Budget 2018 och planer 2019-2020

Budget 2018 och planer 2019-2020 Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S) ordförande Johan Eriksson, kommunchef

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Innehåll

Nämndens ansvar och organisation ... 3

Kortsiktiga mål 2018 ... 3

Verksamheten 2018... 5

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser ... 6

Driftskostnader ... 6

Investeringar ... 6

Prioriterade verksamhetsbehov som inte ryms inom preliminär kommunbidragsram ... 7

Kommunbidrag ... 7

Investeringsram ... 7

Nämndens ansvar och organisation

Kommunstyrelsens ansvar omfattar

• Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

• Valnämnden

• Överförmyndarverksamhet

• Kommunledningsförvaltning

Kommunfullmäktiges budget hanteras inom kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har eget anslag inom politisk verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter. Ansvaret innefattar även ett huvudansvar för kommunens fysiska planering.

Kommunledningsförvaltningens organisation omfattar

• Kansli och ledning, ansvarar för kommunens administrativa verksamhet, konsumentvägledning, närtrafik och kommunens försäkringar.

• Strategi och utveckling arbetar med näringsliv, marknadsföring, kommunikation och turism.

• Ekonomiavdelningen ger stöd till kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningar samt ansvarar för budgetprocessen, ekonomistyrning, ekonomisk redovisning, finansiell

planering och central medelsförvaltning.

• Personalavdelningen ger kommunens verksamheter stöd och service i personalfrågor.

Kortsiktiga mål 2018

Mål Styrtal Indikator

MEDBORGARE

Trygga och nöjda medborgare Utvärdera och ta fram förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medborgar Index

Genomförd utvärdering och förslag på aktiviteter Påbörjad utvärdering Ej påbörjat

Uppdatera till digitala e-tjänster Inventera och fullt ut digitalisera

befintliga e-tjänster ≥ 5 e-tjänster 2-4 e-tjänster 0-1 e-tjänst

Mål Styrtal Indikator

UTVECKLING

Främja ökat bostadsbyggande och

företagsetablering Antal antagna detaljplaner för

bostäder och företag 3 eller fler planer 1-2 planer Ingen detaljplan antagen

Utveckla den goda företagsandan Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)

≥ 4,0, Bra-utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart

<3 Inte helt godtagbart-dåligt

God folkhälsa Utvärdering av arbetet med Hörby

kommuns folkhälsostrategi Genomförd Ej genomförd

Mål Styrtal Indikator

MEDARBETARE God hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro lägre än 2 % 2 % eller lägre Mer än 2 %

Utvärdering och förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medarbetar Index

Genomförd Ej genomförd

Mål Styrtal Indikator

EKONOMI

Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget ≥ 0

< 0

Politisk verksamhet

2018 genomförs val till Riksdag, Landsting och kommuner för perioden 2019-2022. Ändringar i vallagen har trätt i kraft 2015-01-01 bl a avseende krav på utbildning för röstmottagare, bemanning och öppettider för förtidsröstning. Dessa ändringar gäller inte förrän vid ordinarie val 2018.

Överförmyndare

Samarbete planeras med Höörs kommun vad gäller överförmyndarverksamheten från januari 2018.

Marknadsstrategi

Kommunfullmäktige antog såväl marknads- som evenemangsstrategi för Hörby kommun 2016. En förutsättning för genomförande av strategierna är en utökning av en kommunikationsresurs. För genomförande av projektet under 2017 beviljades en projektanställning på 100 % (ettårsanslag 500 tkr) varav 30 % för evenemangsstrategin.

Destination MittSkåne

Nuvarande avtal med Höörs och Eslövs kommuner löper ut 31 december 2017. Nytt avtal förbereds som kommer att gälla fr o m 1 januari 2018.

IT- och telefonidrift

Kommunen köper IT- och telefonidrift från IT kommuner i Skåne AB. En diskussion pågår med IT kommuner i Skåne AB om aviserad ökning av kommunens IT-kostnad och utökad kostnad för telefonisupport.

