att Kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2017.

(1)

Kommunfullmäktige

2016-11-24

Tid 2016-11-24, kl. 09:00

Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 08:30-09:00.

Sammanträdet och upprop börjar 09:00.

Ärenden

Justering 29 november 2016, kl. 17:00

209 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

210 Komplettering till beslut om ombyggnation av Allégården Handlingarna i ärendet delas ut på sammanträdet

211 Svar på interpellation: Angående Socialstyrelsens brukarundersökning och vilka åtgärder kommunen tar

212 Svar på interpellation: Angående sortering av matavfall 213 Handlingsprogram - Fossilbränslefritt Botkyrka 2030 214 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:151 215 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:163

216 Omreglering av tomträttsavgälden för Ensta 1:177

217 Omreglering av tomträttsavgälden för Hantverket 1

218 Ändring av renhållningstaxa SRV 2017

(2)

2016-11.24

219 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2017

220 Svar på motion: En proaktiv tillsyn av våra strandskyddsområden (M)

221 Svar på motion: Skidspår samt gång- och cykelbana mellan Storvretsbadet och Lida Friluftsgård (M)

222 Svar på motion: Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD)

223 Svar på medborgarförslag: Starta fritidsverksamhet på Broängsskolan upp till år 6

224 Svar på medborgarförslag: Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan

225 Svar på medborgarförslag: Fler boende i Hallunda centrum

226 Anmälningsärenden

227 Avsägelser och fyllnadsval

228 Nya interpellationer

229 Nya motioner

230 Nya medborgarförslag

231 Enkla frågor

Inger Ros Sara Hultqvist

Kommunfullmäktiges ordförande Sekreterare

08-530 613 84

(3)

2016-10-28 Dnr KS/2016:257

§ 211

Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1) Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

2) Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.

3) Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhälls- byggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

• Vid förvärv, överlåtelse, upplåtelse med mera får köpeskillingen eller motsvarande belopp inte överstiga 5 000 000 kronor.

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgäl- den/ avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

• Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gällande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

(4)

2016-10-28 Dnr KS/2016:257

• AB Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.

• Söderenergi AB; 494 miljoner kronor.

• Upplev Botkyrka AB; 15 miljoner kronor.

• Hågelbyparken AB; 10 miljoner kronor.

• Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor.

För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna följande uppdrag:

1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent.

Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösning- ar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrka- staden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämn- derna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.

Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.

En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar

(5)

2016-10-28 Dnr KS/2016:257

under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kommunikatörsrollerna i kommunorganisationen samt deras innehåll och placering. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR- området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbets- sätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020.

Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

10. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utforma förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsätt- ningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster.

(6)

2016-10-28 Dnr KS/2016:257

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Stefan Dayne (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 redovisas ett resultat för 2017 på 30 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2017-2020 innehåller investeringar som sam- mantaget uppgår till 4 300 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 830 miljoner kronor. Investeringsramarna för åren 2018-2020 ligger på en mycket hög nivå och ska ses som preliminära. Det finns ett flertal stora investeringar som kräver ytterligare utredning för att tydliggöra omfattning, kostnader och när i tiden det är realistiskt att genom- föra projekten. Vid utgången av 2020 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 500 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för 2017 bedöms uppgå till 714 miljoner kronor varav 474 miljoner kronor avser nya investeringar 2017 och 240 miljoner kronor avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låne- skulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 500 miljoner kronor till omkring 900- 1 100 miljoner kronor vid utgången av 2017.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2017. Den totala låne- ramen inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 359 miljoner kronor för 2017, vilket är 445 miljoner kronor lägre än 2016. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåning- en till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 200 miljoner kronor

(7)

2016-10-28 Dnr KS/2016:257

Borgensramarna föreslås för Södertörns Energi brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) för 2017. För Söderenergi 391 miljoner kronor, för Syvab 113 miljoner kronor, för Södertörns Fjärrvärme AB 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB 80 miljoner kronor. För bostadsrätts- föreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-10-21.

