KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Tekniska nämnden 2021-12-02
Instans: Tekniska nämnden Tid: 2021-12-02, kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset
Börje Andersson Fam Sundquist Ordförande Sekreterare
Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.
Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.
Information:
• TN=slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
• Info = Information.
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
KL NR Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/
-organ bifogas Kommentar
13.00 Sammanträdets öppnande Ordförande
Upprop Nämndsamordnare
Val av justerare och tid för justering Ordförande
13.05 1 INFO Ändring av dagordningen -- -- Ordförande
13.10 2 INFO Förvaltningen informerar -- -- Samhällsbyggnadschef 13.30 3 TN Månadsuppföljning per oktober TK 7/2021 X Controller
13.40 4 TN Attestanter 2022 för tekniska nämnden TK 12/2021 X Controller 13.45 5 TN Reviderad budget och verksamhetsplan
2022 för tekniska nämnden TK 5/2021 X Controller 14.00 6 TN Utredningsuppdrag till förvaltningen
gällande hastighetsgräns på Vregavägen TK 225/2021 X Ordförande 14.10 7 TN Sammanträdesplan 2022 för tekniska
nämnden TK 286/2021 X Nämndsamordnare/ordförande
NR Meddelandeförteckning DNR Handlingar
bifogas
1 2
3
4
FSG-protokoll
Delårsrapport per 2021-08-31 Herrljunga kommun
Beslut KF § 134/2021-10-25
Ny prissättning av tomter på kvarteret Hagen Beslut KF § 136/2021-10-25
Svar på motion om laddplatser för laddningsbara fordon
Beslut KF § 132/2021-10-25
..
TK 8/2021
TK 187/2021
TK 145/2021
X X
X
X
NR Delegeringsbeslut DNR Handlingar
Bifogas
1 Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2021-10-26 – 2021-11-24
-- X
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 1 av 7
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Månadsuppföljning per oktober
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisar en prognos på 3 150 tkr i överskott. Prognosen är förbättrad med 1 500 tkr jämfört med föregående prognos. Förbättringar finns inom förvaltningsledning och fastighet medan gata/Park försämrar sin prognos.
Renhållning förbättrar sin prognos med 500 tkr.
Kapitalkostnader har justerats tom december och innebär en ökad ram för tekniska nämnden med 1 288 tkr för perioden sept-dec.
Prognostiserat överskott för investeringsbudgeten 11 100 tkr. Ett antal projekt har skjutits fram av olika anledningar, tex brandskydd Hemgården samt värme och ventilationsstyrning på Hagen. Budgeten för reinvesteringar kommer inte hinna förbrukas fullt ut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-03 Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Månadsuppföljning per oktober godkänns
Jenny Andersson Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 2 av 7 Bakgrund
Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.
Ekonomisk bedömning Drift
Prognos
Ansvar År Rev
Budget Prognos Avvikelse
Helår Förändring prognos
Nämnd 275 275 0 0
Summa Teknisk nämnd 275 225 50 50
Bostadsanpassning 1 273 973 300 300
Mark 34 34 0 0
Skog -300 -550 250 250
Förvaltningsledning 820 320 500 0
Personalkaffe 150 150 0 0
Summa Förvaltningsledning 1 977 927 1 050 550
Gata Park 12 565 13 415 -850 -850
Summa Gata Park 12 565 13 415 -850 -850
Fastighet 18 751 16 251 2 500 1 800
Summa Fastighet 18 751 16 251 2 500 1 800
Måltider 0 -700 700 0
Summa Måltid 0 -700 700 0
Lokalvård 276 -124 400 0
Summa Lokalvård 276 -124 400 0
Fritidsverksamhet 8 411 9 061 -650 0
Summa Fritid 8 411 9 061 -650 0
Summa Skattefinansierad
del 42 255 39 055 3 150 1 500
Renhållning 0 -800 800 500
Summa taxefinansierad del 0 -800 800 500 Summa teknisk nämnd 42 255 38 305 3 950 2 000
I maj månad har lönerevisionen blivit klar och förvaltningarna har tilldelats medel för löneökningarna. För tekniska nämnden innebär det en tilläggsbudget med 347 tkr.
Kapitalkostnadspott har delats ut för hela året 2021, det resulterar i en reviderad budget jämfört med föregående ekonomirapport med 1 288 tkr. Den stora ökningen beror främst på att Horsbyskolan nu är klar.
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 3 av 7 Tekniska förvaltningen redovisar en prognos på 3 150 tkr i överskott. Prognosen är
förbättrad med 1 500 tkr jämfört med föregående prognos.
Förvaltningsledning redovisar +1 050 tkr. Högre intäkter för såld skog (avverkning
horsbyområdet) samt lägre kostnader för bostadsanpassningar är orsaker till den förbättrade prognosen.
