Budget och verksamhetsuppföljning. prognos för helår 2012

(1)

Budget och verksamhetsupp- följning per april 2012 och

prognos för helår 2012

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Karin Mannström, Controller

maj 2012

dnr ubn 2012/49

(2)

Innehåll

SAMMANFATTNING ... 2

1. FÖRVALTNINGEN TOTALT... 3

1.1. Ansvarsområden... 3

1.2. Periodens resultat ... 3

1.3. Investeringsredovisning... 6

1.4. Väsentliga personalförhållanden ... 7

1.4.1. Personalstruktur... 7

1.4.2. Sjukfrånvarostatistik... 8

1.5. Nyckeltal ... 9

1.5.1. Gymnasieskolorna ... 9

2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012... 10

2.1. Administration och stöd ... 10

2.2. Järfälla lärcentrum... 11

2.3. HTS-gymnasiet... 13

2.4. SAM-gymnasiet... 14

2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion... 16

2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) ... 18

2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan ... 20

2.8. KomTek... 23

(3)

SAMMANFATTNING

Tertialbokslutet för april 2012 för utbildningsnämndens enheter visar att det idag finns många osäkerheter framöver att uppmärksamma och arbeta med. När det gäller gymnasieskolorna är det glädjande att både YTC och NT-gymnasiet ser ut att klara sin ekonomi trots minskade årskullar när de har förhållandevis har många sökande till hösten.

För övriga gymnasieskolor finns anledning till oro eftersom prognoserna visar att det kommer bli svårt att klara ekonomin under 2012, mot bakgrund av att antal elever minskar de närmaste åren innan det vänder. Det blir en utmaning för verksamheterna att arbeta med framöver. Idag förs en diskussion hur förvaltningen kan ställa om lokaler för att minska kostnader och säkerställa resurser till eleverna när det gäller god undervisning och stöd för dem med särskilda behov, vilket är en rättighet. Det finns även svåra avvägningar när det gäller omställning av lokaler och gymnasieskolan behöver beredskap när antal sökande elever till Järfälla gymnasieskolor ökar. I dags- läget finns ingen prognos hur inflyttningen till kommunen kommer att påverka för- valtningen och inte om eller när ett eventuellt Barkaby College kommer att inrättas för YTC och NT-gymnasiet.

För närvarande genomförs det en genomlysning av Kvarn- och Samgymnasiet som har haft problem under flera år med ekonomiska underskott och ett upparbetat negativt kapital. Förhoppningen är att denna översyn ska vara ett underlag till förvalt- ningen och enhetschefer för att se över hur vi ska organisera oss för framtidens uppdrag och ekonomiska förutsättningar under de närmaste åren. Även HTS-gymnasiet behöver vara med i det arbetet för att tidigt få möjlighet och stöd till att vidta åtgär- der med utgångspunkt från prognosen.

När det gäller Lärcentrum finns det idag osäkerhet hur den nya regionala upphand- lingen kommer att påverka enheten. Det blir först efter hösten som det går att se om det kommer att påverka verksamheten negativt med färre sökande när det blir fler valmöjligheter för Järfällas vuxenstuderande.

Det som också bidragit till osäkerhet i budget och prognosarbetet är kostnader för IT.

Arbetet med avtal och lokala överenskommelser har varit ett krävande arbete och det har inte varit lätt för enhetschefer att få en god överblick över sina kostnader. För närvarande sker en översyn av IT-organisationen i kommunen, vilket förhoppnings- vis kommer att bidra till en tydligare organisation och klarhet kring utbildningsför- valtningens kostnader för IT.

Annika Ramsell Utblidningsdirektör

(4)

1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden

Ordförande: Cecilia Löfgreen (m) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 358 (342,2 årsarbetare)

1.1. Ansvarsområden

Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning.

1.2. Periodens resultat

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Bokslut 2011 Intäkter

Externa intäkter 23 704 11 082 10 066 30 782 32 702 Interna intäkter 227 104 75 311 78 168 215 789 230 510 Summa intäkter 250 808 86 393 88 234 246 571 263 214 Kostnader exkl kapitalkostnad 248 226 84 061 85 406 222 109 261 583 Kapitalkostnader 2 582 857 1 136 2 725 3 001 Summa kostnader 250 808 84 918 82 688 240 155 264 584 Resultat 0 1 475 1 693 -7 750 -1 371 Eget kapital 12-01-01 11 550

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Utfall 2011

Eget kapital Administration &

stöd

0 -128 49 -250 148 1 864

Lärcentrum 0 922 876 0 45 6 053

HTS-gymnasiet 0 -924 116 -1 600 -595 -36

Samgymnasiet 0 -81 127 -2 700 583 -1 977

NT-gymnasiet 0 1 045 619 ² 0 1 122 2 369

YTC 0 2 188 1 409 0 586 14 906

Kvarngymnasiet 0 -1 173 -1 280 -2 700 -2815 -12 873 ¹

Majorskan 0 -430 -344 -500 -446

KomTek 0 56 121 0 1 1 244

Totalt: 0 1 475 1 693 -7 750 -1371 11 550

¹ Majorskans egna kapital ingår

² Servicefunktionens resultat ingår med 475 tkr

(5)

Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012

Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett överskott om 1 475 tkr och en prognos på -7 750 tkr.