Yrkanden

Jimmy Baker (M) yrkar bifall till (M):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020.

Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till (KD):s Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 samt lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.

Ebba Östlin (S) yrkar avslag på (KD):s 5:e att-sats i (KD):s tilläggsyrkande.

Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Deniz Bulduk (MP) och Fredrik Olsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens och majoritetens förslag till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Särskilda yttranden

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Deltar ej i beslut

Östen Granberg (SD) deltar ej i beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först (KD):s 5:e att-sats under proposition: avslag mot bifall. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Därefter ställer ordföranden samtliga förslag till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i en- lighet med ordförandeförslaget.

_____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(8)

YRKANDE Kommunfullmäktige

2016-11-24 Ärende 209 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till budget för 2017. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre; ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till

skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten genom att prioritera bort sådant som inte tillhör välfärdens kärna. Vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta (yrkanden i fet stil ställs under särskild proposition)

att kommunfullmäktige fastställer Moderaternas förslag till mål och budget för 2017.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till för 2017 till 19 kronor och 90 öre.

att Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för

samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/ avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 379 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån.

Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev

Sid 1

(9)

1. AB Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.

2. Söderenergi AB 494 miljoner kronor.

3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.

4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor 5. Botkyrka stadsnät AB 240 miljoner kronor

6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1200 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige fastställer borgensramen för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner kronor, för SFAB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrkastaden.

Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

4. Nämnderna får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

Sid 2

(10)

lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR- organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR-området. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt

investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt

förutsättningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och

exploateringsvinster.

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken,

att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens beroende av utjämningssystemen.

att kommunfullmäktige uppdrar åt Botkyrkabyggen att informera alla

hyresgäster om ägardirektiven samt att aktivt möjliggöra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Jimmy Baker Kia Hjelte Stina Lundgren

Yngve RK Jönsson Carl Baker Andrei Ignat

Thérèse Hellichius Ellen Nilsson Gül Alci

Anders Byrsenius

Sid 3

(11)

YRKANDE 2016-11-24

Ärende 209: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Förslag till beslut (fetstil=särskild proposition)

1. Kommunfullmäktige fastställer Liberalernas förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbyggnadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens

reglemente:

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/

avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga

lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom

(12)

Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor

och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar

och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

6. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent.

Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar

så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år

fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av framtidens Botkyrka.

Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

7. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.

(13)

sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.

8. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår

att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR området.

Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september

(14)

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av

att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning

ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

15. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att initiera en utvärdering av internbanken.

16. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

17. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

Motivering

I handlingarna finns ett eget budgetförslag från Liberalerna. Det är ett förslag som präglas av satsningar på den kommunala kärnverksamheten och på hushållning med skattebetalarnas pengar.

Lars Johansson (L) Stig Bjernerup (L)

(15)

1 Förslag till beslut

Tullingepartiets förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer Tullingepartiets förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

3. Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/

avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För

bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

1. Nämnderna har 2018 fått en minskad budgetram motsvarande två procent. Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens

ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösningar så att ingen skattekrona används

(16)

2 nämnderna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering. Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på

enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR området.

Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbetssätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser.

Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden,

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden göra en djupare analys av de

investeringsprojekt som finns upptagna i investeringsplan 2018-2020. Redovisning lämnas till kommunstyrelsen den 6 mars 2017.

10. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Anders Thorén (TUP)

(17)

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att Kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2017.

att Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 20 kronor och 15 öre.

att Kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla av stödet till Mångkulturellt centrum.

att minska bidraget till Cirkus Cirkör att få fler i arbete - egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att öka kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet ”Prästviken” inte genomförs

att göra en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta vara på grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete när det gäller våldsbejakande extremism att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”

att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att dela kommunen i norra/södra och bildar två nya kommuner

att kommunens egen upplåning minskar med 10,9 miljoner kronor.