Fastighet redovisar en prognos på +2 500 tkr. Överskottet beror dels på vakanta tjänster dels på att man inte hinner använda underhållspengen som finns budgeterad för 2021 fullt ut.
Fritidsverksamheten redovisar en oförändrad prognos på – 650 tkr. Efter sommaren har verksamheten öppnat upp succesivt och underskottet ökar därmed inte längre.
Gata/Park försämrar sin prognos till -850 tkr. Kostnader för två sålda fastigheter blev högre än väntat. Upprustning av kvarnvägen belastar driften men ryms inom budget för mindre gatuarbeten.
Lokalvård redovisar en oförändrad prognos på +400 tkr. Från 2021 har lokalvårdschef fritt förfogande över sina städtimmar och kan fördela dessa där de bäst behövs mot som tidigare vara låst av ett avtal om visst antal städtimmar per vecka och verksamhet. Detta har
inneburit att lokalvård har kunnat utföras där behov funnits men också att lokalvård inte har utförts i lokaler där verksamhet varit stängd pga covid.
Även Måltid redovisar en oförändrad prognos på +700. Måltid har påverkats av pandemin på olika sätt. Skolor har haft distansundervisning och inom äldreomsorgen har verksamhet varit stängd. Skolköket har därför kunnat minska ner sin personalstyrka något och frånvaro har inte ersatts fullt ut. En återbetalning till bildningsförvaltningen har gjorts för de
måltider som inte serverats på grund av distansundervisning. Allmän återhållsamhet och lägre behov av personal under pandemin bidrar till prognosen på ett överskott på 700 tkr Renhållning beräknar ett överskott om 800 tkr mot budget. Förlikning där kommunen får ersättning är största orsaken till prognostiserat överskott. Även taxehöjningen 2021 bidrar till viss del till överskott. Överskottet används till att minska kommunens fordran på kollektivet.
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 4 av 7
Investeringar
Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2021, ombudgeteringar från år 2020 samt beslutade omfördelningar av medel mellan projekt. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet.
PROJ URSPRBUDGET
År OMBUDG
År BUDGET
År PROGNOS
År AVVIKELSE År
5401 Ställplatser husbilar 0 100 100 100 0
5402 Mindre gatuanl / GC-vägar 1 000 0 1 000 300 700
5403 Asfaltering/Reinvestering gata 2 000 0 2 000 2 300 -300
5404 Upprustn allmänna lekplatser 200 0 200 200 0
5405 Upprustn parkering kyrkan + GC 1 100 0 1 100 100 1 000
5406 Cykelgarage järnvägsstation 800 0 800 800 0
5581 Södra Horsby etapp 2 9 000 -1 302 7 698 7 698 0
8500 Exploatering 1 000 -680 320 320 0
8501 Exploateringsområde Hagen 0 6 890 6 890 4 590 2 300
Summa Gata Park 15 100 5 008 20 108 16 408 3 700
5500 Maskiner fastighetsskötsel 500 0 500 300 200
5503 Tvättmaskiner och torktumlare 280 0 280 280 0
5510 Säkerhetshöjande åtgärder 1 000 0 1 000 1 000 0
5516 EPC B 0 785 785 785 0
5530 Verksamhetsanpassning 1 000 0 1 000 1 700 -700
5550 Tillgänglighetsanpassning 500 0 500 500 0
5570 Reinvesteringar 9 000 1 400 10 400 7 400 3 000
5590 Brandskydd Hemgården 4 000 0 4 000 0 4 000
5592 Hagen värme o ventilationsstyr 2 000 0 2 000 0 2 000
5593 Hagen kök ventilation 2 900 0 2 900 900 2 000
3004 Förstudie Altorpskolan 0 -22 -22 -22 0
5310 Horsby förskola/skola 0 6 119 6 119 8 919 -2 800
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk 0 8 421 8 421 8 421 0
5708 Ombyggnad Od 0 4 545 4 545 6 945 -2 400
5411 Förstudie Hagen demenscentra 0 1 402 1 402 2 602 -1 200
7401 Hagen ombyggn + nybyggn 10 000 0 10 000 10 000 0
7502 Gäsenegården attraktiva lgh 5 000 -1 920 3 080 80 3 000
Summa Fastighet 36 180 20 730 56 910 49 810 7 100
5621 Värmevagnar måltid 200 0 200 200 0
5622 Förpackningsmaskin Matdistrib 80 0 80 80 0
Summa Måltider 280 0 280 280 0
5901 Städ och tvättmaskiner lokalv 200 0 200 200 0
5902 Digitalt lokalvårdsprogram 300 0 300 0 300
Summa Lokalvård 500 0 500 200 300
5801 Idrottsmaterial/redskap 125 0 125 125 0
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 5 av 7
PROJ URSPRBUDGET
År OMBUDG
År BUDGET
År PROGNOS
År AVVIKELSE År
5802 Materiel Simhall 100 0 100 100 0
5803 Möbler Herrljunga sportcenter 100 0 100 100 0
5804 Resultattavlor sporthallar 75 0 75 75 0
5810 Översyn skoghälla elljusspår 75 0 75 75 0
5811 Utegym Herrljunga tätort 200 0 200 200 0
Summa Fritidsverksamhet 675 0 675 675 0
52 735 25 738 78 473 67 373 11 100
För 2021 finns medel avsatta till upprustning av lägenheter på Gäsenegården. Detta kommer inte att påbörjas under året. Ombyggnaden av Od skola är i slutfasen och
Horsbyskolan har slutförts, omfördelning av medel från Gäsenegården till dessa projekt har beviljats då ursprungsbudgeten inte kunnat hållas. Förstudie Hagen demenscentra har hittills överskridit budgeten med 1200 tkr. Hela budgeten för reinvesteringar kommer inte förbrukas, främst på grund av tidsbrist att genomföra de olika projekten.