Administrationen har ett negativt resultat för perioden, eftersom det finns kostnader som inte är fördelade på enheterna. Prognosen kommer att peka mot ett negativtre- sultat, eftersom beslut tagits om en genomlysning av Kvarn- och Samgymnasiet, vilket kommer att generera en kostnad på 250 tkr.

Lärcentrum redovisar ett överskott på 922 tkr för perioden. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där Lärcentrum producerat långt över beställ- ning och fått volymkompensation för detta. Grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Det har skett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren. Volymen per april 2012 är något större än den vid samma tidpunkt förra året.

Från och med hösten ökar konkurrensen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning när kommunen går in i en kundvalsmodell tillsammans med sju andra kommuner. Lärcentrum är idag ensam anordnare av grundläggande vuxenutbildning men till viss del konkurrensutsatt när det gäller gymnasial vuxenutbildning. Den nya situationen ökar osäkerheten kring studerandevolymer och intäkter och därmed även planeringen av verksamheten. Det är därför svårt att göra en prognos för resten av året.

HTS-gymnasiet redovisar ett underskott på -924 tkr och prognosen pekar mot ett negativt resultat på -1 600 tkr. De ekonomiska villkoren för skolan har förändrats genom övergången till Länsprislistan, där intäkter i form av stödpengar och lokalpeng har minskat, vilket grundas på att elevantalet inte har minskat från samma period 2011. Behovet av lokaler inför nästa läsår kommer att ses över och lokaler kan komma att sägas upp. Hantverksprogrammet inriktning Stylist kommer inte att starta vilket innebär mindre antal elever än planerat till nästa läsår.

Samgymnasiet redovisar ett underskott på -81 tkr för perioden. Ekonomin är princip i balans mot budget vad gäller innevarande termin. Med svagt elevintag, trots att organisationen minskar inför höstterminen, blir det svårt att få en ekonomi i balans för budgetåret. Detta gäller särskilt på Estetiska programmet. Prognosen tyngs också av omställningskostnader p.g.a. utdraget övertalighetsarbete och prognosen för den är 1 500 tkr. Prognos för året är negativ och beräknas landa kring -2 700 tkr.

NT-gymnasiet redovisar ett överskott på 1 045 tkr för perioden. Under vårterminen går verksamheten med plus. Under höstterminen kommer det att jämnas ut till ett nollresultat.

(6)

YTC redovisar ett positivt resultat för perioden på 2 188 tkr. YTC har fått goda sök- siffror trots att elevunderlaget minskar. I budgetarbetet inför kalenderåret gjordes beräkningar med två klasser mindre, men i nuläget ser det ut som att det blir en klass mindre. Enheten befarar att webbaserade läromedel kommer att helt ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11. Det innebär att enheten troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egen dator, vilket kommer att medföra ökade kostnader.

Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på -1 603 tkr och prognosen kommer att hamna på -2 700 tkr för gymnasiet och -500 för vandrarhemmet, utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläge. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under 2011. Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskost- nader på ca 1 600 tkr under 2012.

Kvarngymnasiet har under våren startat ny planering av utbildningsmöjligheter och organisation . Denna process sker i tät samverkan med fackliga organisationer och berörda yrkeskategorier. Under våren har skolan också genomgått en granskning av skolinspektionen och en genomlysning av oberoende konsulter enligt Utbildnings- nämndens uppdrag. Allt detta har inneburit en ansträngd arbetssituation på skolan som alla tillsammans försöker bearbeta på bästa sätt.

Det största orosmomentet inför framtiden är det beslut som beställarenheten och Jär- fälla väglednings centrum tagit, vilket innebär att alla elever skall söka via Järfälla Vägledningscentrum som den enda vägen in till Järfälla kommun. Detta har inneburit att Kvarngymnasiet omöjliggjordes som ett direkt sökalternativ för elever från andra kommuner och därmed inte finns på länets gymnasiesökmotor. Det medför att det inte finns någon konkurrensneutralitet gentemot marknaden, eftersom Kvarngymna- siet inte finns som direkt valbart alternativ när elever skall välja introduktionspro- gram och detta som den enda skolan i Stockholm. På sikt kan detta betyda ett rejält tapp av interkommunala elever, vilket är förödande för verksamheten, eftersom den motsvarar ca 50 % av intäkterna. Det kritiska är att vi inte vet effekterna förrän i au- gusti, vilket indirekt innebär en ytterligare svårighet att planera en fungerande ut- bildningsorganisation.