(18)

att Kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

3

(19)

Yrkande

§211 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Förslag till beslut:

att Kommunfullmäktige fastställer Centerpartiets förslag till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

att Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20 kronor 15 öre att Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgälden/avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

att Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga

lån. Detta inkluderar upplåning för AB Botkyrkabyggen, Söderenergi AB, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner kronor.

(20)

att Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi AB till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner kronor, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner kronor

och för SRV Återvinning AB en borgensram på 80 miljoner kronor. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner kronor respektive 40 miljoner kronor för 2017.

att Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att starta ett mer omfattande effektiviseringsarbete i den kommunala verksamheten där digitalisering ska ingå som en parameter.

Robert Steffens (C)

(21)

Kommunstyrelsen

YRKANDE

Ärende 211: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2017 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

Av Stockholms läns kommuner har Solna med sina 17,12 öre per skattekrona den lägsta skattesatsen medan den högsta kommunala skattesatsen finns i Botkyrka. Samtidigt har Botkyrka under de 20 senaste åren redovisat positivt resultat på tiotals miljoner varje år. Det tycker vi i och för sig är glädjande, men samtidigt anser vi att det ger oss utrymme att arbeta för en skattesänkning långsiktigt. För de allra flesta människor har skatten stor betydelse för vardagsekonomin. En lägre kommunalskatt är särskilt viktig för låginkomsttagare. Dessutom gör en lägre skattesats att kommunen blir mer attraktiv för både nya invånare och företagare att leva och verka i.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 21 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 5 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd. Detta avser effektiviseringar både när det gäller verksamheten och administrativt inom förvaltningen för båda nämnderna. Vi prognostiserar också en större intäkt än majoriteten på 8 miljoner kronor gällande exploateringsverksamheten.

7 miljoner kronor omfördelar vi genom en ökning i drift till Socialnämnden för att stärka upp det underskott som finns samt för de kommande utmaningarna bl.a. i och med hög personalomsättning, dyra placeringar och flyktingkrisen. Ytterligare 14 miljoner kronor ökar vi i drift till Vård- och omsorgsnämnden vilket i huvudsak avser de underbudgeterade posterna för personlig assistans och externa placeringar SoL (som beror på plats-brist på våra boenden och försenade byggplaner). Förutom dessa satsningar vill vi också se en resursförstärkning och stödfunktioner för personalen, i synnerhet kompetenshöjande insatser såsom kompetensutveckling, handledning och fortbildning för handläggare och chefer inom myndighetsverksamheten.

När det gäller planen för 2018-2020 och de investeringar som planeras så instämmer vi i att det är väldigt viktigt att bygga och göra satsningar då bostadsbristen är stor både när det gäller privat boende och kommunens placeringar. Samtidigt är vi bekymrade över hur vi ska klara de stora volyminvesteringarna inför de kommande åren med allt sämre intäkter. Det behövs en konsekvensanalys för de stora investeringar som görs och hur den ökade upplåningen kommer att påverka kommunens ekonomi långsiktigt. Vi vet ännu inte heller hur det kommer att bli med försäljningen av Tumba sjukhem och inhyrning för kommunen där.

(22)

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar

1) att fastställa det kristdemokratiska förslaget till Mål och budget 2017 med plan 2018-2020.

2) att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kronor och 15 öre.

3) att beloppsramen för upplåning under 2017 fastställs till 3 359 miljoner kronor, inklusive den upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank.

4) att den totala kreditramen inklusive både borgen och upplåning för bolagen som ingår i kommunens internbank ska under 2017 vara:

1. Botkyrkabyggen 1 400 miljoner kronor.

2. Söderenergi 494 miljoner kronor.

3. Upplev Botkyrka AB 15 miljoner kronor.

4. Hågelbyparken AB 10 miljoner kronor.

5. Botkyrka stadsnät AB 240 miljoner kronor.

6. Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplåningen till kommunens bolag) 1 200 miljoner kronor.

5) att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Botkyrka 2016-10-28

Stefan Dayne (kd)

(23)

SÄRSKILT YTTRANDE 2016-10-28

Ärende 211: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Liberalernas förslag till mål och budget 2017 med plan 2018-2020.