Reinvesteringsprojekt som genomförts hittills är bla fasadrenovering Gäsenegården, innertak korridor idrottshall, byte gymnastikgolv samt lekutrustning Mörlandahallen, Takarmatur Horsbyskolan samt idrottshall/sportcenter, mm.
Projekt som skjuts på framtiden är Brandskydd Hemgården samt Hagen värme och ventilationsstyr. Här inväntas förstudie Hemgården samt Hagens ny- och ombyggnad.
Måltid kommer att köpa in en förpackningsmaskin, då den blir dyrare än de avsatta 80 tkr kommer budget för värmevagnar att tas att genomföra inköpet. Lokalvård köper in en robotskurmaskin, denna blir dyrare än de avsatta 200 tkr men medel från digitalt lokalvårdsprogram används för mellanskillnaden, ca 200 tkr
Samverkan FSG 2 november
Motivering av förslag till beslut
Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads- /intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse.
Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till
kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias. Ingen negativ avvikelse rapporteras för förvaltningen som helhet. Någon vidare rapportering till KS krävs därmed inte.
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 6 av 7 Bilaga: Detalj utfall/prognos per ansvarsområde
Ansvarsområde Rsum Föreg. år
Ack Utfall Ack
Utfall År
Budget År
Prognos År Diff
Teknisk nämnd Personalkostnader 166 144 258 258 0
Teknisk nämnd Övriga kostnader 3 9 17 17 0
Summa Teknisk nämnd 168 153 275 275 0
Förvaltningsledning Intäkter -6 287 -6 034 -6 884 -7 134 250 Förvaltningsledning Personalkostnader 4 161 5 263 5 376 5 376 0 Förvaltningsledning Lokalkostnader, energi, VA 292 36 29 29 0 Förvaltningsledning Övriga kostnader 2 197 1 731 3 375 2 575 800
Förvaltningsledning Kapitalkostnad 70 69 81 81 0
Summa Förvaltningsledning 434 1 065 1 977 927 1 050
Gata Park Intäkter -18 -72 -80 -80 0
Gata Park Personalkostnader 392 390 487 487 0
Gata Park Lokalkostnader, energi, VA 915 112 941 941 0 Gata Park Övriga kostnader 4 383 7 432 8 092 8 942 -850
Gata Park Kapitalkostnad 2 362 2 477 3 125 3 125 0
Summa Gata Park 8 034 10 339 12 565 13 415 -850 Fastighet Intäkter -35 572 -35 311 -43 314 -42 414 -900 Fastighet Personalkostnader 5 551 5 019 7 642 6 142 1 500 Fastighet Lokalkostnader, energi, VA 16 949 18 550 29 113 29 113 0 Fastighet Övriga kostnader 6 697 5 608 5 858 3 958 1 900 Fastighet Kapitalkostnad 15 295 15 745 19 452 19 452 0 Summa Fastighet 8 920 9 611 18 751 16 251 2 500
Måltid Intäkter -21 819 -20 252 -26 049 -26 049 0
Måltid Personalkostnader 10 374 9 330 12 273 11 573 700 Måltid Lokalkostnader, energi, VA 1 640 1 278 1 397 1 397 0 Måltid Övriga kostnader 9 161 8 386 11 936 11 936 0
Måltid Kapitalkostnad 321 303 443 443 0
Summa Måltid -323 -954 0 -700 700
Lokalvård Intäkter -9 663 -9 432 -11 575 -11 325 -250 Lokalvård Personalkostnader 7 382 7 138 9 709 9 059 650 Lokalvård Övriga kostnader 1 513 1 515 2 027 2 027 0
Lokalvård Kapitalkostnad 66 87 115 115 0
Summa Lokalvård -703 -692 276 -124 400
Fritid Intäkter -3 597 -1 942 -5 383 -4 733 -650
Fritid Personalkostnader 3 282 2 320 4 462 4 462 0
Fritid Lokalkostnader, energi, VA 5 554 4 372 5 293 5 293 0
Fritid Övriga kostnader 2 077 2 820 3 610 3 610 0
Fritid Kapitalkostnad 350 354 429 429 0
Summa Fritid 7 665 7 924 8 411 9 061 -650
24 195 27 446 42 255 39 105 3 150
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 DNR TK 7/2021 206
Sid 7 av 7
Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 DNR TK 12/2021 301
Sid 1 av 2
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Attestanter 2022 för tekniska nämnden
Sammanfattning
Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Nämnden utser attestanter för ekonomiska transaktioner inför varje nytt
budgetår. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-08
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2022, befattning Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Tekniska nämnden 2022, person Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare.