KomTek redovisar ett överskott på 56 tkr för perioden. Enheten eftersträvar ett nollresultat men det finns kostnader som är högre än budgeterat och som kan påverka resultatet. Det gäller bland annat kostnader för miljödiplomering och inköp av för- brukningsmateriel. I frågan om förbrukningsmateriel har flera leverantörer avslutat sina verksamheter och det finns en oro för att andra leverantörer inte har samma prisbild. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaden för arbetskraft.

Osäkerhet råder fortfarande kring den nya IT-organisationen där enheterna fortfarande har invändningar på de överenskommelser som ska träffas med IT-enheten och det är i dagsläget svårt att sätta prislappen för de flesta enheter.

(7)

1.3. Investeringsredovisning

PROJEKT tkr

Budget 2012

Utfall 2012- 04-30

Prognos 2012

Prognos avvikelse

94072 Förvaltningsgrupp 75 0 75 0 94010 Järfälla lärcentrum 300 0 300 0

94007 HTS-gymnasiet 300 60 80 220 94008 Samgymnasiet 500 61 500 0

94009 NT-gymnasiet 500 0 500 0 94306 YTC 2500 ¹ 0 2 500 0

94006 Gymnasieskolornas servicefunktion

100 0 100 0

94086 Kvarngymnasiet 500 0 500 0

94011 KomTek 50 0 50 0

Summa utgifter 4 825 121 4 605 220

¹2 000 tkr är ombudgeterat från 2011

Investeringar under perioden januari-april har använts främst till möbler och utrustning. Enheterna kommer att använda sina investeringsmedel främst under andra halv- året 2012.

HTS-gymnasiet har investerat i möbler och utrustning till frisörutbildningen.

Samgymnasiet har investerat kameror till bilddundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Kommande investeringar: Inköp av licenser, projektorer till klassrum, flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av audiovisuella hjälpmedel. Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat.

YTCs investeringsmedel för 2012 är avsedda för den nya inriktningen måleri och är först efter nästa läsår fullt utbyggd.

Investeringsbudget 500 tkr har inte utnyttjats under våren men kommer att användas för starten av nationella särgymnasieutbildningar inom fordon – hantverk.

Helårsprognosen för 2012 är att investeringsbudgeten på 4 825 tkr kommer att an- vändas.

(8)

1.4. Väsentliga personalförhållanden

1.4.1. Personalstruktur

12-apr 12-apr 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr

% antal % antal % antal

Anställda personer 358 389 404

Omräknat årsarbetare 342,2 374 388,8 % %

Kvinnor 60 216 60 233 61 247

Män 40 142 40 156 39 157

Tillvidareanställda 273 292 312

Kvinnor 64 175 64 186 64 201

Män 36 98 36 106 36 111

Heltidsanställda 304 344 337

Kvinnor 57 174 56 192 57 191

Män 43 130 44 152 43 146

Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar ledi- ga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier.

Personalstruktur årsarbetare/enhet per april 2012 inkl tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda)

Totalt Kvinnor Män

HTS-gymnasiet 32,4 25,1 7,3

Samgymnasiet 62,4 33,6 28,8

NT-gymnasiet 42,1 21,1 21,0

YTC 45,0 13,6 31,4

Kvarngymnasiet 92,9 56,2 36,7

Komtek 3,5 2,5 1,0

Lärcentrum 44,6 38,1 6,5

(9)

1.4.2. Sjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvarons mätperiod

1 jan tom 30 april respektive år % % %

12-apr 11-apr 10-apr

Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,6 3,9 4,1

Kvinnor 5,7 5,2 5,5

Män 2,9 2,0 1,9

åldersgruppen till och med 29 år 5,1 3,5 2,5

åldersgruppen 30-49 år 4,4 4,3 3,4

åldersgruppen 50 år och äldre 4,7 3,9 4,7

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,6 47,3 45,4

Andel utan sjukfrånvaro 58,6 64,2 60,9

Män 70,5 75,2 74,8

Kvinnor 50,9 57,5 51,4

Kommentar: sjukfrånvaron har ökat med 0,7% jämfört med år 2011.

De kommunala externa måtten ”sjukfrånvaro i procent av arbetad tid” är den offentliga statisti- ken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.

