Prop 2016/17:5

• Distans med extern aktör (NTI).

• Grundfinansiering budget 2.0 tjänst.

Kostnad 1 663 549.

• Behov 5,9 lärartjänst. Kostnad 2 950 000. 

 

Utökning biologi, kemi och fysik. 

Utgör basen för IMs elever.

11

(12)

GrundVux

Ämne Poäng Tjänstegrad Personalkostnad Kommentar

Biologi 150 0,3

Engelska 600 1,2

Fysik 150 0,3

Geografi 150 0,3

Historia 150 0,3

Kemi 150 0,3

Matematik 600 1,2

Religion 150 0,3

Samhälle 150 0,3

Svenska 700 1,4

Summa 2950 5,9 2950000

(13)

GymnasieVux

• Studerande 

Lärcentrum - 78  NTI (distans) - 48 

• YrkesVux 

Sökt statsbidrag 25 årsplatser (ram 46) 

 

Egenfinansiering via t ex VO

(14)

GymnasieVux

• GymnasieVux 

Kurser för behörighet till universitet (Sv1-3/SvA1-3, En5-6, Ma1-2)

• Rätten till särskild behörighet – Prop 2016/17:5

• Distans med extern aktör (NTI)

• Samverkan med gymnasiet (IM)

• Samverkan med Region Halland

• GymnasieVux Lärcentrum Hylte -

grundfinansiering 1 031 572 - 2.0 tjänst grundbemanning.  

14

(15)

GymnasieVux

Ämne Poäng Tjänstegrad Tjänstegrad BF/VO Tjänstegrad BF/VO/NV/SH Kommentar

Svenska 1 100 0,2 0,2 0,2

Svenska 2 100 0,2 0,2 0,2

Svenska 3 100 0,2 0,2 0,2

Engelska 5 100 0,2 0,2 0,2

Engelska 6 100 0,2 0,2 0,2

Matematik 1 100 0,2 0,2 0,2

Matematik 2 100 0,2 0,2 0,2

Naturkunskap 1 50 0,1 0,1 0,1

Naturkunskap 2 50 0,1 0,1 0,1

VO Hylte 1,0

BF/VO 2,5

BF/VO/NV/SH 5,4

Summa 2,6 4,1 7,0

Personalkostnad 1300000 2050000 3500000

(16)

GymnasieVux

• Alternativ 1 - högskolebehörighet samt VO 

 

Grundbemanning på gyvux 2.6 tjänster och

sammanlagt skulle det innebär en utökning av vuxenutbildningen till 14.7 tjänster till en

kostnad på 7 325 000 kr. 

 

Vuxna och ungdomar i högre utsträckning skulle behöva skickas till regionens

vuxenutbildningar eller distansutbildningar till en schablonkostnad på 50 kr/

verksamhetspoäng.

¹⁶

(17)

GymnasieVux

• Alternativ 2 - högskolebehörighet samt VO och BF. 

Grundbemanning på gyvux 4.1 tjänster och sammanlagt skulle det innebär en utökning av vuxenutbildningen till 16.2 tjänster till en

budgeterad kostnad på 8 075 000 kr. 

Vuxna och ungdomar i mindre utsträckning skickas till regionens vuxenutbildningar eller

distansutbildningar till en schablonkostnad på 50 kr/

verksamhetspoäng. 

17

(18)

GymnasieVux

• Alternativ 3 - högskolebehörighet samt VO/BF/NV/

SH  

Grundbemanning på gyvux 7.0 tjänster och sammanlagt skulle det innebär en utökning av vuxenutbildningen till 19.1 tjänster till en

budgeterad kostnad på 9 525 000 kr. 

Maximal utökning av vuxenutbildningen där både vuxna och ungdomar erbjuds två yrkesprogram och två teoretiska program i kommunen. 

  18

(19)

Totalkostnad Personalbudget

• Nuvarande budget 

21.1 tjänst. Kostnad 10 550 000 kr. 

• Alternativ 1 

19

(20)

Budget

• Tillkommer 

Hyror 4 300 000 kr  Städ 

Kost IM 

Bussar och resor 

Förbrukningsmaterial  IT 

Vaktmästeri service  Inventarier 

Leasing m.m.

20

(21)

Hylte Gymnasieskola och Vuxenutbildning. Barn- och ungdomskontoret