Förteckningen ska gälla från 2022-01-01
Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under 2022
Jenny Andersson Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Ekonomiavdelningen; support.ekonomi@vargarda.se
Ärende 4
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 DNR TK 12/2021 301
Sid 2 av 2 Bakgrund
Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet syftar till att reglera hur verifikationer/ekonomiska händelser ska kontrolleras för att undvika eller i förekommande fall upptäcka oavsiktliga eller avsiktliga fel.
Ekonomisk bedömning
Utsedda attestanter har att förhålla sig till attestreglementet där framförallt
beslutsattestanten har det ekonomiska ansvaret för att hänsyn tas till budgeterade ramar, verifikationen är rätt konterad och kostnaden är bokförd på rätt sätt. Nämnden utser attestanter för ekonomiska transaktioner inför varje nytt budgetår.
Samverkan FSG 7 december
Ärende 4
Tekniska nämndens attestanter 2022 Upprättad: 2021-11-08
DNR 2021-12 Beslutad: 2021-12-02
Senast reviderad:
Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ändringsdatum
5*,7* Samtliga kostnadsställen Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5000 Teknisk nämnd Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5011 Bostadsanpassning, park.tillstånd Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl 5011 Bostadsanpassning, övrigt Tobias Odsvik Joakim Strömdahl
Mark
5110 Mark Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
5112 Jaktarrenden Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl 5113 Övriga arrenden Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
Skog
5210 Skog Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
Renhållningen
5333 Insamling renhållning Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5334 Återvinningscentral Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5335 Drift Tumberg Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5336 Renhållning gemensamt Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten
5337 Slam Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten
5398 Sluttäckning Tumberg Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten
Gata & Park
5410 Park Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
5411 Gata Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
5412 Gata Park gemensamt Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl 5413 Exploatering Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl 5414 Trafiksäkerhet Claes-Håkan Elvesten Joakim Strömdahl
Fastighet
55xx Samtliga KST under ansvaret fastighet Tobias Odsvik Joakim Strömdahl
Måltider
5610 Skolmåltider Irene Andersson Marketta Lundström
5620 Nyhagaköket Irene Andersson Marketta Lundström
5630 Måltid gemensamt Irene Andersson Marketta Lundström
Förvaltningsledning
5810 Förvaltningsledningen Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten 5830 Projektledare Joakim Strömdahl Claes-Håkan Elvesten
Personalkaffe
5820 Personalkaffe Irene Andersson Marketta Lundström
Lokalvård
5930 Lokalvård gemensamt Marketta Lundström Irene Andersson
Fritidsverksamhet
7000 Fritidsadministration Peter Friman Marketta Lundström
7001 Föreningsbidrag Peter Friman Marketta Lundström
7002 Skoghälla IP Peter Friman Marketta Lundström
Ärende 4
Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1 Ändringsdatum
7003 Sämbadet Peter Friman Marketta Lundström
7004 Ollestadbadet Peter Friman Marketta Lundström
7005 Isbanor Peter Friman Marketta Lundström
7006 Elljusspår Peter Friman Marketta Lundström
7007 Idrottshallen Peter Friman Marketta Lundström
7008 Mörlandahallen Peter Friman Marketta Lundström
7009 Orraholmen Peter Friman Marketta Lundström
7010 Friskvårdcenter gemensamt Peter Friman Marketta Lundström 7011 Friskvårdcenter bad Peter Friman Marketta Lundström 7012 Friskvårdcenter gym Peter Friman Marketta Lundström 7013 Friskvårdcenter gruppträning Peter Friman Marketta Lundström
7014 Biografen Peter Friman Marketta Lundström
7015 Herrljunga marknad Peter Friman Marketta Lundström
7016 Lotteritillstånd Peter Friman Marketta Lundström
7017 Tingshuset Peter Friman Marketta Lundström
7018 Bowlinghallen Peter Friman Marketta Lundström
7019 Sandsken badplats Peter Friman Marketta Lundström
7020 Konstgräsplan Mörlanda Peter Friman Marketta Lundström
Gemensamma bestämmelser
Joakim Strömdahl är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.
Joakim Strömdahl äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.
Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.
Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.
Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.