Sjukfrånvarostatistik/enhet 1 januari-30 april 2012

Totalt Kvinnor Män

HTS-gymnasiet 6,0 7,4 0,3

Samgymnasiet 4,1 6,5 1,3

NT-gymnasiet 1,6 0,8 2,4

YTC 3,0 4,0 2,5

Kvarngymnasiet 6,1 8,4 2,7

Lärcentrum 3,9 4,1 2,0

Järfälla gymnasieskolors serviceenhet 9,7 5,1 17,5

(10)

1.5. Nyckeltal

1.5.1. Gymnasieskolorna

Antal elever (april) 2012 2011 2010 2009

HTS-gymnasiet 242 244 246 258

Samgymnasiet 630 733 766 732

NT-gymnasiet 471 460 444 446

YTC 445 442 441 454

Kvarngymnasiet 262 340 327 393

varav interkommunala 70 82 83 102

varav särskolan 16 9 12 12

Totalt Järfälla gymnasium 2050 2219 2224 2283

(11)

2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012

2.1. Administration och stöd Ansvar: 660001

tkr Budget 2011

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 0 212 82 257 230

Interna intäkter ^{2 127} 709 767 2 232 2 480

Summa intäkter 2127 921 849 2 489 2 710 Kostnader exkl kapitalkostnad 2127 1 049 799 2 486 2 559

Kapitalkostnader 0 0 1 3 3

Summa kostnader 2127 1 049 800 2 489 2 562

Resultat 0 -128 49 -250 148

Eget kapital 12-01-01 1863

Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Administration och stöd visar ett negativt resultat på -128 tkr per april.

Prognosen för 2012 pekar mot ett negativt resultat. I skrivande stund håller externa oberoende parter på att genomföra en genomlysning av Kvarn- och Samgymansiet och det kommer att belasta administrationen med 250 tkr.

Väsentliga personalförhållanden

Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och för- valtningschef.

Investeringsredovisning

Inga investeringar har gjorts under perioden.

Annika Ramsell Förvaltningschef

(12)

2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: 664101

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 2 445 1 332 960 3 003 3 417

Interna intäkter 25 568 9 805 8 749 26 264 25776 Summa intäkter 28 013 11 137 9 709 29 267 29 193 Kostnader exkl kapitalkostnad 27 984 10 205 8 821 29 237 29 113

Summa kostnader 28 013 10 215 8 833 29 267 29 148

Resultat 0 922 876 0 45

Eget kapital 12-01-01 6 053

Periodens utfall visar ett överskott på 1 080 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där Lärcentrum producerat långt över beställning och fått volymkompensation för detta. Grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Lärcentrum har sett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren. Volymen per april 2012 är något större än den vid samma tidpunkt förra året.

Från och med hösten ökar konkurrensen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning när kommunen går in i en kundvalsmodell tillsammans med sju andra kommuner. Lärcentrum är idag ensam anordnare av grundläggande vuxenutbildning men till viss del konkurrensutsatt när det gäller gymnasial vuxenutbildning. Den nya situationen ökar osäkerheten kring studerandevolymer och intäkter och därmed även planeringen av verksamheten. Det är därför svårt att göra en prognos för resten av året.

Väsentliga personalförhållanden Omräknat till

heltidstjänster

Personal totalt

varav lärare

varav behöriga

varav kvinnor

varav män

2012 45,65 36,97 31,97 39,15 6,5

2011 38,63 29,95 23,95 32,13 6,5

2010 33,75 25 25 28,75 5

2009 32,5 25 25 28,5 4

Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft ca nio hel- tidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat stort under de senaste åren och fortsätter att öka. Som en konsekvens av detta har Lärcentrum inrättat ett antal tillsvidareanställningar som lystes ut tillsammans med de tidsbegränsade inför 2012. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.

(13)

Viktiga händelser under perioden

Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Lärcentrum erbjuder flera vägar för att ge varje individ alternativ utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

En stor del av enhetens planerings- och fortbildningstid har använts till att förbereda Vux 12 samt till förberedelserna för slutkonferensen i ett EU-projekt kring arbets- marknads- och ämnesintegrering vilket Lärcentrum driver.

Lärcentrum har 2012 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden.

Utvecklingstendenser

Lärcentrum ser ut att under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi.

Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Lärcentrum har sett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren men minskningen verkar ha avstannat.

Enheten måste vara uppmärksam på konsekvenserna av den kommande kundvals- modellen vad gäller sökandevolymer, intäkter m.m. och planera verksamheten så att den kan möta kommande utmaningar.

Vuxenutbildningen är även inne i ett intensivt reformskede. Från 1 juli finns en ny skollag, läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem, vilket präg- lar planeringen av verksamheten under våren.

Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef

(14)

2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: 666201

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Interna intäkter 23 320 7 233 7 948 22 565 23 973 Summa intäkter 23 320 7 577 8 243 23 253 24 714 Kostnader exkl kapitalkostnad 22 635 8 271 7 798 24 163 24 488

Summa kostnader 23 320 8 501 8 127 24 853 25 309

Resultat 0 -924 116 -1 600 -595

Eget kapital 12-01-01 -36

Prognosen för 2012 pekar mot ett negativt resultat på 1 600 tkr. De ekonomiska villkoren för HTS-gymnasiet har förändrats genom övergången till Länsprislistan, där intäkter i form av stödpengar och lokalpeng har minskat, vilket grundas på att elevantalet inte har minskat från samma period 2011.