Lars Johansson (L)

(24)

Särskilt yttrande

§211 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Om jag hade yrkanderätt hade jag yrkat bifall till Centerpartiets förslag till Mål och Budget 2017 samt plan 2018 – 2020

Robert Steffens (C)

(25)

2016-10-27 Dnr KS/2016:257

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post annette.odalen@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Annette Ödalen Kommunstyrelsen

Mål och budget 2017 med plan 2018-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020.

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2016 till 20 kronor och 15 öre.

Kommunfullmäktige fastställer för 2017 följande villkor för samhällsbygg- nadsnämndens beslutanderätt enligt § 1 punkt 30 i nämndens reglemente:

• Vid tomträttsupplåtelse eller annan upplåtelse får den årliga avgäll- den/ avgiften inte överstiga 200 000 kronor.

• Vid ändring av fastställd avgäld/avgift får skillnaden mellan gäl- lande och ny avgäld/avgift inte överstiga 150 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 inom en total låneram på 3 359 miljoner kronor får ta upp nya och omsätta befintliga lån. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

• Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.

• Söderenergi; 494 miljoner kronor.

• Hågelbyparken AB; 10 miljoner

• Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till kommunens bolag), 1 200 miljoner kronor.

(26)

2016-10-27 Dnr KS/2016:257

Kommunfullmäktige fastställer borgensram för Södertörns Energi till brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi en borgensram på 391 miljoner, för Syvab en borgensram på 113 miljoner, för Sö- dertörns Fjärrvärme AB en borgensram på 43 miljoner och för SRV Åter- vinning AB en borgensram på 80 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2017.

Nämnderna får därför i uppdrag att ta fram förslag till möjliga effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Detta så att vi har effektiva lösning- ar så att ingen skattekrona används ineffektivt och så att vi kommande år fortsatt kan göra strategiska satsningar på välfärd och bygget av Botkyrka- staden. Kommunstyrelsen får särskilt i uppdrag att tillsammans med nämn- derna hitta smarta nämndöverskridande effektiviseringsåtgärder. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar för verksamheterna inom utbildningsområdet så att de kan arbeta med lokaleffektivisering.

Det kan till exempel handla om att skapa en ”lokalbank” och regler för en sådan så att verksamheter ska kunna lämna delar av lokal eller hela lokaler.

3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att skapa förutsättningar och incitament för enhetschefer att arbeta med lokaleffektivisering. I uppdraget ingår att lägga ut lokalkostnaderna på enheterna. En första redovisning görs till kommunstyrelsen i samband med delår 1 2017 och en slutlig rapportering sker i delår 2 2017.

4. Nämnder får i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökan av statsbidrag och övriga bidrag. Nämnderna får dessutom i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla ansökningar under året. Den dokumenterade rutinen redovisas till kommunstyrelsen den 6 februari 2017.

5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta med de enheter som har låg andel ekologiska livsmedel så att de närmar sig de enheter som har lyckats bättre. Hur arbetet ska bedrivas redovisas till kommunstyrelsen i den 6 februari 2017.

(27)

2016-10-27 Dnr KS/2016:257

7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att stärka kommunens arbete med kompetensförsörjningen för bristyrken med särskilt fokus på att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal samt att minska sjukfrånvaron. Detta uppdrag innefattar även att se över hela kommunens HR-organisation med målsättning att skapa en så optimal och effektiv organisation som möjligt givet kommunens utmaningar på HR-området.

Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 4 september 2017.

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom de möjligheter som ges i nuvarande avtal med leverantören av ekonomisystem utreda konsekvenserna av att anskaffa en modul för inköp och beställningar till år 2018. Utredningen ska omfatta möjliga kostnadseffektiviseringar, behov av förändrade arbets- sätt samt investeringsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen den 2 maj 2017.