Beslut TN 2021-12-02
Ärende 4
Tekniska nämndens attestanter 2022 Upprättad: 2021-11-08
DNR 2021-12 Beslutad: 2021-12-02
Senast reviderad:
Kostnadställe Beslutsattestant Ersättare 1
5*, 7* Samtliga kostnadsställen Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5000 Teknisk nämnd Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5011 Bostadsanpassning, park.tillstånd Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef 5011 Bostadsanpassning, övrigt Fastighetschef Samhällsbyggnadschef
Mark
5110 Mark Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5112 Jaktarrenden Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5113 Övriga arrenden Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
Skog
5210 Skog Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
Renhållningen
5333 Insamling renhållning Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5334 Återvinningscentral Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5335 Drift Tumberg Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5336 Renhållning gemensamt Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
5337 Slam Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
5398 Sluttäckning Tumberg Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
Gata & Park
5410 Park Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5411 Gata Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5412 Gata Park gemensamt Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5413 Exploatering Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
5414 Trafiksäkerhet Gata- och parkchef Samhällsbyggnadschef
Fastighet
55* Samtliga KST under ansvaret fastighet Fastighetschef Samhällsbyggnadschef
Måltider
5610 Skolmåltider Kostchef Lokalvårdschef
5620 Nyhagaköket Kostchef Lokalvårdschef
5630 Måltid gemensamt Kostchef Lokalvårdschef
Förvaltningsledning
5810 Förvaltningsledningen Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef 5830 Projektledare Samhällsbyggnadschef Gata- och parkchef
Personalkaffe
5820 Personalkaffe Kostchef Lokalvårdschef
Lokalvård
5930 Lokalvård gemensamt Lokalvårdschef Kostchef
Fritidsverksamhet
7000 Fritidsadministration Fritidschef Lokalvårdschef
7001 Föreningsbidrag Fritidschef Lokalvårdschef
7002 Skoghälla IP Fritidschef Lokalvårdschef
7003 Sämbadet Fritidschef Lokalvårdschef
7004 Ollestadbadet Fritidschef Lokalvårdschef
7005 Isbanor Fritidschef Lokalvårdschef
7006 Elljusspår Fritidschef Lokalvårdschef
7007 Idrottshallen Fritidschef Lokalvårdschef
7008 Mörlandahallen Fritidschef Lokalvårdschef
7009 Orraholmen Fritidschef Lokalvårdschef
7010 Friskvårdcenter gemensamt Fritidschef Lokalvårdschef
Ärende 4
7011 Friskvårdcenter bad Fritidschef Lokalvårdschef
7012 Friskvårdcenter gym Fritidschef Lokalvårdschef
7013 Friskvårdcenter gruppträning Fritidschef Lokalvårdschef
7014 Biografen Fritidschef Lokalvårdschef
7015 Herrljunga marknad Fritidschef Lokalvårdschef
7016 Lotteritillstånd Fritidschef Lokalvårdschef
7017 Tingshuset Fritidschef Lokalvårdschef
7018 Bowlinghallen Fritidschef Lokalvårdschef
7019 Sandsken badplats Fritidschef Lokalvårdschef
7020 Konstgräsplan Mörlanda Fritidschef Lokalvårdschef
Gemensamma bestämmelser
Samhällsbyggnadschef är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.
Samhällsbyggnadschef äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.
Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.
Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.
Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.
Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.
Beslut TN 2021-12-02
Ärende 4
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 DNR TK 5/2021 206
Sid 1 av 2
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga
Telefon 0513-170 00 Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520 www.herrljunga.se
Reviderad Budget och Verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden
SammanfattningNämnden beslutade den 7 oktober om budget och verksamhetsplan 2022. Efter nämndens beslut har kommunfullmäktige tagit beslut om nya ramar och därför behöver ett nytt beslut tas gällande budget och verksamhetsplan 2022 med de nya ramarna. En intern
omfördelning har också gjorts, ansvaret och budget för bostadsanpassning flyttas från förvaltningsgemensamt till fastighet.
Små justeringar har även gjorts av målformuleringar och målindikatorer.
Beslutsunderlag KF-beslut 2021-11-23 §
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-11-25
Reviderad Budget och verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden godkänner reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden.
Jenny Andersson Controller
Expedieras till:
För kännedom till:
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
Ärende 5
SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson
Tjänsteskrivelse 2021-11-25 DNR TK 5/2021 206
Sid 2 av 2 Bakgrund
Kommunfullmäktiges beslut 23 november innebär ändrade ramar för tekniska nämnden och därför behöver nytt beslut tas.
Ekonomisk bedömning
Med den utökade ramen följer också ökade kostnader motsvarande ramhöjningen.
Ramtilldelningen har därmed ingen ekonomisk påverkan. Ramtilldelningen innefattar påslag för 2021 års lönerevision samt ny hantering av kapitalkostnaden som från år 2022 ska ingå i hyresbeloppet till hyresgästen. Budget för denna kapitalkostnad flyttas därmed från fastighet till respektive hyresgäst.
