Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr KS 2017/003
§ 202Planeringsunderlag och investerings- budget 2018 med planer 2019-2020 - Hörby kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-Ge uppdrag till ekonomichef Robert Odeberger att återkomma med förslag till kommunstyrelsen 7 juni till formulering av kommande uppdrag till styrelser och nämnder för driftskonsekvenser avseende föreslagna nybyggnationer och större ombyggnationer under planperioden.
-Vidare uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott till ekonomichefen att formulera förslag till kommunstyrelsen 7 juni hur kommunen kan möta kommande kostnadsökningar med anledning av lägre intäktsprognos under planperioden.
-Förslag ska lämnas till arbetsutskottet senast den 30 maj 2017.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har berett planeringsunderlag för Budget 2018 och planer 2019-2020. Styrelsen och nämnderna har presenterat sina budgetskrivelser på budgetberedningen den 5 maj 2017. SKL:s
presenterade en ny skatteunderlagsprognos i april 2017 och preliminär beräkning för beräkning av välfärdsmiljarderna 2018.
Kommunfullmäktige har fastställt det finansiella målet till 2 %.
Kommunens budgeterade resultat 2018 utifrån skatteprognoser uppgår till 28,3 mkr, vilket motsvarar 3,3 %.
Driftsbudget
Kommunbidragsramarna är preliminära och slutligt förslag till driftsbudget kommer att beredas på budgetberedningens höstmöte den 27 september.
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2017-05-23 – 2017-05- Kommunstyrelsens arbetsutskott 24
Justerande Utdragsbestyrkande
Forts. § 202
Investeringsbudget
Förslag till investeringsbudget 2018-2020:
Styrelse/Nämnd 2018 2019 2020
Kommunstyrelsen 96,75 mkr 124,5 mkr 109,5 mkr VA/GIS-nämnden 10,0 mkr 10,0 mkr 10,0 mkr Barn- och utbildningsnämnden 5,8 mkr 3,8 mkr 3,0 mkr Kultur- och fritidsnämnden 1,25 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr Socialnämnden 2,0 mkr 2,0 mkr 2,0 mkr Tekniska nämnden 26,8 mkr 37,5 mkr 23,0 mkr Exploatering 10,0 mkr 10,0 mkr 10,0 mkr Total investeringsbudget 152,6 mkr 188,8 mkr 148,5 mkr _____