Revideringarna ska förtydliga fullmäktiges villkor för förvärv, inlösen, expropriering eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel samt förutsätt- ningar för upplåtelse av tomträtt, arrende, nyttjanderätt och beslut i ärenden om ändrad tomträttsavgäld och arrendeavgift. I uppdraget ingår även att se över framtida hantering av intäkter från tomträttsavgälder och exploateringsvinster

Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 redovisas ett resultat för 2017 på 30 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent av kommunens skatteintäkter inklusive utjämningsbidrag.

Investeringsplanen för åren 2017-2020 innehåller investeringar som sam- mantaget uppgår till 4 300 miljoner kronor. Utöver investeringsplanen finns investeringar som har beslutats i tidigare budgetar som inte är slutförda eller påbörjade som uppgår till 830 miljoner. Investeringsramarna för åren 2018- 2020 ligger på en mycket hög nivå och ska ses som preliminära. Det finns

(28)

2016-10-27 Dnr KS/2016:257

ett flertal stora investeringar som kräver ytterligare utredning för att tydlig- göra omfattning, kostnader och när i tiden det är realistiskt att genomföra projekten. Vid utgången av 2020 kan upplåningen uppskattas uppgå till 3 500 miljoner kronor.

Investeringsutgifterna för 2017 bedöms uppgå till 714 miljoner kronor varav 474 miljoner avser nya investeringar 2017 och 240 miljoner avser utgifter för investeringar som är beslutade i tidigare budgetar. Låneskulden för kommunens egna investeringar beräknas öka från nuvarande 500 miljoner kronor till omkring 900- 1 100 miljoner vid utgången av 2017.

Som en del av beslutet om Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2020 ingår fastställande av låne- och borgensramar för 2017. Den totala lånera- men inklusive upplåning för kommunens bolag föreslås bli 3 359 miljoner för 2017, vilket är 445 miljoner lägre än 2016. Detta inkluderar upplåning för Botkyrkabyggen, Söderenergi, Upplev Botkyrka AB, Hågelbyparken AB och Botkyrka stadsnät AB inom ramen för kommunens internbank inom följande ramar:

• Botkyrkabyggen; 1 400 miljoner kronor.

• Söderenergi; 494 miljoner kronor.

• Hågelbyparken AB; 10 miljoner

• Botkyrka stadsnät AB; 240 miljoner

• Låneramen för kommunens eget upplåningsbehov (exklusive upplå- ningen till kommunens bolag) föreslås uppgå till 1 200 miljoner kro- nor

Borgensramarna föreslås till för Södertörns Energi brutto 1 200 miljoner kronor (netto 600 miljoner) 2017. För Söderenergi 391 miljoner, för Syvab 113 miljoner, för Södertörns Fjärrvärme AB 43 miljoner och för SRV Åter- vinning AB 80 miljoner. För bostadsrättsföreningar och ideella föreningar en borgensram på 22 miljoner respektive 40 miljoner för 2017.

Mattias Jansson

Kommundirektör Niclas Johansson

Ekonomichef _________

Expedieras till

Samtliga nämnder

(29)

Mål och budget 2017

med flerårsplan 2018-2020

(30)

(31)

Innehållsförteckning

Nu bygger vi Botkyrkastaden med välfärd i världsklass ... 5 Omvärldsanalys 2017-2020 ... 7 Så styrs Botkyrka kommun ... 8 Kommunfullmäktiges mål... 9 Ekonomiska styrprinciper ... 12 Befolkningsprognos 2016-2020 ... 16 Ekonomiska förutsättningar, driftramar och ekonomiskt resultat ... 17 Investeringar och kommunens låneskuld ... 22 God ekonomisk hushållning och finansiella mål för 2017 ... 23 Låne- och borgensram 2017 ... 24 Uppdrag ... 25 Resultatbudget 2017-2020 ... 26 Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 2017-2020 ... 26 Nämndernas budgetramar 2017-2020 ... 27 Sammanfattning investeringsplan 2017-2020 ... 27 Interna och gemensamma poster 2007-2020 ... 28 Finansiella poster 2017-2020 ... 28 Kommunstyrelsen... 29 Samhällsbyggnadsnämnden ... 37 Tekniska nämnden ... 43 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ... 49 Kultur- och fritidsnämnden ... 54 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ... 61 Utbildningsnämnden ... 70 Socialnämnden ... 79 Vård- och omsorgsnämnden ... 85 Kommunens revisorer ... 93 Investeringsplan 2017-2020 per nämnd ... 95 Resursfördelningsmodellen ... 105