En intern omfördelning har också gjorts, ansvaret och budget för bostadsanpassning flyttas från förvaltningsgemensamt till fastighet.
En genomgång av lokalvårdsbehovet i de olika verksamheterna har gjorts vilket medfört en omfördelning av budget för lokalbehov. För Tekniska nämnden innebär det en ökning av budget för lokalvård i sporthallarna.
För tekniska nämnden innebär detta en ramsänkning med 13 101 tkr. Ny ram blir därmed 25 075 tkr.
Ärende 5
Budget och
verksamhetsplan 2022
Tekniska nämnden
DIARIENUMMER: 2021-05
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2021-10-07/TN
VERSION: 2
SENAST REVIDERAD: 2022-12-02 GILTIG TILL: 2021-12-31 DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef
Ärende 5
1
Innehåll
Innehåll ... 1
Ansvar och uppdrag ... 2
Organisationsskiss ... 3
Verksamhetsbeskrivning ... 4
Vad händer i verksamheten under 2022? ... 5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram ... 7
Mål ... 8
En hållbar och inkluderande kommun ... 8
En välkomnande och attraktiv kommun ... 9
En utvecklande kommun ... 10
Ekonomi ... 12
Budgetförutsättningar ... 12
Drift ... 13
Investeringar ... 14
Ärende 5
2
Ansvar och uppdrag
Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark.
Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorering av allmänna platser.
Nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.
Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i fastigheter och anläggningar.
Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.
Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.
Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.
Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.
Ärende 5
3
Ärende 5
4
Verksamhetsbeskrivning
Förvaltningsledning
Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning och fastighetsreglering ingår.
Bostadsanpassning som tidigare låg organisatoriskt under förvaltningsledning kommer from 2022 ligga under fastighetsenhetens ansvar.
Gata och park
Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av bidrag till enskilda vägar.
Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår. Från 2021 ingår även ansvaret för arrendeavtal.
Fastighet
Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd. Från 2022 ingår även ansvaret för bostadsanpassning.
Måltid
Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.
Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det
kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.
Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.
Lokalvård
Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.
Fritid
Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.
Ärende 5
5
Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare. Det bedrivs
simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6, simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till föreningar och privatpersoner. I huset finns även ett gym med gruppträning som drivs i kommunal regi (Herrljunga Sportcenter).
Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang och privatpersoner.
Fritidsverksamheten ansvarar också för kommunens elljusspår samt kommunal badplats.
Renhållning
Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall.
Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av rest- och matavfall samt slam från enskilda brunnar sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer.
Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Bemanningen sköts av kommunens
arbetsmarknadsenhet. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt.
Vad händer i verksamheten under 2022?
Förvaltningsledning
Från och med 2022 kommer nämnder och förvaltningar gällande samhällsbyggnad och
myndighetsnämnd att träda i kraft. För att säkerhetsställa det administrativa stödet efter rådande behov utökades under våren 2021 i organisationen med en administratörstjänst på 50%. Inför 2022 har ytterligare behov identifierats vilket innebär att vi i början av 2022 kommer utöka administratörstjänst med ytterligare 50% till organisationen. Förvaltningens organisation kommer då vara intakt enligt plan.
Fortsättningsvis kommer utvecklingsarbete med att se över processer och digitalisering att fortsätta, tex stödsystem för kvalitetssäkring och uppföljning av leverans fortsätter initialt inom lokalvård och fastighet som har en pågående process. Arbete och implementering av aktiviteter i vårt arbete med måluppfyllnad kommer fortsätta 2022.
Gata och park
Vinter, gatu- och grönytedrift planeras enligt de driftsavtal som finns för respektive område.
Reinvesteringar gata och lekplatser utförs i paritet med budgetram. Även övriga investeringar planeras att utföras enligt budget. Skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan
Fastighet
Under 2022 är det planerat att fortsätta arbetet med att ta fram underhållsplaner för kommande år. Behov finns att bland annat byta fönster på Mörlandaskolan och Mörlandagården efter ombyggnationen. Diverse inre underhåll samt byte av fönster samt renovering och målning
Ärende 5
6
fasad av Od skola. Renovering utav omklädningsrum med duschutrymme och toaletter i Altorpshallen. Fasadmålning och fönsterbyte på Kulturskolan och Stationshuset i Ljung.
Fastighets satsning på kamerabevakning utav skolor och även stationshuset fortsätter med ambition att under 2021 få ytterligare kamerapunkter kompletterade efter ansökningar som gjorts och där handläggningstiden dragit ut på installationen. Målet är sen tidigare att på sikt minska skadegörelse och åverkan i och kring berörda områden samt kunna dokumentera och samla in information när sabotage sker.