Behovet av lokaler inför nästa läsår kommer att ses över och lokaler kan komma att sägas upp. Hantverksprogrammet inriktning Stylist kommer inte att starta vilket in- nebär mindre antal elever än planerat till nästa läsår.

Personal totalt

varav lärare

varav be- höriga

Antal kvinnor

Antal män

2012 27,5 22 22 26 8

2011 28,5 26 25 25 9

2010 30 25 24 22 8

HTS-gymnasiet har granskats av Skolinspektionen.

HTS har 2012 en investeringsbudget på 300 tkr. Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Enheten kommer endast att utnyttja 80 tkr av investeringsbudgeten.

Eva Kjellström Enhetschef

(15)

2.4. SAM-gymnasiet Ansvar: 666301

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 317 540 528 800 1 125

Kapitalkostnader 1 171 389 483 1167 1 314

Summa kostnader 47 687 17 568 19 011 48 832 54 499

Resultat 0 -81 127 -2 700 583

Eget kapital 12-01-01 -1 977

Samgymnasiet redovisar ett underskott på -81 tkr för perioden och en prognos för helåret på -2 700 tkr. Ekonomin är princip i balans mot budget vad gäller innevarande lärår. Med svagt elevintag, särskilt på det Estetiska programmet, trots att organisationen minskar inför höstterminen, blir det svårt att få en ekonomi i balans för bud- getåret. Elevprognosen inför läsåret 2012/13 har minskat med 135 elever mot innevarande läsår, vilket motsvarar ca 11 000 tkr i produktionsbidrag. Prognosen tyngs ock- så av omställningskostnader p.g.a. utdraget övertalighetsarbete där prognosen för närvarande är 1 500 tkr.

Personal totalt

varav lärare

varav be- höriga

varav kvinnor

varav män

2012 61 52 48 33 28

2011 64 55 51 35 29

2010 66 56 52 - -

 Musikalen Fame

 Lyckligen genomförd och mycket givande fältstudieresa till Indien (Global)

 Fotbollsdamernas brons i Futsal-SM

 Förberedelser inför 6-12 skolan

 Utrullningen av datorer och sammanslagning av nätverk med inslag av kaos.

 Arbete med övertalighet för att få ekonomin i balans

 Skolinspektion

 Genomlysning och analys av enhetens verksamhet med fokus på styrning tillsammans med konsulter från Public Partner

 Projektarbetets dag

(16)

 Temadag kring hedersrelaterat våld.

Investeringsredovisning Investeringar till dags dato: 61 tkr.

Kameror till bilddundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk.

Kommande: Inköp av licenser, projektorer till klassrum och flytt av datasal p.g.a.

tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av de audiovisuella hjälpmedel.

Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat.

Elevintaget tycks bli något starkare än befarat på Samhällsvetenskaps- och Ekono- miprogrammet, klart svagare än önskat på Estetiska programmet.

Samgymnasiet kan komma att konsolideras som en mindre enhet med stabilt underlag på Sam och Ekonomi. För att uppnå önskad volym och något så när bibehållen bredd krävs kraftfull marknadsföring och information om att Estetiska programmet är studieförberedande och om den höga kvaliteten på utbildningar, lärare och lokaler.

Skolledningen hyser förhoppningen att detta blir en angelägenhet inte bara för Sam- gymnasiet utan också för båda skolförvaltningarna och skolnämnderna och även Jär- fälla kommun.

Bertil Marcusson Enhetschef

(17)

2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: 666401

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Summa kostnader 36 010 11 442 11 072 36 097 33 489

Resultat 0 1 045 144 0 1 122

Ansvar: 666101 och 666102, Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget

2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 1 609 595 494 1 251 1 481

Summa kostnader 14 224 4 371 4 777 0 13 508

Resultat 0 0 475 0 0

Budgeten ligger jämnt fördelad över året. Under vårterminen går verksamheten med plus medan den under höstterminen kommer att jämnas ut till ett nollresultat.

Väsentliga personalförhållanden Omräknat till

heltidstjänster

Personal totalt

varav lärare varav behö- riga

andel kvinnor

andel män

2012 42 31 31 51 49

2011 45 34 33 57 43

2010 44 34 33 57 43

(18)

Ett av skolans UF-företag vann pris för bästa affärsplan på lokala mässan på IKEA.

NV2b har deltagit i två internationella projekt.

En etablering av 6-9 skola i NT-Gymnasiets lokaler har krävt ett stort engagemang för att verksamheten inte ska påverkas negativt. Utrullning av nya arbetsplatser och ny plattform har genomförts för alla utom expeditionen. Många frågetecken kvarstår.

Enheten är med i Sunda arbetsplatser och en uppstart gjordes vecka 12, med en kom- petensutvecklingsresa till Budapest med omvärldsanalys som tema. Besöket var på en 12-18 skola för att jämföra med integreringen av 6-9 verksamhet i LAM-huset.