(32)

(33)

Nu bygger vi Botkyrkastaden med välfärd i världsklass

Med denna inledning vill vi i den politiska majoriteten i Botkyrka – Socialdemokraterna, Väns- terpartiet och Miljöpartiet de gröna – redogöra för vår övergripande inriktning för Mål och budget 2017 med flerårsplan för 2018–2020 och ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt håll- bart Botkyrka.

Botkyrka växer med fler invånare, företag och bostäder varje dag. Botkyrka står inför nya möjligheter. Med bygget av det nya Botkyrka får vi chansen att skapa stadsliknande områden med kulturliv och rörelse som samtidigt värnar grönområden och behåller närheten till naturen.

En växande kommun och utveckling av våra områden kräver en väl fungerande välfärd som stärker individen, minskar klyftor och skapar ett hållbart samhälle. I denna budget gör vi stora satsningar på välfärden med en särskild inriktning på skolan och omsorgen.

Att investera i utvecklingen av det vi kallar Botkyrkastaden, med fler bostäder, kulturliv och företag, samtidigt som vi satsar på välfär- den och värnar naturen skapar fler möjligheter för Botkyrkaborna och gör Botkyrka som plats än mer attraktiv.

Botkyrkastaden

Vi har som mål att på fyra år bygga 4000 nya bostäder i kommunen och på så sätt möjliggöra för fler Botkyrkabor att hitta sin

drömbostad. Med olika boendeformer, storle- kar på bostäder och anpassade bostäder för både unga och äldre ska fler kunna hitta hem i Botkyrka. Bostadsbristen måste byggas bort samtidigt som vi bygger för att klara våra kli- matåtaganden. Botkyrka ska göra sin del i bo- stadsbyggandet – och lite till. Med Botkyrkas

nya läge får vi chansen att bygga bort bostadssegregationen på riktigt.

Genom att bygga smart skapar vi inte bara en levande stad. Vi ska bygga klimaträtt samt minska bostadssegregationen och öka jämlik- heten. Genom att tillföra den boendeform som det finns minst av i respektive område möjlig gör vi inte bara för alla Botkyrkabor att hitta den bostad som passar dem bäst, utan vi skapar också ett mer socialt sammanhållet och hållbart samhälle.

Med fler bostäder och fler Botkyrkabor följer fler företag och arbetsplatser. Genom ett aktivt näringslivsarbete och ett gott samarbete mellan kommun och företag möjliggör vi för fler före- tag att växa och etablera sig här samtidigt som vi stärker Botkyrka som plats. Med Södra porten, Riksten företagspark, Loviseberg m.fl. ger vi utrymme för tusentals nya arbetstillfällen i kommunen. Bygget av Botkyrkastaden innebär också mer kulturliv, restaurangverksamhet och nöjesliv.

Välfärden

Alla är värda en bra välfärd, det är så vi tillsammans blir starka. Alla Botkyrkabor är värda en väl fungerande välfärd. Därför inve- sterar vi ytterligare 70 miljoner i välfärden i denna budget, med en särskild inriktning på skolan och omsorgen.

(34)

Förra året tog vi beslut om Botkyrkas största investeringsplan för att bygga skolor och för- skolor. I denna budget gör vi Sveriges största kommunala lärarlönesatsning och höjer alla lärares lön med 1200 kronor, samtidigt som vi stärker skolorna med fler vuxna. För vi vet att lärarna är vår bästa resurs för ökad kvalité och måluppfyllelse.