Under 2021 påbörjas förstudier kring både Altorpskolan och Hemgården, något som
fastighetsenheten kommer vara delaktig i för att se vilka åtgärder som eventuellt kan samköras.
Måltid
Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg.
Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla förskolor ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Brandskyddsutbildning för all personal.
Lokalvård
Digitalt städverktyg/program skall implementeras och igångsättas. Avhängt av vad systemet kommer att påvisa kommer städområden och städytor anpassas efter det.
Upphandling av papper-kem-plast och städmaterial skall upphandlas, nuvarande avtal med Procurator går ut 2022-05-31. Upphandling utförs tillsammans med Vårgårda kommun.
Fritid
Ett 2021 med stor påverkan av pandemin. Mål 2022 är att komma tillbaka till normal verksamhet i Sportcenter. Utveckling och marknadsföring av lägerverksamhet.
Fritidsverksamheten ska utvecklas till att inkludera fler kommuninvånare till simundervisning (vuxensimskola, personer med funktionsvariation, babysim mm). Fortsatt utveckling av utemiljöer. Utveckling av olika träningsformer för seniorverksamhet.
Renhållning
Renhållningsavdelning fortsätter sitt arbete kring att förbättra befintliga renhållningsregister.
Tillsammans med upphandlad entreprenör kommer renhållningsavdelningen följa upp att valt abonnemang är ett för kunden anpassat renhållningsabonnemang gällande insamling av mat- och restavfall.
Vid årsskiftet kommer slamtömningen på enskilda avloppsanläggningar påbörjas med en ny entreprenör. I samband med denna entreprenörsstart kommer även detta register gås igenom så att alla avloppsanläggningar har en tömningsfrekvens som följer renhållningsföreskriftera.
Under året kommer ett nationellt initiativ pågå där hushåll från Herrljunga kommun deltar. Det är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen
Ärende 5
7
och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen.
Under året kommer en uppdaterad version av sorteringsguiden att delas ut till samtliga hushåll.
Förhoppningsvis kommer guiden ledan till en förbättrad sortering vilket leder till en minskad miljöbelastning från avfallsområdet.
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram
I kommunfullmäktiges beslut för budget 2022 har de medel som tidigare tilldelats Tekniska nämnden för att täcka kostnader för outhyrda lägenheter dragits bort. Det innebär att
verksamheten måste hitta åtgärder för att täcka kostnaderna då de kvarstår även 2022. De direkta konsekvenserna för att täcka kostnaderna är att minska det planerade underhållet och
reinvesteringarna motsvarande hyresbortfallet. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.
Verksamhetsäskanden som gjordes för ökade kostnader för bla gatudrift på nya områden har inte tagits hänsyn till i budgetbeslut. Därmed måste verksamheten hitta andra sätt att finansiera den högre kostnaden. Förändringar i verksamheten planeras löpande under året beroende bland annat av utfall för vinterkostnader.
En stor osäkerhet för verksamheten på Herrljunga Sportcenter är hur det blir med renovering av simhall, installation av ny rutschkana och hopptorn. Om simhallen stänger under en längre period, sjunker automatiskt intäkterna, vilket påverkar möjligheten att hålla tilldelad budget negativt. Om anläggningen måste stänga en längre period får verksamheten förläggas utomhus alternativt i grannkommuners anläggningar i begränsad omfattning. Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka merkostnader som tillkommer och hur stort inkomstbortfallet blir i form av minskade intäkter.
Ärende 5
8
Mål
En hållbar och inkluderande kommun
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.
Energieffektivisering
Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka andel förnybar energi och minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
Energiförbrukning i kommunens fastigheter Förbrukning Värme kWh/kvm
(graddagsjusterad) 89 99 99 98
Förbrukning el kvh/kvm 54 57 57 56
Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande
Vi skall informera om rutiner i organisationen för att vid varje givet tillfälle avväga om återbruk kan komma ifråga gällande om befintliga möbler, inventarier och utrustning skall ersätts eller avvecklas. Vi skall skapa kanaler för försäljning eller annan nytta av utrangerat material.
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
Antal återanvända
förbrukningsinventarier - 5 5 10
Totalt svinn per port (g) förskola/skola 77 g 72 g 67 g
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg 94 g 87 g 82 g
Ärende 5
9
En välkomnande och attraktiv kommun
Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum!
4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.
Skapa möjligheter för boenden och verksamhetsetablering i hela kommunen Analysera presumtiva tomter som kommunen äger och strategiskt planera in dessa för avstyckning.
Därutöver inventera privatägd mark i strategiska lägen för att på ett offensivt sätt kunna bearbeta markägare och övriga tomtägare att tillgängliggöra tomter till försäljning i hela kommunen. Ta fram en hållbar och effektiv process över tid för marknadsföring och försäljning av tomter för att nå framtida önskad effekt. Vidare planera in aktiviteter som tex personlig inbjudan efter
kartläggning, öppet hus för fastighetsägare och privatpersoner.