Medverkat i Barkarby College arbetet.

NT-gymnasiet står inför en ombyggnad och delar av investeringsbudgeten kan behö- vas för teknik, inredning och mörkläggning. Vet inte i dagsläget hur mycket grund- skolan kommer att bekosta av ombyggnaden.

Enheten vill satsa på att starta fjärde året för teknikprogrammet. Arbete kring yrkes- högskola och bastermin pågår. De sjunkande elevkullarna innebär att NT-Gymnasiet kommer att arbeta ännu mer aktivt mot kommunens grundskolor.

Gunilla Carlsson Enhetschef

(19)

2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) Ansvar: 666501

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 1 280 542 458 1 280 1 919

Summa kostnader 46 880 13 723 13 399 46 880 45 324

Resultat 0 2 188 1 409 0 586

Eget kapital 12-01-01 14 906

YTC har fått goda söksiffror trots att elevunderlaget minskar. I budgetarbetet inför kalenderåret gjordes beräkningar med två klasser mindre, men i nuläget ser det ut som att det endast blir en klass mindre. Enheten befarar att webbaserade läromedel kommer att helt ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11.

Det innebär att enheten troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egen dator vilket kommer att innebära i ökade kostnader.

Väsentliga personalförhållanden Personal Personal

totalt

varav lärare varav behöriga

Andel män

Andel kvin- nor

2012 51 41 29 69 31

2011 47 43 26 64 36

2010 46 37 22 70 30

YTC har låg personalomsättning. Andelen kvinnor har glädjande nog ökat under perioden. Enheten har stora problem med att anställa behöriga karaktärsämneslärare.

Under perioden har tre tidigare obehöriga karaktärsämneslärare tagit ut sin lärarexa- men och hamnar nu i kolumnen behöriga lärare i redovisningen av personal.

Enheten har ytterligare två karaktärsämneslärare som läser in sin behörighet.

Enheten har för närvarande fyra lärare som arbetar efter 65-årsdagen. YTC har an- ställt personliga assistenter till två av våra elever och ser en ökande tendens av detta behov.

(20)

Enheten har fått nya datorer och ett nytt nätverk som ingen verkar helt nöjd med.

Enheten upplever försämringar på alla områden; sämre prestanda på datorer, trögare nät, sämre service, extremt trög administration och ärendehantering. YTC ser också ökade kostnader och har blivit intvingade i ett system som inte är flexibelt. Det har gått så långt att det måste beskrivas som ett arbetsmiljöproblem. Under våren har enhetens administration aldrig varit så ineffektiv. Det har gått dagar när vi inte kun- nat arbeta.

Enheten har haft ett mycket välbesökt ”Öppet hus” i januari. Enheten har inlett ett samarbete med en skola i Holland i syfte att utbyta praktik för våra mest engagerade byggelever. YTC får ett besök redan i maj med sju elever och två lärare från ROC Friese Poort. Enheten planerar att under vårterminen 2013 skicka vår första grupp till Holland.

Enheten får nu till hösten in en ny årskurs till inriktningen Måleri och är först efter nästa läsår fullt utbyggd.

Enheten kan också konstatera att läromedel som är anpassade till den nya reformen saknades vid läsårsstart. Under våren får enheten besök av Skolinspektionen. En rap- port från LJUS-projektet är överlämnad och efterarbetad. Vi planerar för ett extra

”Öppet hus” i syfte att fånga upp fler elever som sökt oss i andra eller tredje hand dessa är också kontaktade via brev. Ett fortlöpande arbete kring Barkarby college och ansökning till YH-utbildningar pågår.

Per Eklind Enhetschef

(21)

2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan Ansvar: 666601 och 666602

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 15 165 5 990 5 779 18 465 18 916 Interna intäkter 29 315 8 194 10 762 22 632 30 821 Summa intäkter 44 480 14 184 16 541 41 097 49 737 Kostnader exkl kapitalkostnad 44 352 15 315 17 771 43 671 52 415

Summa kostnader 44 480 15 357 17 821 43 797 52 552 Resultat 0 -1 173 -1 280 -2700 -2 815 Eget kapital 12-01-01 -12 873

Ansvar: 666609, Majorskan

tkr Budget 2011

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Externa intäkter 2 800 1 441 1 393 4 863 4 702

Interna intäkter 2 800 18 190 60 642

Summa intäkter 5 600 1 459 1 583 4 923 5 344 Kostnader exkl kapitalkostnad 5 594 1 887 1 921 5 371 5 773

Summa kostnader 5 600 1 889 -1 927 5 423 5 790

Resultat 0 -430 -344 -500 -446

Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på -1 603 tkr och utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläget en prognos på -2 700 tkr och för Majorskan på -500 tkr. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under 2011. Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskostnader på ca 1 600 tkr under 2012.