Med andra ord är en satsning på lärarna en satsning på våra elever. Men en högre lön är långt ifrån allt, vi behöver också säkerställa att lärare får vara lärare. Därför gör vi riktade satsningar på att stärka upp med ytterligare resurser i de skolor som har störst behov. Fler vuxna i skolan skapar lugn och ro, mer under- visningstid och bättre förutsättningar för lärare så väl som elever. På så sätt tar vi sats mot en skola och förskola i världsklass.

Kvaliteten i omsorgen uppstår i mötet mellan medborgaren och personalen. I budgeten ligger en satsning på ökad omsorgstid i hemtjänsten.

Den ökade omsorgstiden möjliggörs genom att medarbetarna inom hemtjänsten ges rätt till heltid. Utöver förbättrad kvalitet kommer ökad omsorgstid leda till att medborgaren får be- stämma mer över sin omsorg samtidigt som de äldre oftare får träffa samma personal. Med andra ord är det en kvalitetsförbättring av hem- tjänsten för de äldre och en bra personalpolitik.

Vi bygger ut det sociala stödet till barn och unga med nya tjänster. Det innebär bland annat att vi kan stärka ett redan framgångsrikt samarbete med Polisen och göra ännu mer för att förhindra att barn och ungdomar far illa.

Välfärdssatsningarna finansieras genom att de generella statsbidragen har höjts med de så kallade Välfärdsmiljarderna. Utöver skolan och omsorgen görs satsningar för att förstärka ungdomsgarantin och att skapa en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg.

Ekologiskt hållbart Botkyrka

Vi i den rödgröna kommunledningen vill in- tensifiera miljö- och klimatarbetet och därför får miljö-och hälsoskyddsnämnden en rejäl

ramökning i denna budget. Det kommer stärka arbetet för rent och friskt vatten och värna Botkyrkas storslagna natur.

Botkyrka kommun går före i klimat- omställningen och redan idag klarar den kommunala organisationen sig tekniskt utan fossila bränslen. Målen framåt att bli en klimatneutral kommunal organisation 2020, en fossilbränsle- fri plats till år 2030 och en klimatneutral plats till år 2040 kräver ett seriöst och långsiktigt arbete. Bland annat införs nu livscykelanalyser för byggande och renovering av kommunala lokaler och kommande bostäder. Så visar vi byggnaders klimatpåverkan över en livstid och kan tillsammans med andra bygga för att klara våra klimatmål.

I budgeten görs också en riktad satsning för att öka andelen ekologisk mat i våra skolor. Den hållbara måltiden är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Ordning och reda i ekonomin

I Botkyrka har vi ordning på ekonomin. I 23 år har vi presenterat en budget i balans och ett positivt resultat i 20 år. För oss i den politiska majoriteten handlar det om ansvar. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Europa har många år varit svag, men vi har med bibehål- len skattesats ändå kunnat säkerställa ett ekonomiskt utrymme för viktiga satsningar. Det tänker vi fortsätta med.

Därför lägger vi ett uppdrag till hela den kommunala organisationen att inför kommande år hitta smarta effektiviseringar. Där igenom kan vi säkerställa att ingen skattekrona går till spillo, att vi fortsatt har möjlighet att utveckla välfärden och att Botkyrka kan fortsätta vara en framtidsinriktad kommun med fokus på en jämlik välfärd, samhällsutveckling och stads- byggnad.

Ebba Östlin Mats Einarsson Deniz Bulduk

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

(35)

Omvärldsanalys 2017-2020

Kommunledningsförvaltningen tar varje år fram en omvärldsanalys. Analysen är en be- dömning av hur skeenden i Sverige och resten av världen påverkar Botkyrka. Den ger några av utgångspunkterna för hur Mål och budget med flerårsplan ska hanteras för Botkyrkabor- nas bästa. Analysens resultat kan sammanfattas i fyra stycken:

Svensk ekonomi fortsätter uppåt ytterligare en tid och arbetsmarknaden förbättras. Men samtidigt håller sysselsättningsökningen inte jämna steg med befolkningsökningen och statens finanser blir mer ansträngda. Kommunernas ekonomiska förutsättningar släpar därmed efter och samma sak gäller för Botkyrka. Tuffa prioriteringar kommer att krävas de kommande åren.