Ny dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PuL), träder i kraft i maj 2018 och kommer medföra merarbete för kommunen. Anpassningar av arkiv och datasystem måste genomföras under 2017-2018.

Arkiv

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för när- och slutarkiven i Hörby kommun. Frågan om E- arkiv håller på att utredas och det finns två alternativ i närområdet, dels Sydarkivera som

kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med och dels Skanarkiv som är ett samarbete mellan 13 Skånekommuner.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har beslutat erbjuda kommunens anställda en förmånportal under 2017,

finansering sker inom KS medel till förfogande. För drift och underhålla av förmånsportalen 2018 behöver 450 tkr anslås.

Kommunens fordon

Hörby kommun har ett samarbete med Höörs kommun när det gäller administration och leasing

för kommunens fordon. Tjänsten bedöms kosta 175 tkr per år.

Styrelsens/Nämndens förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Driftskostnader

Preliminära kommunbidragsramar 2018-2020 exkl beslutade ettårsanslag.

Driftsbudget

Kommunfullmäktige -718 -686 -686 -686 -686

Valnämnden 0 0 -200 0 0

Kommunstyrelsens politiska

verksamhet -8 750 -8 103 -8 103 -8 103 -8 103

Kansli och ledning -16 541 -11 611 -11 611 -11 611 -11 611

Strategi och utveckling -6 111 -6 111 -6 111 -6 111

Ekonomiavd -9 114 -10 279 -10 279 -10 279 -10 279

Personalavd -8 968 -8 249 -8 249 -8 249 -8 249

Affärsverksamhet 715 843 843 843 843

Nettokostnad -43 375 -44 196 -44 396 -44 196 -44 196

Kommunbidrag 46 722 44 196 44 396 44 196 44 196

Årets resultat 3 347 0 0 0 0

Investeringar

Investeringsbudget

Inventarier -500 -500 -500 -500

Skyltar E22 -1 000 -1 000 0 0

Övriga investeringar -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Restaurering Ringsjön -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fastighetsinvesteringar på delegation -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fastighetsinvesteringar KS

Gestaltning Parktorget/Ernst A. parken -6 000 0 0

”Kulturkvarter” (kulturskola/bibliotek) -5 000 -1 000 -15 000

Prioriterade projekt -2 000 -2 000 -2 000

Skogsgläntan -5 000 0 0

Energi-besparingsåtgärder -10 000 -10 000 -10 000

Kontor myndighet/hemsjukvård -25 000 0 0

Vårdcentralen -10 000 -10 000 -10 000

Renovering/ersättning Hagadal -50 000 -50 000 0

Ny Förskola 0 -20 000 -20 000

Lågehallarna 1 och 2 0 -15 000 -15 000

Metropol biograf -1 000 0 0

Museum -5 000 0 0

Osbyholm villor/lägenheter 0 0 -5 000

Investeringsbudget -123 500 -137 500 -80 500

Exploateringsprojekt/Markinköp -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

preliminär kommunbidragsram

Kommunbidrag

Följande prioriterade verksamhetsområden ryms inte inom preliminär kommunbidragsram under planperioden 2018-2020.

1. Attraktiv arbetsgivare – förmånsportal årlig drift 450 tkr 2. Kommunikatör för genomförande av marknadsstrategin 2018 600 tkr

3. E-arkiv, drift 400 tkr

4. Kommunens fordonshantering 175 tkr

5. Utökade kostnader för IT- och telefonidrift för KLF ? tkr

I nuläget kan ev behov av utökat kommunbidrag för överförmyndarverksamheten i samverkan med Höörs kommun inte beräknas. 2018 bedöms verksamheten kunna hanteras inom befintligt kommunbidrag.

Ökade kostnader gällande IT- och telefonidrift är för närvarande inte kända, diskussion pågår med IT-bolaget om kostnadsökningar 2017 för kommunen som helhet.

Investeringsram

För kommunstyrelsens fastighetsinvesteringar under planperioden pågår arbete med uppdatering och revidering av lokalförsörjningsplanen. Underlaget kommer att överlämnas till

budgetberedningen i april/maj.