Kvarngymnasiet har under våren startat ny planering av utbildningsmöjligheter och organisation . Denna process sker i tät samverkan med fackliga organisationer och berörda yrkeskategorier. Under våren har skolan också genomgått en granskning av skolinspektionen och en genomlysning av oberoende konsulter enligt Utbildnings- nämndens uppdrag. Allt detta har inneburit en ansträngd arbetssituation på skolan som personalen tillsammans försöker bearbeta på bästa sätt. Skolan har under delar av vårterminen haft problem med uppkoppling mot stödfunktioner såsom Pro capita och inom IT-världen vilket har inneburit en ansträngd arbetssituation för våra SYV:are och administrativa handläggare.

Det största orosmomentet inför framtiden är det beslut som beställarenheten och Jär- fälla vägledningscentrum, vilket innebär att alla elever skall söka via Järfälla Väg- ledningscentrum som den enda vägen in till Järfälla kommun. Detta har inneburit att

(22)

Kvarngymnasiet omöjliggjordes som ett direkt sökalternativ för elever från andra kommuner och därmed inte finns på länets gymnasiesökmotor. Det medför att det inte finns någon konkurrensneutralitet gentemot marknaden, eftersom Kvarngymna- siet inte finns som direkt valbart alternativ när elever skall välja introduktionspro- gram och detta som den enda skolan i Stockholm. På sikt kan detta betyda ett rejält tapp av interkommunala elever, vilket är förödande för verksamheten, eftersom den motsvarar ca 50 % av intäkterna. Det kritiska är att vi inte vet effekterna förrän i au- gusti, vilket indirekt innebär en ytterligare svårighet att planera en fungerande ut- bildningsorganisation.

Väsentliga personalförhållanden Kvarngymnasiet Omräknat till

Personal totalt

varav lärare

varav be- höriga

Andel kvinnor

Andel män

2012 planerat 57 32,5 92% 52 48

2011 68 42 96% 60 40

2010 88 49 90% 63 37

Ytterligare nedskärningar kommer menligt att inverka på kvaliteten, här kommer den fortsatta diskussionen med beställarsidan om prisbilden för våra elever vara viktig för kvalitetsbilden.

Under våren har skolan börjat ett kvalitets- och konkurrensförbättringssystem efter skolverkets BRUK-modell med ett gott startutfall. Denna process kommer att fortsät- ta under våren och sedan förbättra organisationen till hösten. All pedagogisk personal har under terminen fortbildats i språkutvecklande arbetssätt för att ytterligare stärka vår kompetens att effektivt utbilda våra invandrarelever. Nationellt är skolan delak- tig i utvecklingsarbetet inom Introduktionsprogrammen med skolverket och olika nätverk inom Sverige.

Investeringsbudget 500 tkr har inte utnyttjats under våren men kommer att användas för starten av nationella särgymnasieutbildningar inom fordon – hantverk.

Kvarngymnasiet kommer att fortsätta sitt samarbete med näringslivet genom praktik- byrån, där vi kan vara en resurs för flera ungdomar i behov av riktade arbetsutveck- lingsinsatser. Målsättningen är fortfarande att vara norra Storstockholms alternativ för undervisning av elever med specifika utbildningsbehov oavsett det gäller ungdomar med diagnoser eller ungdomar med specifika yrkesintressen. Utvecklingen av vårt samarbete med vård och omsorg kommer att leda till en möjlighet för våra elever att få en ingångsmöjlighet på arbetsmarknaden.

(23)

Beslutet från nämnden att Kvarngymnasiet inte får ta emot behöriga elever har inneburit en ökad andel elever som inte har full verksamhet efter sitt avbrott från nationellt program, trots möjligheten att erbjuda detta enligt särskilda skäl.

Hans Garheden Enhetschef

(24)

2.8. KomTek Ansvar: 667101

tkr Budget 2012

Bokslut 12-04-30

Bokslut 11-04-30

Prognos 12-12-31

Interna intäkter 2 392 823 864 2 442 2 325

Summa intäkter 2 467 859 896 2 517 2 404 Kostnader exkl. kapitalkostnad 2 467 803 775 2 517 2 403

Summa kostnader 2 467 803 775 2 517 2 403

Resultat 0 56 121 0 1

Enheten eftersträvar ett nollresultat men det finns kostnader som är högre än budgeterat och som kan påverka resultatet. Det gäller bland annat kostnader för miljödi- plomering och inköp av förbrukningsmateriel. I frågan om förbrukningsmateriel har flera leverantörer avslutat sina verksamheter och det finns en oro för att andra leve- rantörer inte har samma prisbild.

heltidstjänster*

Personal totalt

varav kvin- nor

varav män

2012 3.9 2.2 1.7

2011 3.9 2.3 1.5

2010 3.55 2.45 1.1

*inklusive timanställda i kursverksamhet

Sedan våren 2011 arbetar verksamhetsledaren 20 % på projekt under Barn- och ung- domsförvaltningen och gör så fram till hösten 2012. Vidare har en av teknikpedago- gerna gått ned 10 % av sin tjänst. För att täcka upp har ett vikariat på 50 % teknikpe- dagog tillsatts. Under perioden har de timanställdas insatser ökat. De planerar och genomför kurser självständigt i större utsträckning än tidigare.