Botkyrkas befolkning växer naturligt de kommande åren och barn, unga och äldre blir fler.

Det betyder att kommunen behöver utöka driftsorganisationen och investera i nya lokaler och anläggningar. Det ökande bostadsbyggan- det bidrar till att det blir ytterligare fler barn

och unga. Vi behöver matcha bostadsbygg- nadsprojekten med våra investeringar på ett bra sätt.

Kraven ökar på att de kommunala verksamheterna blir bättre och medborgarna förväntar sig en högre kvalitet. Kommunen behöver hantera ökade krav på verksamheterna utan att kunna tillföra mer pengar. Det skärper kraven på att använda de resurser vi redan har mer effektivt och i högre utsträckning med medborgarens fokus. Förståelsen för utmaningarna i sam- hällsutvecklingen ökar i civilsamhället. Det gör också viljan att ta gemensamt ansvar och bidra med insatser. Kommunens uppgift som möj- liggörare blir allt viktigare.

De stora flyktingströmmarna in i Europa och Sverige kommer att påverka Botkyrka både som plats och som organisation de kommande åren. Vi behöver öka framförhållningen både när det gäller bostadssituationen och när det gäller verksamheternas åtaganden.

(36)

Så styrs Botkyrka kommun

Styrsystemet i Botkyrka kommun har flera nivåer och ger förutsättningar för en bra styrning av kommunens verksamheter. En utmaning är att skapa en tydligare röd tråd från kommunfullmäktiges mål, via nämndmålen till verksamhetsmålen och medarbetarnas dagliga arbete. Det pågår också ett arbete som syftar till att genom utvecklingsmål och målsatta mått bättre fånga kvalitet och effektivitet utifrån Botkyrkabornas villkor och behov.

Så styrs den kommunala verksamheten Utgångspunkten i styrsystemet är att kommun- fullmäktige beslutar om övergripande mål och ekonomiska ramar. Målen uttrycker övergri- pande prioriteringar och strategiska ställnings- taganden utifrån ett medborgarperspektiv.

Nämndernas Mål och budget med flerårs- plan beskriver hur målen ska uppfyllas Nämnden bekräftar gentemot kommunfullmäk- tige hur de kommer att bidra till kommunens gemensamma mål. Utifrån sin Mål och budget med flerårsplan arbetar sedan nämnden för att uppfylla sina mål och åtaganden inom den angivna ekonomiska ramen.

Nämnderna preciserar målen för enheterna Nämnderna preciserar kommunfullmäktiges mål och ekonomiska ramar, men beslutar också om egna mål, mätbara mål och åtagan- den kopplade till kommunfullmäktiges mål.

Målen kan gälla för längre tid än ett år medan åtaganden beskriver vad man ska göra nästa år för att uppnå målen.

Nämndmålen styr verksamheterna i förvalt- ningen och målen kan vara riktade enbart till en viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmå-

len anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Enheterna beskriver sitt arbete för att upp- fylla målen

Enheterna beskriver hur de utifrån de ekonomiska ramarna tänker arbeta för att uppnå nämndens mål och åtaganden. De kan även ange egna specifika mål. Enheternas mål och åtaganden ska finnas dokumenterade. Hur det går till i praktiken kan variera från förvaltning till förvaltning.

Kommunfullmäktige följer upp nämnder- nas arbete

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas mål och åtaganden utifrån de övergripande målen. Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrapporter efter april och augusti, samt i årsredovisningen. Denna uppföljning omfattar både mål, åtaganden, ekonomiska prognoser och resultat när det gäller ekonomi och verksamhet.

Nämnderna följer upp enheternas arbete Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd. Kommunstyrel- sen följer upp att förvaltningarna och enheterna arbetar med sina mål och åtaganden.