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
Antal planlagda tomter till försäljning i
kommunen 40 50 50
Antal kvm planlagd industrimark till
försäljning 100 000 100 000 100 000
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i.
Verka för att skapa en trygg närmiljö och för våra medborgare samt kommunicera ett attraktivt Herrljunga för potentiella nya kommuninvånare
Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.
Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum
kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt Trafikverket har under 2021–2022 mynnat ut i ett medborgarlöfte.
Ärende 5
10
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
Antal kamerapunkter 54 54 60
Trygghetsenkät (årlig kommunen) - - -
Trygghet, index
(alla kommuner) -
(55) 57 57 56
Anmälda brott om skadegörelse per
1000 inv (riket) 9,0
(19,9) 7,7 7,7 7,6
Anmälda våldsbrott per 1000 inv, treårsmedelvärde
(riket)
(9,9) 9,4 9,7 9,7 9,6
En utvecklande kommun
Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom nytänkande
Som ambassadör för Herrljunga kommun verka för en god service och rättssäkerhet vid bemötande av invånare och kunder
Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande
underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att
medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.
Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att
informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun. Tydliga processer och rutiner tas fram för hantering av tex inkommande samtal och implementeras under året i organisationen
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
NKI enkät – Helheten
(alla kommuner) -
(40) 40 40 39
Företagsklimat
(ranking svenskt näringsliv) 10 10 10 10
Ärende 5
11
Stödja föreningslivet för ett jämlikt samhälle
Föreningslivet är en viktig del för att inkludera och främja jämlikhet för medborgarna Vi kommer föra dialog med föreningarna och upplysa om vilka möjligheter till hjälp som kommunen kan erbjuda och premiera åtgärder som anses inkluderande och främjar jämlikhet.
Titel Utfall
2020 Mål
2021 Prognos
2021 Mål
2022
Antal riktade aktiviteter - 3 0 3
Ärende 5
12
Ekonomi
Budgetförutsättningar
Område Summa
(tkr) Ev förtydligande
Lönerevidering 2021 ej utfördelat i junibeslut Förändring kapitalkostnader -2 584 negativ pga sänkt internränta
Nationella beslut 9 genomförande avfallslagstiftning
Driftkostn pga invest 50 Lokalvård
Politiska prioriteringar -900 bidrag för outhyrda fastigheter utgår
Prisuppräkning externt 195 1,90%
Prisuppräkning internt 24 enligt internprismodell
Totalt -3 206
Prisuppräkning internprismodell (%)
Hyra 0,36
Lokalvård 1,87
Måltid 2,32
Vaktmästeri 1,92
Snitt 1,36
Förändringar efter KFbeslut nov
Område Summa Ev förtydligande
Lönerevidering 2021 94
Ramväxling hyra (hyresgäst) -83 från 2022 ingår kapitalkostnad i hyran Ramväxling hyra (hyresvärd) -13 130
Ramväxling lokalvård 18 omfördelning av lokalvårdstimmar efter behovsinventering
Intern ramväxling +1297
-1297 Bostadsanpassning fr FV till Fastighet
Totalt -13 101
Ärende 5
13
Drift
Fördelning per ansvarsområde
DRIFT (tkr) Bokslut
2020 Budget
2021 Prognos
2021 Budget 2022
Budget Rev 2022
Teknisk nämnd 206 275 275 275 275
Förvaltningsledning 511 2 319 1 475 2 390 1 093
Gata Park 10 380 12 614 12 558 12 670 12 680
Fastighet 12 629 17 663 16 724 14 570 2 737
Måltid -1 102 0 -700 0 0
Tvätt 232 - - - -
Lokalvård -627 0 -124 0 0
Fritid 9 053 8 510 9 109 8 270 8 290
Summa 31 282 41 381 39 317 38 176 25 075
Kommunbidrag 40 202 41 381 40 967 38 176 25 075
Resultat 8 920 0 1 650 0 0
Kommentar till fördelning av kommunbidrag
Kommunbidraget per ansvarsområde är fördelat med utgångspunkt i fördelning av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. Förändring kapitalkostnader tillfaller
förvaltningsledning, gata/park och fastighet. Prisuppräkning tillfaller respektive ansvarsområde med kommunbidrag efter budget 2021. Löner och kapitalkostnader beräknas separat. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella
volymförändringar.
Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har lönepotten för 2021 års lönerevision tilldelats nämnderna. Beslut att kapitalkostnaden för fastigheter ska ingå i hyran har tagits. Inventering av lokalvårdsbehov i samtliga kommunens lokaler har skett. Det har då visat sig ett större behov av lokalvård i sporthallarna än tidigare. Ram tillskjuts för det ökade behovet. Bostadsanpassning flyttas från förvaltningsledning till fastighet