Det totala deltagarantalet under perioden har varit 928 (att jämföra med dryg 800 deltagare föregående år). Andelen tjejer har varit 52 % och den totala deltagartiden 2852 timmar.

Året inleds med de numera väl inarbetade samarbetena med gymnasierna. Totalt har 81 elever från NT och Samgymnasiet genomfört praktiska moment på KomTek.

Samarbetet med YTC har avslutats då de lagt ned sitt UF-arbete.

(25)

Det gjorde att YTC inte hade några UF-företag med på årets entreprenörsmässa som i år genomfördes på IKEA. Arrangemanget får betraktas som lyckat då samarbetet med IKEA och sponsrande företag fungerat väl, deltagande grund- och gymnasieskolor ser vinsterna med arbetet och att fler kommuninnevånare än föregående år fått se vad skolorna i kommunen gör inom entreprenörskapsområdet. UF-gruppen som ad- ministrerar entreprenörsmässan har kommit överens om att till nästa år försöka komma in i Jakobsbergs centrum.

Under våren har enhetens fortbildningar för förskolan varit eftertraktade. 76 pedago- ger har genomfört teoretiska och praktiska moment på KomTek under rubriken

”Teknik i förskolan”.

Årets förskoleklassprogram med temat ”Skogens hemligheter” har lockat många. De ca 630 inbokade eleverna får öva både finmotorik och kreativitet när de bygger sina länkarmsfigurer och sedan nyttjar de rörliga delarna till sina egna lösningar. Skogen visar sig härbärgera allt från små kaniner och livsfarliga krokodiler till robotar och rodelbanor(?!). I programmet ingår också diskussioner kring teknik och dess betydel- se för samhället.

Årets sportlovsprogram var omfattande och spännande. Nytt var ett samarbete med Järfällahus som innebar praktiska aktiviteter i en föreningslokal på Söderhöjden. Det gav enheten möjlighet att synas för en grupp som är underrepresenterad på kvällskur- serna. Vilket resultat det kan ge återstår att se. Vidare fortsatte bibliotekssamarbetet med välbesökta ”workshops” på kommunens filialer. Slutligen genomförde en av de timanställda gymnasieeleverna en egen bildredigeringskurs på KomTek.

Kvällskurserna avslutades med en välbesökt vernissage i slutet av april. Totalt hade 165 barn och ungdomar deltagit i någon fritidsaktivitet på kvällstid. Några aktiviteter ligger dock efter vernissagen, såsom kursen ”skapa i betong” och ”drakflygarkväll”.

I efterdyningarna av höstens tjejmässa har enheten genomfört en aktivitet på en tjej- kväll i Kallhäll. Det kan vara embryot till ett mer fördjupat arbete för målgruppen.

Det finns en efterfrågan från fritidsgårdspersonal om att medverka på fler arrange- mang.

Under våren har enheten fått nya IT-arbetsplatser och lanserat en egen underwebb på

”jarfalla.se”. Efter markanta uppstartproblem fungerar nu IT-arbetsplatserna godtag- bart. Arbetet med nya ”jarfalla.se” drog ut på tiden men slutresultatet är över förvän- tan.

Utredningen kring Barkarby College fortskrider och det är positivt att KomTek finns med i diskussionerna. Enheten finns även med som samarbetspartner kring Mälar- skolan, den nya 6-9-skolan. Det visar att KomTek fyller en funktion och är intressant för omgivningen att arbeta med. Det visar också att det finns ett intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap i kommunens utbildningssystem.

(26)

Enheten står också inför utmaningar. Förhållandet i de nuvarande lokalerna är inte de bästa i fråga om ventilation och termiskt klimat vilket framgår av den tillsyn miljö- och hälsoskyddsavdelningen gjorde i höstas. Det är problem som funnits under lång tid och är något fastighetsägaren inte verkar få någon ordning på. Ansvarig miljöin- spektör kommer att vända sig direkt till fastighetsägaren i frågan. Sedan tidigare har enheten signalerat att en flytt till kommunägda lokaler (med lägre lokalkostnader) skulle vara ett lyft för verksamheten då ytterligare utrymme skulle ge större flexibili- tet och nya möjligheter att utvecklas.

KomTek som koncept utvecklas också. De medel som skjutits till från skolverket har bidragit till att ytterligare 8 KomTek startas i Sverige i år. Det gör att de regionala nätverken förändras. För Järfällas del betyder det att man numer ingår i region öst tillsammans med Botkyrka och Eskilstuna samt de nya; Täby, Västerås och Katrine- holm.

Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef